监督索引号53042800536000501000 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来中学 2021年度部门决算 目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来中学概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来中学概况 一、主要职能 （一）主要职能 1.认真贯彻执行党的教育方针、政策，严格执行国家的课程计划和有关规定，确保青少年依法接受义务教育。 2.制定学校发展规划、年度（学期）计划并组织实施。 3.实施九年义务教育，努力促进基础教育的发展，全面推行素质教育，提高全民综合素质。 4.全面抓好学校师德师风和党建工作，制定党建工作计划，确保正确的办学方向。 5.组织实施学校内部管理体制改革，抓好教师继续教育工作。做好教师人员调配、考核、聘任、职称评聘等工作，管理好校产。 6.加强学校安全工作，制定学校内部安全保卫制度并组织实施。 7.完成元江县教育体育局交办的其他工作。 （二）2021年度重点工作任务介绍 1.坚持以教学为中心，全面提高教学质量。学校制定了各种切实可行的规章制度及措施，使教育教学常规工作有章可循，确保了学校各项工作的正常开展，在教学上，开足各种课程课时；其次，要求全体教师在日常教学工作中，严格要求自己；再次，提高了学校任课教师及领导在教学常规方面的要求，给其他教师树立了一个良好的榜样。学校严格执行教学“六认真”，教师做到认真备课、认真上课、认真布置批改作业，认真辅导学生，教导处做到认真检查、认真考核评价，强化教学过程每个环节的实效。除坚持每月进行一次教学常规检查并及时通报检查结果外，平时教学管理人员还对教师授课进行不定期的抽查。教务处将常规教学检查融入到平常的教学过程之中，采取了分学科、分教研组进行指导，将检查结果及时反馈给教研组长和任课教师，教研组长负责提出改进意见，不断完善和提高备课水平，确保了课堂教学的容量、密度和内容能面向全体学生。严抓教学计划的制定和落实，加大了听课、查课的力度，对教学过程中出现的问题及时处理并做好记载，根据教学常规考核细则有针对性地提出改进措施。努力学习现代媒体技术在教育中的运用，不断提高教育教学水平， 按教学教研计划开展了一系列教学教研活动。上学年学校组织开展了教学教研活动，开展了学区观摩课，数学青年教师观摩课，通过这些活动，促进了教师间的教学经验交流，探索了教育教学规律，学习到了先进的教学经验，学校教师的视野开阔了，教育教学的途径拓宽了，方式方法增多了，教学工作也有了很大起色。 2.加强德育工作，建设文明校风。德育是五育之首，本学年度我校成立了德育工作领导小组，专门制订了学校德育工作计划，并开展一系列活动进行德育教育。（1）通过校会、主题班会等活动开展各种教育；（2）坚持升旗仪式，在国旗下进行五爱教育；（3）充分利用纪念日对学生进行思想政治教育；（4）文明班级评比制度中把学生德育作为评比的一项内容；（5）要求教师认真上好品德社会课，强调教师应细致耐心做好后进生、顽皮生的转化工作；加强了师德师风建设。倡导教师努力成为新时代的“四有”教师，学校制定了具体的师德师风建设计划，每周都组织教职员工集体学习，主要学习《教育法》、《义务教育法》、《教师法》。通过学习，使教师们树立了爱岗敬业，乐于奉献的思想，因而也促进了学校其他各项工作的开展。进一步抓好了学校的德育工作。根据学校德育工作计划，成立了由校长任组长，各年级班主任为成员的德育工领导小组。邀请法治宣讲工作室的老师进校园，为全体师生进行普法教育，讲授法律知识，交通法规知识，让学生懂法、知法、用法。每周日晚上，各年级各班利用班会课时间，专门学习《中学生日常行为规范》等规章制度，培养了学生良好的思想品质，养成良好的行为习惯。政教处加强对班主任的管理，完善了德育工作档案。学校加强了法治宣传教育，加强了爱国主义及国防国情教育，每周的星期一利用升旗仪式和国旗下讲话，进一步培养了学生的爱国主义情操和树立正确的学习观、人生观。本学年我校年轻教师在学校领导下的进行了家访，积极了解了学生的生活、思想动态。培养学生讲文明礼貌。通过教师的精心教育，学生不管在任何地方都运用文明礼貌语言。 3.认真做好了学校的安全，卫生工作。为此， 学校成立了安全卫生工作领导小组，制定了完善的安全卫生工作等制度及各种应急预案。同时，学校把责任落实到每个班、每一个人，另外学校每个时期都加强了对学生的安全卫生教育工作，夏季禁止学生下河游泳，强调学生的上下课回家的交通安全，学校专门聘请派出所，交警队的警察给学生上安全知识课，班主任每周至少利用1课时给学生讲安全知识；值周领导和教师每日在早操、集队时，加以督促。做到每天学校各个片区均有执勤教师，每组执勤教师都有带班领导。 4.结合爱国卫生运动与创卫活动，努力构建美丽校园。随着爱国卫生运动与创建卫生县城活动的展开，全社会积极参与，我校师生也积极响应。（1）一方面通过主题班会及广播宣讲的形式向同学们宣讲创卫及爱国卫生运动的内容与意义，让同学们在认识的基础上积极参与，为此次运动贡献出自己的力量；另一方面，学校也借此活动对校园环境进行了大整改，积极动员师生，为文明校园美丽的教学环境保驾护航。（2）加强健康教育，培养良好卫生习惯。通过主题班会、国旗下的讲话等多样的方式将健康教育落到实处，七步洗手法、生活习惯等诸多注意事项及良好习惯在丰富多彩的活动中渗透到了孩子们的心里，让同学们真正养成了良好的生活习惯。 5.中考成绩再创新高。2021年玉溪市市属高中录取已揭晓，我校195名毕业生参加中考并在中考中再创佳绩，我校市属高中上线7人，其中，玉溪一中定向录取最低分532.65分，我校上线2人，玉溪师院附中录取最低分517.80分，我校上线2人；玉溪市民中录取最低分506.50分，我校上线3人，由于个人填报志愿原因，最终市属高中我校录取为5人，分别为玉溪一中1人，玉溪民中4人，类比本县乡镇中学，我校市属高中录取率再创新。 