监督索引号53042800536001200000 元江第一小学2023年预算公开目录 第一部分 元江第一小学2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、县对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江第一小学2023年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、县对下转移支付预算表 十四、县对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江第一小学2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.贯彻执行国家的教育方针、政策及国家的课程计划和有关规定，在法律法规范围内管理学校的教育教学工作，确保普及义务教育成果。 2.编制全校教育事业的发展规划，拟定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划、计划的实施，承办小学、社会力量办学单位的建立、调整、撤并及其发展的报批工作。 3.按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，抓好学校体育、卫生、艺术教育工作，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 4.有效管理学校教育经费，正确、合理使用教育经费，避免浪费，提高经费使用效益。 5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 6.按照上级要求完成小学的水平测试工作。 7.完善学校的党建工作，制定党建工作计划，抓好学校党员的思想建设、组织建设、作风建设和纪律检查工作。 8.维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为关注焦点，建立信任，消除焦虑。尊重教职工的主人翁地位和民主管理、民主监督的权利。 9.负责学校教育基本信息统计、分析和发布。 10.完成元江县教育体育局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 元江第一小学2023年共设置4个内设机构，包括：办公室、总务处、德育处、教务处。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.党建工作。一是旗帜鲜明讲政治。充分发挥政治核心作用，贯彻党的路线政策，执行党的教育方针，全面做好学校党的思想、组织、作风、纪律和制度建设，参与决定重大问题并监督实施，把握教育体育工作发展方向，推动教育教学工作健康发展。二是培根铸魂稳阵地。抓好师德师风教育、学生行为习惯的培养。坚持立德树人，开展社会主义核心价值观教育，加强校园文化和党支部规范化、标准化、制度化建设，形成良好校风教风学风。三是抓全面从严治党主体责任。严格落实《中国共产党党员教育管理工作条例》，落实领导干部“一岗双责”责任制，严格把党员教育管理抓在日常、严在经常、落在平常。 2.学校管理。一是坚持民主管理。建立健全民主管理机制；坚持政务、校务公开；重视党支部、工会、少先队等组织工作；用好家长会、家委会，整合各方力量，实行民主监督和管理，推进和谐、民主校园建设。二是坚持依法治校。不断完善学校《治校手册》，根据新的时代要求，对原有的学校规章制度进行审议、完善、补充，通过校务会、职代会通过后实施，以迅速适应新的形势发展。三是实行精细化管理。完善学校各项规章制度，将教育教学的每一个环节落实到岗到人，做到“人人有事做，事事有人做”；加强岗位责任考核力度，调动全体教师参与学校管理的积极性和主动性。 3.办学条件。一是始终以专题研究为导向，引领教师关注课前、课中、课后整个教育教学全过程的研究与探讨，努力营造良好教学氛围，全面提高教学效益。本学年，教务处以提高课堂教学效率为中心，大力开展有效课堂教学研究，按年度教研计划如期组织开展年级教研课、三人团队课、骨干教师展示课、语数学科课赛、综合科课赛、语数大教研活动。通过“六维度观课”模式，指导教师进行观课、议课，提升教研质量，做到了学科特色有彰显，研讨内容有主题，关注学科教学模式，注重教与学的过程研讨，重视信息反馈，发现问题及时整改，全力提高课堂教学效率。 二是完成学校基础设施建设，进一步改善办学条件，加快推进教育装备现代化和信息化建设。树立文化立校、质量强校意识，在继承和发扬学校传统文化的基础上，不断加强学校文化建设，优化学校物质文化, 完善学校制度文化，丰富学校精神文化，初步形成特色鲜明、内涵丰富、品位高雅的学校文化。 4.德育工作。坚持立德树人、五育并举为抓手，以学校“真”字文化为引领，努力推进学生“行为习惯、学习习惯、生活习惯”等养成教育。加强《社会主义核心价值观》《中小学生守则》和《小学生日常行为规范》《元江第一小学学生学习五认真》《元江第一小学学生行为五认真》的学习，不断强化课堂教学德育主渠道作用和主题教育活动的载体作用，积极开展主题宣传教育。充分利用学校课程，强化榜样示范引领和评比考核作用。 5.安全工作。牢固树立“生命至上、安全第一”的工作理念，进一步夯实学校安全工作基础，切实把学校各项安全管理措施落实到位，保证学校财产和师生生命安全。建立校园安全网格化管理体系。进一步落实安全责任制；积极开展各种安全宣传教育；完善各种安全应急预案，开展安全演练；健全校园安全隐患排查、整改长效机制；完善学生意外伤害事件应急处置和善后调解机制。 6.资金合理用。严格执行财务制度，合理安排各项资金。一年来，学校财务工作严格执行国家财务制度，合理安排资金，保证学校正常工作的开展，运行状况良好。在财务支出上，以厉行节约、杜绝浪费为原则，规范财务工作，有效提高资金的使用效益。 二、预算单位基本情况 元江第一小学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制111人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制111人。在职实有107人，其中： 财政全额保障107人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员41人，其中：离休 1人，退休40人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2023年部门财务总收入2,178.03万元，其中：一般公共预算2,178.03万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，单位资金0.00万元。 与上年对比增加114.47万元，增长5.55%，增加原因一是人员增加，教职工职务变动及薪级工资正常晋升基本工资增加；二是社会保险缴费增加；三是增加职工教育培训。 （二）财政拨款收入情况 2023年部门财政拨款收入2,178.03万元，其中:本年收入2,178.03万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算2,178.03万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元。 与上年对比增加114.47万元，增长5.55%，增加原因一是人员增加，教职工职务变动及薪级工资正常晋升基本工资增加；二是社会保险缴费增加；三是增加职工教育培训。 四、预算单位支出情况 2023年部门预算总支出2,178.03万元。财政拨款安排支出 2,178.03万元，其中： 基本支出2,167.82万元，与上年对比增加114.20万元，增长5.56%，增加原因一是人员增加，教职工职务变动及薪级工资正常晋升基本工资增加；二是社会保险缴费增加；三是增加职工教育培训。 项目支出10.21万元，与上年对比增加0.27万元，增长2.72%，增加原因主要是城乡义务教育学生补助公用经费、学生营养改善计划资金和各种助学金纳入项目预算且补助人数增加。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 按功能科目分类情况，主要用于205-教育支出，208-社会保障和就业支出，210-卫生健康支出，221-住房保障支出。具体如下： 1.205-教育支出1,511.50万元。其中：2050202-小学教育1,511.50万元。 2.208-社会保障和就业支出320.21万元。其中：2080502-事业单位离退休62.40万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出180.72万元，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出56.00万元，2080801-死亡抚恤21.09万元。 3.210-卫生健康支出175.32万元。其中：2101102-事业单位医疗93.75万元，2101103-公务员医疗补助72.44万元，2101199-其他行政事业单位医疗支出9.13万元。 4.221-住房保障支出171.00万元。其中：2210201-住房公积金171.00万元。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 按经济科目分类，主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助。具体情况如下： 1.工资福利支出2,024.03万元，其中：基本工资543.22万元，津贴补贴66.87万元，奖金128.40万元，绩效工资694.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费180.71万元，职业年金缴费56.00万元，职工基本医疗保险缴费93.74万元，公务员医疗补助缴费72.44万元，其他社会保障缴费17.04万元，住房公积金171.01万元。 2.商品和服务支出66.08万元，其中：办公费3.39万元，培训费8.15万元，工会经费26.07万元，福利费26.07万元，其他商品和服务支出2.40万元。 3.对个人和家庭的补助87.92万元，其中：抚恤金20.00万元，生活补助61.10万元，助学金6.82万元。 五、县对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府购买服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江第一小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江第一小学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 元江第一小学2023年公务接待费预算0.00万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为0批次，共计接待0人次。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江第一小学2023年公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 城乡义务教育学校补助专项资金：根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14号）精神，完整、规范、合理编制教育领域分档承担项目预算。巩固城乡义务教育经费保障机制，提升城乡义务教育巩固率；按时、足额下达义务教育学校公用经费补助资金，家庭经济困难学生生活补助资金，农村义务教育学生营养改善计划资金。确保义务教育学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到保障；帮助家庭经济困难学生顺利就学，进一步改善农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平。确保营养改善计划农村学生全部纳入政策实施范围。贯彻落实义务教育教育支出保障政策，加大对义务教育资助力度；本着勤俭节约，专款专用的原则，加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，在组织预算执行中对照年度绩效目标做好绩效运行监控和绩效评价，确保年度绩效目标如期实现。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江第一小学属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，元江第一小学资产总额4,765.66万元，其中，流动资产404.07万元，固定资产2,318.39万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2,043.20万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加764.16万元，其中：流动资产增加39.58万元，固定资产增加1,593.21万元，在建工程减少826.76万元，无形资产减少41.87万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 监督索引号53042800536001200111  元江第一小学2023年度预算公开表.xlsx
 元江第一小学2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc
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