监督索引号53042800536002501000 元江哈尼族彝族傣族自治县教师进修学校 2021年度部门决算 目录 第一部分 元江县教师进修学校概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2021年度决算部门表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、元江县教师进修学校绩效自评情况 （一）元江县教师进修学校整体支出绩效自评情况 （二）元江县教师进修学校整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县教师进修学校概况 一、主要职能 （一）主要职能 1.认真贯彻落实党的教育方针、《中小学教师继续教育规定》和《中小学校长培训规定》，执行中小学教师继续教育制度，积极配合教育体育局做好教育教学指导工作。 2.负责全县中小学、幼儿园教师和校长的业务培训等继续教育工作以及全体中小学教师计算机培训，培训者培训等其他形式的培训，做好管理、研究、服务和教育信息资源开发与利用等相关工作。 3.组织中小学、幼儿园教师参加上级业务元江县教师进修学校组织的各种继续教育活动或业务培训。 4.为全县中小学校开展教师校本培训提供指导和服务。 5.承担全县基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全县开展中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心。 6.配合教育行政元江县教师进修学校做好全县有关中小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全县中小学教师教育政策咨询和指导中心。 7.指导中小学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平。 8.为全县中小学开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持。 9.为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习；通过与高等学校、教科研等机构开展联合或合作等多种形式办学，积极探索以中小学教师继续教育为主、多元的、适应时代发展的办学形式，提高培训机构的综合实力。 10.完成元江县教育体育局交办的其他工作。 （二）2021年度重点工作任务介绍 1.组织全县学前、幼儿教师参加国培186人次；中小学教师参加国培622人次。 2.完成语言文字教师培训37人次；送教语言培训55人次。 3.完成元江县小学幼儿教师课堂教学达标考核共396人次。 4.完成新教师岗前入职培训99人次；完成2020年新进教师初聘培训107人次。 5.完成不通国家通用语言情况调查工作18-45周岁209人次；46-60周岁513人次；组织国家普通话水平测试302人次。 6.组织全校教职工完成了学校的各种规章制度和相关考核办法。 7.完成主题为“普通话百年伟业，规范字写时代新篇”元江县第24次推普周活动。 8.完成了教育工委对学校党支部的廉政建设考核、党的意识形态建设考核、党建考核和完成了标准化党支部建设的验收。 9.联合玉溪师范学院完成全县中小学10位教师函授学历提升培训。 10.组织开展第三届“云岭杯”中华经典诵写讲大赛·书香彩云南经典诵读大赛，《四时田园杂兴》、《中国话》、《我的祖国》分别获得了一、三等奖和优秀奖。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入元江县教师进修学校2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个是元江县教师进修学校。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 元江县教师进修学校2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。 离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2021年度部门决算表 （详见附件1-9） 元江县教师进修学校无政府性基金预算、财政拨款收入和国有资本经营收入等情况，因此，2021年度元江县教师进修学校决算表附表7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和附表8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江县教师进修学校2021年度收入合计174.76万元。其中：财政拨款收入174.76万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。比上年204.64万元减少29.88万元，下降14.60%。减少的主要原因是2020年因补发2019年奖励性绩效差额部分，2021年11-12月奖励性绩效工资未发放，导致本年收入减少。 二、支出决算情况说明 元江县教师进修学校2021年度支出合计174.76万元。其中：基本支出174.76万元，占总支出的100.00％；项目支出0.00万元，占总支出的0.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比减少29.88万元，下降14.60%。减少的主要原因是2020年因补发2019年奖励性工资差额部分，2021年11-12月奖励性绩效工资未发放，导致本年收入减少。 （一）基本支出情况 2021年度用于保障元江县教师进修学校正常运转的日常支出174.76万元。与上年对比减少29.88万元，下降14.60%，主要原因是2020年因补发2019年奖励性绩效工资差额部分，2021年11月12月奖励性绩效工资未发放，导致本年支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出174.22万元，占基本支出的99.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.54万元，占基本支出的0.31％，减少的主要原因是2021年减少2人，公用经费相应减少。 （二）项目支出情况 2021年度用于保障元江县教师进修学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比减少0.70万元，下降100.00%。主要原因语言文字工作项目2020年已结束，2021年无相关资金支出。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江县教师进修学校2021年度一般公共预算财政拨款支出174.76万元,占本年支出合计的100.00%。与上年204.64万元对比减少29.88万元，下降14.60%,主要原因分析是主要原因是2020年因补发2019年奖励性绩效工资差额部分，2021年11月12月奖励性绩效工资未发放，2021年减少2人，公用经费相应减少，导致本年支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育支出123.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.64%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出121.75万元,占基本支出的98.62％；办公费、水费、电费等商品和服务支出0.54万元,占基本支出的0.44％,生活补助等对个人和家庭的补助支出1.16万元，基本支出的0.94％。 6.科学技术支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业支出22.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.83%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出22.43万元。 9.卫生健康支出9.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.89%。主要用于职工基本医疗保险缴费等支出9.77万元。 10.节能环保支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障支出19.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.93%。主要用于购房补贴支出0.63万元，住房公积金支出18.48万元。 20.粮油物资储备支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江县教师进修学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.25万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：2020年度、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00万元，无增减变动情况。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中： 公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.公务接待费支出0.00万元。其中： 国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江县教师进修学校2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变化，主要原因是元江县教师进修学校是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。 二、国有资产占用情况 截至2021年12月31日，元江县教师进修学校资产总额8.94万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产8.94万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.32万元，其中固定资产减少3.32万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。 
三、政府采购支出情况 2021年度，元江县教师进修学校政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。 四、元江县教师进修学校绩效自评情况 元江县教师进修学校2021年无项目收支支出情况，故无绩效自评情况。 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。 财政拨款收入是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 其他收入是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。 项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 工资福利支出是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 商品和服务支出是指反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 对个人和家庭的补助支出是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 其他资本性支出是指反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 一般公共预算是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 “三公”经费是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。 机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。 国有资产是指企事业等组织机构中，其产权属于国家所有的各种资产。包括房屋、机器、设备等固定资产和处于生产经营过程中的现金、银行存款、存货、在产品等流动资产。 政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为的总称。 监督索引号53042800536002501111  元江哈尼族彝族傣族自治县教师进修学校2021年度部门决算公开表.xls
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