监督索引号53042800536002401000 元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学 2022年度部门决算
目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2022年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学概况 一、主要职能 （一）主要职能 1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策，在法律法规范围内管理全校的教育教学工作。 2.编制职业教育发展规划，拟定职业教育的发展重点、专业方向、专业特色、规模、速度和步骤，促进职业教育的发展。 3.推进职业教育教学改革，完善教学内容、改进教学方法，积极开发校本课程与校本教材，重视实践过程，提高操作技能。 4.做好体育、卫生、艺术教育、国防教育及学生实习实训工作。 5.严格管理专项资金，按项目计划和规定用途专款专用，建立健全财务管理制度，规范教育经费使用程序。 6.推进职业教育办学思想的转变，坚持“以服务为宗旨，以就业为导向” 的职业教育办学方针。 7.推行校企融合、“订单” 培养，以市场为导向，以企业岗位为标准,为企业提供技术咨询，积极推动职业教育从计划培养向市场驱动转变。 8.组织实施成人教育、各种职业教育培训的报名、培训和考试工作， 组织实施学校的学期和学年度水平测试工作。 9.做好职业教育宣传工作，制定招生工作方案、计划，完成市、县级下达的招生任务。 10.全面抓好学校师德师风和党建工作，制定党建工作计划，确保正确的办学方向。 11.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。 12.完成元江县教育体育局交办的其他工作。 （二）2022年度重点工作任务概述 1.2022年教师参赛情况。组织师生参加各级各类教育教学竞赛活动。一年来，组织教师参加省级教学比赛获一等奖1个；市级一等奖1个、二等奖3个、三等奖2个，团体2等奖1个；县级教案评比一等奖1个、三等奖2个。 2.2022年组织参加三校生高考。2022年6月，我校共有62名学生参加三校生高考，12名学生上本科线，本科率19.40%，比全省2.10%高出17.30个百分点，在全市12所中职学校位居第一。12名学生分别被云南财经大学、昆明学院、玉溪师范学院、云南经济管理学院等本科院校录取。专科上线率为100.00%。分别被丽江师范高等专科学校、文山学院、普洱学院、昆明冶金高等专科学校等专科院校录取，高考成绩赢得了社会赞誉。 3.体质监测。学校定期开展《国家学生体质健康标准》体测工作，按国家规定的体育达标指标严格执行。2022年，参加测试学生236人，达标233人，达标率98.70%，体育达标率有明显的提高，学生体质有明显的增强。 4.认真组织好学期末考试。每学期末，学校积极组织学生进行文化课、专业课的考试，文化课平均及格率达98.50%，专业课平均及格率达97.60%。 5.招生工作情况。7月4日下午我校召开元江县职业高级中学招生动员大会，参会人员：全校教职工。深入分析2022年我县九年级学生的现状与发展，设身处地的从学生角度出发，分析利弊得失，宣传教育把学生发展放在第一位。让他们体会到上职校不是歧视，而是为他们谋划一条更好的发展道路，2022年8月，到元江各乡镇（街道）进行走村入户面对面招生宣传。 6.职业技能培训情况。一年来，学校定期组织学生技能大赛，认真组织好与县直各单位联合举办的各种培训、各种技能竞赛等活动。2022年组织云南省村（社区）干部能力素质和水平提升行动计划培训145人；元江县总工会职场美妆培训54人；县教育体育局普通话考试培训254人；元江县宾馆饭店及会议服务职工技能培训23人；元江县转业军士适应性培训7人；县妇联红河社区家长学校培训16人；县委党校“乡村振兴”学员培训、授课288人；玉溪市第六届残疾人职业技能竞赛茶艺、插花培训4人；县林业和草原局行政执法网上考试229人；共计培训1020人次 7.积极开展心理健康教育和禁毒防艾工作。在教育教学工作中，我校把心理健康教育、家庭教育、禁毒防艾等列入教学工作计划，将心理健康教育、禁毒防艾教育与学生的思想教育结合起来，与学生日常行为规范结合起来，与学校法治教育结合起来，与培养青少年良好道德观结合起来。在心理教育工作中，认真分析学生、学生家庭及所处的地理位置，青少年的身心尚未成熟，世界观、人生观尚未形成，可塑性强，也容易不良受环境的影响。学校先后开展了性健康教育、心理健康教育、感恩教育、懂法、知法知识竞赛、预防校园欺凌等活动。 8.积极组织师生开展丰富多彩的活动。为丰富师生课余生活，推动阳光体育运动，让全体师生积极参加体育锻炼。学校定期举办夏季运动会、冬季运动会、技能大赛、元旦文艺晚会、五四晚会、中秋节活动、冬至活动、社团活动等。。2022年12月8-11日举办第三十届冬季运动会，暨第一届以“拥抱新时代、民族团结一家亲”为主题的民族团结运动会；2022年12月29-30日开展了“技艺风采 促民族团结”学生技能大赛暨学期末学生专业技能考核；2022年4月28日，“我心向党 青春筑梦”五四晚会；2022年5月23-31日开展了夏季足球联赛；为进一步提升师生综合素质，开展了茶艺、咖啡、象棋、足球、羽毛球、乒乓球、绘画、舞蹈等一系列社团活动。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学2022年共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、招就处、德安处、总务处、教科室。所属单位0个。 （二）决算单位构成 纳入元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个是元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学2022年末实有人员编制61人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制61人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员61人（含参公管理事业人员0人）。 尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2022年度部门决算表 （详见附件1-10） 元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营收入支出情况、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支情况，因此，2022年度部门决算报表附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、附表10《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学2022年度收入合计11,405,699.52元。其中：财政拨款收入10,835,012.65元，占总收入的95.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入38,640.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.34%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入532,046.87元，占总收入的4.66%。与上年相比，收入合计减少935,838.14元，下降7.58%。其中：财政拨款收入减少278,287.01元，下降2.50%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入减少39,998.00元，下降50.86%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入减少617,553.13元，下降53.72%。减少的主要原因：一是2022年学生人数减少；二是2022年10至12月住房公积金、8至12月单位部分养老保险、1至12月单位部分失业保险、1至12月工伤保险未缴纳；三是因财政资金短缺等原因，公用经费、学生补助专项资金未足额发放，导致2022年收入减少。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学2022年度支出合计11,471,937.57元。其中：基本支出9,780,513.92元，占总支出的85.26%；项目支出1,691,423.65元，占总支出的14.74%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少953,156.58元，下降7.67%。其中：基本支出减少59,065.05元，下降0.60%；项目支出减少894,091.53元，下降34.58%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因：一是2022年学生人数减少；二是2022年10至12月住房公积金、8至12月单位部分养老保险、1至12月单位部分失业保险、1至12月工伤保险未缴纳；三是因财政资金短缺等原因，公用经费、学生补助专项资金未足额发放，导致2022年支出减少。 （一）基本支出情况 2022年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,780,513.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,672,765.62元，占基本支出的98.90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107,748.30元，占基本支出的1.10%。人均支出160,300.00元，人均工资福利支出158,300.00元，人均日常公用经费支出1,800.00元。 （二）项目支出情况 2022年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,691,423.65元。其中：其中：商品和服务支出697,333.65元，占比41.23%；对个人和家庭补助支出87,200元，占比5.16%；基本建设类项目支出0.00元，占比0.00%；其他资本性支出906,890.00元，占比53.62%。 项目支出具体情况：项目支出办公费195,298.67元，水费48,842.35元，电费53,235.62元，邮电费23,954.08元，差旅费50,094.13元，维修（护）费285,837.90元，会议费9,232.00元，培训费3,163.00元，公务接待费740.00元，劳务费21,399.90元，其他交通费用5,536.00元，其他商品和服务支出0.00元，生活补助支出0.00元，助学金87,200.00元，退休人员奖励金0.00元，房屋建筑物购建416,255.00元，办公设备购置490,635.00元。其中办公费，水电费等商品服务支出主要是公用经费专项资金支出；助学金支出是学生生活困难补助等专项资金支出，房屋建筑物购建支出是支付实训楼建设项目专项资金支出及学校大门电动伸缩门支出；办公设备购置是支付音体美教学仪器设备专项资金支出。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学2022年度一般公共预算财政拨款支出10,835,012.65元，占本年支出合计的94.45%。与上年相比减少278,287.01元，下降2.50%，减少的主要原因：一是学生人数减少；二是2022年10至12月住房公积金、8至12月单位部分养老保险、1至12月单位部分失业保险、1至12月工伤保险未缴纳；三是因财政资金短缺等原因，公用经费、学生补助专项资金未足额发放，导致2022年一般公共预算财政拨款支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出8,934,294.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.46%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出7,772,047.50元；办公费、水费、电费等商品和服务支出276,572.03元；助学金等对个人和家庭的补助支出56,600.00元；购置办公设备等资本性支出829,075.00元。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出593,840.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。 9.卫生健康（类）支出543,823.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于职工基本医疗保险缴费等支出。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出763,054.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于住房公积金支出。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是坚决贯彻落实中央八项规定厉行勤俭节约，严格控制公务接待。 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元，无增减变动情况。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学无公务接待等情况。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因是元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。 二、国有资产占用情况 截至2022年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学资产总额15,849,502.93元，其中，流动资产320,260.83元，固定资产13,200,574.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,300,000元，无形资产28,667.61元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,353,024.57元，其中固定资产增加2,519,609.46元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11） 三、政府采购支出情况 2022年度，部门政府采购支出总额398,400.00元，其中：政府采购货物支出398,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额398,400.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 四、部门绩效自评情况 元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学为元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局所属二级预算单位，因此，附表12《2022年度部门整体支出绩效自评情况》、附表13《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表；我校对2022年项目库中5个项目逐一进行评价，涉及中等职业教育免学费补助资金、中等职业教育国家助学金专项资金、元江职中实训楼工程县级配套专项资金、中等职业教育生均公用经费、2022年现代职业教育质量提升中央专项资金。评价项目预算资金2,180,000.00元，全年预算项目执行数1,131,738.83元，全年预算执行51.91%；通过自评，5个自评项目中评价结果“优”5个，占比100.00%；评价结果“良”0个，占比0.00%；评价结果“中”0个，占比0.00%；评价结果“差”0个，占比0.00%。 部门绩效自评情况详见附表（附表12-14）。 五、其他重要事项情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学无其他重要事项情况说明。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。 财政拨款收入是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 其他收入是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。 项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 工资福利支出是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 商品和服务支出是指反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 对个人和家庭的补助支出是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 其他资本性支出是指反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 一般公共预算是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 “三公”经费是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。 国有资产是指企事业等组织机构中，其产权属于国家所有的各种资产。包括房屋、机器、设备等固定资产和处于生产经营过程中的现金、银行存款、存货、在产品等流动资产。 政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为的总称。 监督索引号53042800536002401111
 元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学2022年度部门决算公开表.xls
|
