监督索引号53042800536001300000 元江第二小学2023年预算公开目录 第一部分 元江第二小学2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、县对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江第二小学2023年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、县对下转移支付预算表 十四、县对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江第二小学2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.认真贯彻执行党的教育方针、政策，严格执行国家的课程计划和有关规定，确保青少年依法接受义务教育。 2.制定学校发展规划、年度（学期）计划并组织实施。 3.实施九年义务教育，努力促进基础教育的发展，全面推行素质教育，提高全民综合素质。 4.全面抓好学校师德师风和党建工作，制定党建工作计划，确保正确的办学方向。 5.组织实施学校内部管理体制改革，抓好教师继续教育工作。做好教师的人员调配、考核、聘任、职称评聘等工作，管理好校产。 6.加强学校安全工作，制定学校内部安全保卫制度并组织实施。 7.完成元江县教育体育局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 元江第二小学2023年共设置5个内设机构，包括：办公室、教导处、教科室、德安处、总务处。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.确立质量意识。质量是学校的生命、灵魂，是赢得家长信任的法宝，是学校形象的最好外显。以元江县提升课堂教学质量为契机，要狠抓教学质量这个中心，以上学期期末本年级完成指标情况和团队（个人）成绩排名（县、校）针对性反思，找到制约质量提升的问题所在，进一步明确新学期的奋斗目标，认真制订好团队（个人）提质工作计划，学校（教导处）督导影响教学质量的关键环节、关键学科、关键老师。 2.强化党建统领，夯实学校发展基础。加强党的领导。全面抓好领导班子理论学习中心组学习，抓好师生的爱党爱国的意识形态教育。研究制定、完善学校十四五发展规划，责任到人，明确实施路径，推进学校高质量发展。用好学校公众号，发出学校好声音。提升党建质量。加强党组织建设，充分发挥战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，强化党带团、队建设，做好工会、妇委会、少先队工作。 3.强化队伍建设，铸牢教书育人根基。抓师德树“新”风。完善师德考核评价体系，发掘师德典型、讲好师德故事，倡导全社会尊师重教，激励广大教师努力成为“四有”好老师，努力造就一支师德高尚、业务精湛、人民满意的二小教师队伍。持续开展“两转一强一提”活动。本学期在各个层面持续开展党风党纪、法治教育、宗旨教育和爱岗敬业教育等，铸牢党纪国法和思想道德防线。加强干部队伍建设。深入开展干部培训活动，加强能力建设，建立“工作项目化、项目目标化、目标节点化、节点责任化”工作推进机制，推动学校重点难点工作攻坚突破。加强教师队伍建设。 4.真抓实干，实现教学质量新突破。重点落实每个教师都要融会贯通一至六年级、幼小、初小教材工作，在真正掌握部编版教材编写意图，知道每个知识点的来龙去脉以后，才能真正备好课、上高效课，真正实现教学真谛，提升教学质量。抓实教学常规，加大督查力度。 5.创新发展，全学科实现“互助学习”教学模式新突破。想大面积提高教学质量，就得改变教师的教学课堂，改变学生的学习方式。有效的 “互助学习”教学模式，通过相互帮助、相互合作，互补共进，达成个人目标和全组成员总体目标。依托元江第二小学数学学科“互助学习”教学模式成果，其他学科根据教学实际需要，借鉴、采用小学数学“互助学习”教学模式中体现的“互助”教学要领进行教学，真正达到提质增效。 6.突破课题研究。抓实课题研究，坚持问题导向。各课题组、项目组主持人、工作组主要负责人制定详细的工作计划，严格按照计划推进研究实践，积累经验。本年有两项县级课题（《“非遗”元江傣族狮子舞进校园》《民族地区小学数学“互助学习”课题教学模式探索与研究》）准备结题，各课题组需要在之前收集整理的基础上完善形成质量较高的阶段性成果材料。定期开展专题研讨活动，以课题为抓手，进一步提高教师分析问题、解决问题的能力，促进专业发展。 7.提升学校宣传工作。继续发挥我校红色文化教育和民族文化教育特色品牌，进一步搞好对外宣传和对外开放工作。通过正确的舆论导向，让社会公众对我校有客观的了解和公正的评价，提高我校的知名度和美誉度，创造良好的外部环境，激发师生员工的积极性，促进学校的科学发展、和谐发展。 二、预算单位基本情况 元江第二小学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制80人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制80人。在职实有79人，其中： 财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2023年部门财务总收入1,646.65万元，与上年对比增加68.88万元，增长4.37%，增加原因主要是人员增加以及教职工职务变动及薪级工资正常晋升基本工资增加。其中：一般公共预算1,641.95万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，单位资金4.70万元。 单位资金与上年对比增加4.70万元，增长100.00%，增加原因主要是2023年将代扣代缴账户以前年度剩余项目资金纳入新开立的单位自有资金账户核算。 （二）财政拨款收入情况 2023年部门财政拨款收入1,641.95万元，其中:本年收入1,641.95万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算1,641.95万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元。 