监督索引号53042800536002700000 元江第四小学2023年预算公开目录 第一部分 元江第四小学2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、县对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江第四小学2023年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、县对下转移支付预算表 十四、县对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江第四小学2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.贯彻执行国家的教育方针、政策及国家的课程计划和有关规定，在法律法规范围内管理学校的教育教学工作，确保普及义务教育成果。 2.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 3.按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，抓好学校体育、卫生、艺术教育工作，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 4.有效管理学校教育经费，正确、合理使用教育经费，避免浪费，提高经费使用效益。 5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 6.按照上级要求完成小学的水平测试工作。 7.完善学校的党建工作，制定党建工作计划，抓好学校党员的思想建设、组织建设、作风建设和纪律检查工作。 8.维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为关注焦点，建立信任，消除焦虑。尊重教职工的主人翁地位和民主管理、民主监督的权利。 9.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语文学规范和标准，指导推广普通话。 10.负责学校教育基本信息统计、分析和发布。 11.完成元江县教育体育局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 元江第四小学2023年共设置6个内设机构，包括：办公室、总务处、教科室、德育处、教务处、少队办。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.加强队伍建设。持续深化“党建带群建、群建壮党建”工作机制,推动“党建带队建”工作创新实践、全面提升。加强党组织的自身建设，发挥党员的先锋模范作用，加强干部队伍建设，进一步开展一线工作法，深入教学第一线，扎实做好听课、评课，帮助薄弱教师提升教学管理水平。以师德教育为核心，加强教师职业道德教育，规范工作纪律。进一步增强全体党员和教师的法治意识，提高学生学法、用法、守法的意识和能力。 2.加强常规管理。通过开展系列活动，抓好学生良好行为习惯的养成教育。加强班级文化建设，创建文明校园。凸现教师的育人理念和学生的成长目标，制订班级公约， 打造班级文化。加强安全、法治教育进一步增强安全意识，加强对学生的教育和引导，及时进行安全检查，杜绝事故隐患。 3.加强过程管理。细节管理，抓教学常规的落实。围绕提高课堂教学效率、作业效率，严抓教学常规的落实,做到教学常规管理精细化、长效化。切实化解基础教育劳的教育。推动高效课堂建设。全校教师牢固树立向课堂要质量的意识，把课堂作为提高教学质量的主渠道。优化课程设置，加快薄弱学科提升, 深入广泛的开展学习活动。抓好毕业班工作，研究课堂,优化课堂教学。以学科备课组为建设重点，形成“集体作战“意识，激励学生努力学习 ,构建高效课堂，研究学生,注重整体进步;研究班级，采用双督学，强化毕业班管理。 二、预算单位基本情况 元江第四小学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制126人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制126人。在职实有124人，其中： 财政全额保障124人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2023年部门财务总收入2,524.08万元，其中：一般公共预算2,524.08万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，单位资金0.00万元。 与上年对比增加31.79万元，增长1.28%，增加原因一是教职工职务变动及薪级工资正常晋升基本工资增加；二是各种社会保障缴费增加；三是学生人数增加，城乡义务教育学生公用经费补助增加。 （二）财政拨款收入情况 2023年部门财政拨款收入2,524.08万元，其中:本年收入2,524.08万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算2,524.08万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元。 与上年对比增加31.79万元，增长1.28%，增加原因一是教职工职务变动及薪级工资正常晋升基本工资增加；二是各种社会保障缴费增加；三是学生人数增加，城乡义务教育学生公用经费补助增加。 四、预算单位支出情况 2023年部门预算总支出2,524.08万元。财政拨款安排支出 2,524.08万元，其中： 基本支出2,513.21万元，与上年对比增加32.14万元，增长1.30%，增加原因是一是教职工职务变动及薪级工资正常晋升基本工资增加；二是各种社会保障缴费增加；三是2023年新增职工教育培训费预算。 项目支出10.87万元，与上年对比减少0.35万元，下降3.12%，减少原因是学生人数减少。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 按功能科目分类，主要用于205-教育支出，208-社会保障和就业支出，210-卫生健康支出，221-住房保障支出。具体情况如下： 1.205-教育支出1,804.05万元。其中：2050202-小学教育1,804.05万元。 2.208-社会保障和就业支出311.82万元。其中：2080502-事业单位离退休30.00万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出218.82万元，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出63.00万元。 3.210-卫生健康支出199.74万元。其中：2101102-事业单位医疗113.51万元，2101103-公务员医疗补助76.29万元，2101199-其他行政事业单位医疗支出9.94万元。 4.221-住房保障支出208.47万元。其中：2210201-住房公积金208.47万元。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 按经济科目分类，主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助。具体情况如下： 1.工资福利支出2,410.81万元，其中：基本工资666.82万元，津贴补贴79.49万元，奖金150万元，绩效工资814.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费218.82万元，职业年金缴费63万元，职工基本医疗保险缴费113.52万元，公务员医疗补助缴费76.29万元，其他社会保障缴费19.51万元，住房公积金208.46万元。 2.商品和服务支出77.44万元，其中：办公费3.84万元，培训费10.00万元，工会经费31.20万元，福利费31.20万元，其他商品和服务支出1.20万元。 3.对个人和家庭的补助35.83万元，其中：生活补助28.80万元，助学金7.03万元。 五、县对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府购买服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江第四小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江第四小学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，持平原因是两年均无因公出国境费预算支出安排。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 元江第四小学2023年公务接待费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，持平原因主要是两年均无公务接待费预算。国内公务接待批次为0批次，共计接待0人次。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江第四小学2023年公务用车购置及运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，持平原因是两年均无公务用车购置预算安排；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00%,与上年持平，持平原因是两年均无公务用车购置预算安排。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 城乡义务教育学校补助专项资金：根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14号）精神，完整、规范、合理编制教育领域分档承担项目预算。巩固城乡义务教育经费保障机制，提升城乡义务教育巩固率；按时、足额下达义务教育学校公用经费补助资金，家庭经济困难学生生活补助资金，农村义务教育学生营养改善计划资金。确保义务教育学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到保障；帮助家庭经济困难学生顺利就学，进一步改善农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平。确保营养改善计划农村学生全部纳入政策实施范围。贯彻落实义务教育教育支出保障政策，加大对义务教育资助力度；本着勤俭节约，专款专用的原则，加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，在组织预算执行中对照年度绩效目标做好绩效运行监控和绩效评价，确保年度绩效目标如期实现。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江第四小学属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，元江第四小学资产总额2,759.55万元，其中，流动资产129.46万元，固定资产1,817.05万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产813.04万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少105.43万元，其中：流动资产增加43.02万元，固定资产减少113.99万元，在建工程减少17.66万元，无形资产减少16.80万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 监督索引号53042800536002700111  元江第四小学2023年度预算公开表.xlsx
 元江第四小学2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc
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