监督索引号53042800536000100000 元江哈尼族彝族傣族自治县第一中学 2023年预算公开目录 第一部分元江哈尼族彝族傣族自治县第一中学2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、县对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分元江哈尼族彝族傣族自治县第一中学2023年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、县对下转移支付预算表 十四、县对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县第一中学 2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.全面贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规， 认真执行国家的课程计划和有关规定。 2.全面抓好学校师德师风和党建工作，制定党建工作计划，确保正确的办学方向。 3.组织实施学校内部管理体制改革，做好教师的人员调配、考核、聘任、职称评聘等工作，管理好校产。 4.根据国家高中课程标准和我县高中教育事业发展的需要，设置开办高中政治、语文、数学、英语、历史、地理、物理、化学、生物、体育、艺术、通用技术等课程的教育教学工作。 5.组织学术交流，推广、引进先进教育科研成果，全面提升教职工的专业技能和业务水平。 6.按照招生计划，面向全县普通初中学校招生，按《中小学生学籍管理办法》的有关规定管理学生，对青少年学生实施系统的文化教育，营造文明和谐的育人环境，保证青少年的健康成长、成才。 7.完成元江县教育体育局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 元江哈尼族彝族傣族自治县第一中学2023年共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、德安处、总务处。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.全面加强学校党组织对学校各项工作的领导。深刻领会中共中央办公厅印发《关于建立中小学党组织领导的校长负责制的意见（试行）》精神和要求，结合学校的实际，重点完善学校体制和机制，查找问题列清单，逐条整改落实。努力探索基于双方合作办学背景下的党组织领导的校长负责制的新协调运行机制。 2.以党建为中心，全面加强意识形态和党风廉政建设。全面完成《元江县委教育工委党建工作目标管理责任书》、《元江县委教育工委意识形态目标管理责任书》、《元江县委教育工委党风廉政建设责任书》和《元江县委教育工委班子成员“一岗双责”责任书》各项目标任务，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步加强师德师风建设。 3.抓好学校管理干部和教师队伍的建设。校级干部践行潜心治校、内修品德、外树形象、内树榜样、服务引领；坚持和落实干部的十条纪律和五项要求，强化“五种意识”、养成“五种作风”、提高“五种潜力”；学习管理专业知识，在管理实践中提升履行职责的能力，争当教育教学管理专家。中层干部要善学习明职责、识大局、重团结协作。在教育教学常规管理中增强执行力，服务好师生，服务好教育教学质量的提升。要适时适度调整充实好中层干部队伍，能者上，庸者下。 教师队伍要切实加强师德师风建设。在教育教学中、人际交往中、社会活动中、家庭生活中维护教师的形象和尊严，敬畏党纪法规，守住底线。学校师德师风建设重点要发现身边好人好事，总结经验、树立典范、彰显示范引领作用。 要特别重视青年教师的成长，进一步实施青蓝工程，抓好青年教师教育教学基本功的训练和培养，缩短青年教师从准教师到合格教师的成长周期，实施“青年教师培养提速提质工程”，把优秀青年教师非党员培养成党员，把优秀的青年党员教师培养成学校骨干教师，把优秀的青年党员教师培养成学校中层管理后备干部。依托长水教育集团集团化办学优势，组织第二轮干部和教师赴集团各校区分层分类开展短期培训，开展邀请省、市名师进校园讲学活动，助力教师专业化水平提升。关爱教职工的身心健康，采取有效措施切实减轻教职工非必要的负担，营造教职工静心、舒心、安心工作和生活的氛围。 4.进一步完善学校办学机制和体制。学校管理水平和管理能力有较显著的进步，建立健全了学校教育教学常规管理、干群业绩考核评价、教职工参与学校管理、学校人事财务、评优评先、履职考核和职称评定等管理制度。坚持在制度面前人人平等，狠抓制度落实。德育常规工作坚持事前有安排，事中有检查，事后有评价，适时适度有效开展各年级德育工作质量阶段性的监测和评价。逐步将学校纳入集团办学统一范式的一体化管理范畴，在学校管理、教研教学、教师培养、教辅资料、招生与培养等方面与集团逐步统筹，实现基本同步。 5.学校教育教学质量提升较为显著。学校德育工作的针对性、实效性有明显的提升。重点抓好在学生中开展向优秀学习看齐活动，发挥其示范引领作用，提高学生自我教育的意识和能力，精心组织高三年级百日誓师大会和非毕业年级远足等激情教育活动。从严从紧科学精准做好学校新冠肺炎常态化防控，确保师生生命健康。强化“平安校园”建设，落实学校各项安全工作措施，保障校园有序、安全、稳定。 学校教学工作重点在教师集体备课、主题教研、课题研究、“331”教学法实验、“三师课堂”的实验、校本课程建设与实施、学生社团活动、学生综合素质评价等发力。 6.大力推进学校晋级升等工作。晋级升等是学校发展第一要务，是政治任务。科学制定学校晋级升等工作实施方案，全校上下齐动员，全力投入晋级升等各项工作中，贯穿于学校治理过程中，不讲条件，不惧困难，真抓实干。研究晋级升等方案和标准，研究借鉴已晋级升等成功学校的经验，查找问题列清单补短板。充分依靠集团办学优势，调动一切可用资源助力学校晋级升等工作，在劳动教育、校本课程、三师课堂，学校多元特色发展等方面力争形成学校晋级升等特色。 二、预算单位基本情况 元江哈尼族彝族傣族自治县第一中学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制166人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制166人。在职实有156人，其中： 财政全额保障156人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 元江哈尼族彝族傣族自治县第一中学年部门财务总收入5,145.52万元，其中：一般公共预算4,943.52万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入202.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，单位资金0.00万元。 与上年对比增加1,666.00万元，增长47.88%，增加原因一是新增初中部，学生人数增加；二是教师人数增加和基本工资增加；三是社会保险缴费增加；四是新增教学楼建设项目资金预算1500.00万元。 （二）财政拨款收入情况 2023年部门财政拨款收入4,943.52万元，其中:本年收入4,943.52万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算4,943.52万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元。 与上年对比增加1,668.64万元，增长50.95%，增加原因一是新增初中部，学生人数增加；二是教师人数增加和基本工资增加；三是社会保险缴费增加；四是新增教学楼建设项目资金预算1500.00万元。 