与上年对比增加64.18万元，增长4.07%，增加原因主要是人员增加以及教职工职务变动及薪级工资正常晋升基本工资增加。 四、预算单位支出情况 2023年部门预算总支出1,646.65万元。财政拨款安排支出1,641.95万元。其中： 基本支出1,634.06万元，与上年对比增加64.27万元，增长4.09%，增加原因一是教职工职务变动及薪级工资正常晋升基本工资增加；二是各种社会保障缴费增加；三是2023年新增职工教育培训费预算。 一般项目预算支出7.89万元，与上年对比减少0.09万元，下降1.13%，减少原因主要是学生人数减少。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 按功能科目分类，主要用于205-教育支出，208-社会保障和就业支出，210-卫生健康支出，221-住房保障支出。具体情况如下： 1.205-教育支出1,124.00万元。其中：2050202-小学教育1,124.00万元。 2.208-社会保障和就业支出255.60万元。其中：2080502-事业单位离退休55.50万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出135.41万元，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出64.00万元，2080801-死亡抚恤0.69万元。 3.210-卫生健康支出134.05万元。其中：2101102-事业单位医疗70.25万元，2101103-公务员医疗补助56.79万元，2101199-其他行政事业单位医疗支出7.01万元。 4.221-住房保障支出128.30万元。其中：2210201-住房公积金128.30万元。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 按经济科目分类，主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助。具体情况如下： 1.工资福利支出1,532.99万元，其中：基本工资406.02万元，津贴补贴49.99万元，奖金94.80万元，绩效工资514.50万元，机关事业单位基本养老保险缴费135.41万元，职业年金缴费64.00万元，职工基本医疗保险缴费70.25万元，公务员医疗补助缴费56.79万元，其他社会保障缴费12.93万元，住房公积金128.30万元。 2.商品和服务支出49.33万元，其中：办公费2.24万元，培训费6.09万元，工会经费19.39万元，福利费19.39万元，其他商品和服务支出2.22万元。 3.对个人和家庭的补助59.63万元，其中：生活补助53.98万元，助学金5.65万元。 五、县对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府购买服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江第二小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江第二小学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 元江第二小学2023年公务接待费预算0.00万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为0批次，共计接待0人次。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江第二小学2023年公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 城乡义务教育学校补助专项资金：根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14号）精神，完整、规范、合理编制教育领域分档承担项目预算。巩固城乡义务教育经费保障机制，提升城乡义务教育巩固率；按时、足额下达义务教育学校公用经费补助资金，家庭经济困难学生生活补助资金，农村义务教育学生营养改善计划资金。确保义务教育学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到保障；帮助家庭经济困难学生顺利就学，进一步改善农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平。确保营养改善计划农村学生全部纳入政策实施范围。贯彻落实义务教育支出保障政策，加大对义务教育资助力度；本着勤俭节约，专款专用的原则，加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，在组织预算执行中对照年度绩效目标做好绩效运行监控和绩效评价，确保年度绩效目标如期实现。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江第二小学属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，元江第二小学资产总额952.58万元，其中，流动资产38.78万元，固定资产913.80万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加488.77万元，其中：流动资产增加22.84万元，固定资产增加469.98万元，在建工程减少4.00万元，无形资产减少0.05万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.95万元，其中出租资产20.00平方米，资产出租收入0.95万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 监督索引号53042800536001300111  元江第二小学2023年度预算公开表.xlsx
 元江第二小学2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc
|
