监督索引号53042800536002500000 元江哈尼族彝族傣族自治县教师进修学校2023年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县教师进修学校2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、县对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县教师进修学校2023年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、县对下转移支付预算表 十四、县对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县教师进修学校 2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.认真贯彻落实党的教育方针、《中小学教师继续教育 规定》和《中小学校长培训规定》，执行中小学教师继续教育制度，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。 2.负责全县中小学、幼儿园教师和校长的业务培训等继续教育工作。 3.为全县中小学校开展教师校本培训提供指导和服务。 4.指导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习： 通过与高等学校、教科研等机构开展合作等形 式办学，积极探索以中小学教师继续教育为主、多元的、适应时代发展的办学形式，提高培训机构的综合实力。 5.负责全县文字规范化工作，组织全县党政机关事业单位工作人员普通话知识的报名、培训、考试等工作。 6.指导全县中小学校完成语言文字达标、提高工作。 7.负责全县直过民族的语言文字培训工作。 8.完成省市语言文字工作委员会每年对元江县区域普通话调查的相关工作。 9.完成元江县教育体育局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 元江哈尼族彝族傣族自治县教师进修学校2023年共设置4个内设机构，包括：校长办公室、办公室、教务处、语言文字办公室。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.教师培训：计划组织全县中小学2714名教师参加“国培”培训；计划对108名新教师岗前入职培训；计划对2022年新进108名教师进行初聘培训；计划对全县课堂教学不达标的教师教学业务培训。 2.语言文字培训：一是2023年度中华经典诵读网络专项培训（共3人）。按照教育部语用司《关于实施2023年度中华经典诵读网络专项培训的通知》（教语用司函[2022]1号）要求，云南省教育厅组织2023年度中华经典诵读网络专项培训，培训对象中小学语文教师，培训内容包括4个专辑课程，包含古代诗歌、古代散文了诸子百家三个板块，内容包含诵读、讲解、书写、应用等，元江因远小学李军荣、因远中学陈智新、咪哩中学平菊芬三位教师参加网络研修学习培训，培训时间：2023年3月21日－7月3日。二是2023年中小学语言文字规范化达标创建培训会，因远中学、咪哩中学、因远小学、咪哩小学作为2023年我县语言文字拟达标验收学校，达标学校分管领导1人、达标创建学校日常工作负责人员1人，及县语委办相关人员共13人参加培训会。培训会上进修学校副校长张劲松对语言文字工作的重要性及意义作了阐述、余玲珍老师对达标创建的指导标准作解读、讲解。组织这次培训会主要目的是通过培训学习，让大家对语言文字规范化达标工作有更多的了解、认识及在验收材料准备中需要注意的一些情况有初步的了解。三是为贯彻落实云南省关于加强新时代语言文字工作的决策部署，增强教师普通话教育教学能力，加强中小学生普通话教育，弘扬中华优秀语言文化，助力乡村振兴战略，服务铸牢中华民族共同体意识，云南省教育厅开展中小学教师普通话教育教学能力提升系列培训，元江县第一小学朱羿澄参加表达能力培训项目，时间：2023年7月17日－23日是（线下培训）7月25日－8月23日（线上培训）地点：云南师范大学。四是国家开放大学培训平台于2023年9月19日到10月30日采用线上同步和异步播放的形式对2023年民族地区小学语文骨干教师和教研员国家通用语言文字培训开展培训，元江四小张旭、因远小学宗春梅、咪哩小学李建晖三位语言骨干教师参加线上学习培训。 3.其它：一是2023年元江县小学幼儿教师课堂教学达标考核（共437人）为了进一步规范教学行为，提升教师实施教学的能力、提高课堂教学效率，促进广大教师的专业成长，全面提升教育教学质量，2023年3月至12月分3次对全县12所小学、幼儿园教师共437名教师进行课堂达标测评。在开展课堂教学测评中对课堂教学老师在教学中出现的一些问题及时进行沟通，在活动结束后作出课堂教学分析报告，为提高元江县小学基础教育教学质量提升提供参与依据。二是2023年8月 24日---2023年8月 26日新教师岗前入职培训（共108人），共有108位教师按时参加了培训，培训内容包括：元江一小老校长李德才的《潜下心来育人 静下心来教书》、元江第四小学教务主任王梅老师的《新教师如何参与教研活动》等专题理论和教学实践相结合的培训内容，通过3天的岗前培训，让新教师在上岗前对教学工作有更进一步的认识，为更好的适应新的教学工作提供帮助。三是2023年国家普通话水平测试于7月2日在职中进行，全县中小学幼儿教师共254人报考、参加测试。四是2023年9月13日以来，元江县语言文字中小学幼儿园相关单位持续开展以“推广普通话”为主题的普通话推广周系列活动。各中小学幼儿园开展丰富多样的推普宣传活动。 