6.民族团结工作。我县属少数民族自治县，每个民族的历史、文化、风俗习惯都犹如一颗璀璨的明珠，折射出耀眼的光芒，要让他们历史文化的夺目光彩唤醒学生的自豪感。本学年，我校针对学生的年龄特点，积极开展民族团结主题系列活动，广大师生在了解学习中增强了民族的自豪感，提高了民族团结意识。在日常的学习和生活中，各学科教师把爱国教育等渗透进日常教学工作中。 7.工作中存在的不足和努力方向。回顾一学年来的工作，每一项成绩的取得都离不开全体成员的共同努力，我们在看到成绩的同时，更需要冷静地进行反思：我们认为在学生思想、行为习惯养成上还应不断加强教育督促；教育观念、教学方式方法、工作能力、管理水平和师德等方面还需要我们去不断自我认识、自我提高;随着绩效工资的改革，学校的各项考核奖励制度等需要调整修改完善，以真正起到激发全体教师的工作积极性作用。 总之，前途是光明的，道路是曲折的。今后我们将继续在上级主管部门及县党委、政府的领导下，在科学发展观和新课程理念的指引下，紧抓机遇，上下一心，迎难而上，锐意进取，开拓创新，力争2021年的教育教学各项工作有更大的突破。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入元江哈尼族彝族傣族自治县曼来中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个是元江哈尼族彝族傣族自治县曼来中学。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来中学2021年末实有人员编制74人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员0人）。 离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2021年度部门决算表 （详见附表1-9） 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来中学2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营收入支出、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，因此，2021年度部门决算报表附表7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、附表8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、附表9 《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来中学2021年度收入合计1,516.38万元。其中：财政拨款收入1,270.37万元，占总收入的83.78%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入246.01万元，占总收入的16.22%。与上年收入合计1,695.93万元对比减少179.54万元，下降10.59%，减少的主要原因：2021年教职工人数及学生人数减少；2020年补发2019年度奖励性绩效工资差额部分，2021年无补发部分；2021年11月、12月奖励性绩效工资因财政资金短缺未足额发放等原因，导致2021年收入减少。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来中学2021年度支出合计1,536.60万元。其中：基本支出1,204.17万元，占总支出的78.37％；项目支出332.43万元，占总支出的21.63％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年支出合计1,673.31万元对比减少136.7万元，下降8.71%。减少的主要原因：2021年教职工人数及学生人数减少；2020年补发2019年度奖励性绩效工资差额部分，2021年无补发部分；2021年11月、12月奖励性绩效工资因财政资金短缺未足额发放等原因，导致2021年支出减少。 （一）基本支出情况 2021年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县曼来中学正常运转的日常支出1,204.17万元。与上年1,432.24万元对比减少228.06万元，下降15.92%，减少的主要原因：2021年教职工人数及学生人数减少；2020年补发2019年度奖励性绩效工资差额部分，2021年无补发部分；2021年11月、12月奖励性绩效工资因财政资金短缺未足额发放等原因，导致2021年基本支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,201.85万元，占基本支出的99.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.32万元，占基本支出的0.19％。 （二）项目支出情况 2021年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县曼来中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出332.43万元。与上年241.07万元对比增加91.36万元,增长37.90%，增加的主要原因：2021年支付未完工工程款，教学楼70.00万元，男生宿舍110.00万元等项目支出。