四、预算单位支出情况 2023年部门预算总支出5,145.52万元。财政拨款安排支出 4,943.52万元，其中： 基本支出3119.44万元，与上年对比增加134.38万元，增长4.50%，增加原因一是新增初中部，学生人数增加；二是教师人数增加和基本工资增加；三是社会保险缴费增加。 项目支出1,824.08万元，与上年对比增加1,329.62万元，增长268.90%，增加主要原因是2023年新增教学楼建设项目资金预算1,500.00万元。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 按功能科目分类，主要用于205-教育支出，208-社会保障和就业支出，210-卫生健康支出，221-住房保障支出。其中： 205-教育支出4,019.62万元。其中： 2050203-初中教育2.64万元，2050204-高中教育4,016.98万元。 208-社会保障和就业支出429.65万元。其中：2080502-事业单位离退休84.00万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出257.18万元，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出87.78万元，2080801-死亡抚恤0.69万元。 210-卫生健康支出247.74万元。其中：2101102-事业单位医疗133.41万元，2101103-公务员医疗补助101.22万元，2101199-其他行政事业单位医疗支出13.11万元。 221-住房保障支出246.51万元。其中：2210201-住房公积金246.51万元。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 按经济科目分类，主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助，资本性支出。具体情况如下： 1.工资福利支出2923.23万元，其中：基本工资763.22万元，津贴补贴100.32万元，奖金189.60万元，绩效工资1,019.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费257.18万元，职业年金缴费87.78万元，职工基本医疗保险缴费133.40万元，公务员医疗补助缴费101.22万元，其他社会保障缴费24.36万元，住房公积金246.51万元。 2.商品和服务支出1,714.39万元，其中：印刷费4.30万元，电费44.90万元，邮电费8.90万元，差旅费3.90万元，会议费3.45万元，培训费34.12万元，公务接待费1.74万元，劳务费32.44万元，委托业务费1,500.00万元，工会经费37.64万元，福利费37.64万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他商品和服务支出3.36万元。 3.对个人和家庭的补助187.40万元，其中：生活补助81.34万元，助学金102.06万元，奖励金4.00万元。 4.资本性支出118.5万元，其中：办公设备购置118.5万元。 五、县对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，政府采购预算总额118.50万元，其中：政府采购货物预算117.45万元、政府购买服务预算1.05万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县第一中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.74万元，较上年减少0.91万元，下降19.57%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县第一中学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县第一中学2023年公务接待费预算1.74万元，较上年减少0.01万元，下降0.57%，减少原因主要是2023年元江哈尼族彝族傣族自治县第一中学将继续严格控制公务接待支出，严格执行中央八项规定，对公务接待费进行压缩，做到只减不增，确保公务接待费零增长。国内公务接待批次为58批次，共计接待174人次。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县第一中学2023年公务用车购置及运行维护费2.00万元，较上年减少0.90万元，下降31.03%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少0.90万元，下降31.03%，减少原因主要是根据三公经费相关管理规定，做到逐年递减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 普通高中教育补助专项资金：1.根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14号）精神，完整、规范、合理编制教育领域分档承担项目预算。巩固普通高中教育经费保障机制，提升城乡义务教育巩固率；2.按时、足额下达普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费、普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助、普通高中国家助学金、普通高中生均公用经费等各种补助资金。确保学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到保障；3.帮助家庭经济困难学生顺利就学。贯彻落实普通高中教育支出保障政策，按时、足额下达各种补助专项资金；4.本着勤俭节约，专款专用的原则，加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，在组织预算执行中对照年度绩效目标做好绩效运行监控和绩效评价，确保年度绩效目标如期实现。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县第一中学属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县第一中学资产总额2,010.35万元，其中，流动资产77.07万元，固定资产1,920.03万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产13.25万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加446.15万元，其中：流动资产增加54.74万元，固定资产增加304.48万元，无形资产增加61.61万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入47.23万元，其中出租资产8,607.00平方米，资产出租收入47.23万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 监督索引号53042800536000100111  元江哈尼族彝族傣族自治县第一中学2023年度预算公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县第一中学2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc
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