二、预算单位基本情况 元江哈尼族彝族傣族自治县教师进修学校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2023年部门财务总收入201.77万元，其中：一般公共预算201.77万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，单位资金0.00万元。 与上年对比减少26.53万元，下降11.62%，减少原因一是住房公积金缴费基数减少；二是住房补贴补助项目取消；三是人数减少。 （二）财政拨款收入情况 2023年部门财政拨款收入201.77万元，其中:本年收入201.77万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算201.77万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元。 与上年对比减少26.53万元，下降11.62%，减少原因一是住房公积金缴费基数减少；二是住房补贴补助项目取消；三是人数减少。 四、预算单位支出情况 2023年部门预算总支出201.77万元。财政拨款安排支出 201.77万元，具体情况如下： 基本支出201.77万元，与上年对比减少26.53万元，下降11.62%，减少原因一是住房公积金缴费基数减少；二是住房补贴补助项目取消；三是人数减少。 项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，因上年持平，持平原因是两年均无项目支出预算。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 按功能科目分类，主要用于205-教育支出，208-社会保障和就业支出，210-卫生健康支出，221-住房保障支出。其中： 1.205-教育支出123.80万元。其中：2050801-教师进修支出123.80万元。 2.208-社会保障和就业支出45.00万元。其中：2080502-事业单位离退休22.50万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.47万元，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出7.00万元，2080801-死亡抚恤1.03万元。 3.210-卫生健康支出18.45万元。其中：2101102-事业单位医疗7.50万元，2101103-公务员医疗补助9.85万元，2101199-其他行政事业单位医疗支出1.10万元。 4.221-住房保障支出14.52万元。其中：2210201-住房公积金14.52万元。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 按经济科目分类，主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助，资本性支出（基本建设），资本性支出。具体情况如下： 1.工资福利支出165.91万元，其中：基本工资44.80万元，津贴补贴4.35万元，奖金9.60万元，绩效工资52.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.47万元，职业年金缴费7.00万元，职工基本医疗保险缴费7.51万元，公务员医疗补助缴费9.85万元，其他社会保障缴费1.73万元，住房公积金14.52万元。 2.商品和服务支出13.23万元，其中：办公费3.12万元，水费0.10万元，电费0.90万元，差旅费0.50万元，维修（护）费1.20万元，培训费2.47万元，工会经费2.02万元，福利费2.02万元，其他商品和服务支出0.90万元。 3.对个人和家庭的补助22.63万元，其中：生活补助22.63万元。 五、县对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.08万元，其中：政府采购货物预算1.08万元、政府购买服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县教师进修学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县教师进修学校2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县教师进修学校2023年公务接待费预算0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，减少原因主要是元江哈尼族彝族傣族自治县教师进修学校无任何公务接待。国内公务接待批次为0批次，共计接待0人次。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县教师进修学校2023年公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 无。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县教师进修学校属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县教师进修学校部门资产总额10.96万元，其中，流动资产3.66万元，固定资产7.30万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2.02万元，其中：流动资产3.66万元，固定资产。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 监督索引号53042800536002500111  元江哈尼族彝族傣族自治县教师进修学校2023年度预算公开表.xlsx
|