具体项目开支及开展工作情况：助学金支出80.83万元，其中义务教育家庭经济困难学生补助资金27.88万元，义务教育学生营养改善计划补助资金51.19万元，三免一补（文具费）1.76万元；商品和服务支出50.81万元，其中办公费26.6万元，电费4.76万元，邮电费2.76万元，维修（护）费8.81万元，会议费1.59万元，培训费1.40万元，劳务费4.89万元；资本性支出200.79万元，其中房屋建筑物购建193.34万元，办公设备购置7.45万元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来中学2021年度一般公共预算财政拨款支出1,270.73万元,占本年支出合计的82.70%。与上年1,496.83万元对比减少225.94万元,下降15.10%，减少的主要原因：2021年教职工人数及学生人数减少；2020年补发2019年度奖励性绩效工资差额部分，2021年无补发部分；2021年11月、12月奖励性绩效工资因财政资金短缺未足额发放等原因，导致2021年基本支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出930.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.25%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出858.81万元，办公费、邮电费、电费等商品和服务支出26.34万元，生活补助、助学金补助支出45.64万元。 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出151.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.90%。主要用于事业单位离退休生活补助7.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.19万元、机关事业单位职业年金缴费支出24.10万元、死亡抚恤5.33万元。 9.卫生健康（类）支出61.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于职工基本医疗保险缴费等支出61.21万元。 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出127.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.04%。主要用于住房公积金支出121.08万元，购房补贴支出6.48万元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是坚决贯彻落实中央八项规定厉行勤俭节约，严格控制公务接待。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：2020年度、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00万元，无增减变动情况。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中： 公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.公务接待费支出0.00万元。其中： 国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来中学2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变化，主要原因是元江哈尼族彝族傣族自治县曼来中学是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。 二、国有资产占用情况 截至2021年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县曼来中学资产总额1,706.23万元，其中，流动资产23.09万元，固定资产1,569.12万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程100.00万元，无形资产14.02万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加788.23万元，其中固定资产增加757.11万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。 
三、政府采购支出情况 2021年度，部门政府采购支出总额6.99万元，其中：政府采购货物支出6.99万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.99万元，占政府采购支出总额的100.00%。 四、部门绩效自评情况 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来中学为元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局所属二级预算单位，因此，附表10《2021年度部门整体支出绩效自评情况》、附表11《2021年度部门整体支出绩效自评表》为空表；我校对2021年项目库中4个项目逐一进行评价，涉及城乡义务教育学校公用经费补助、学生营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助、义务教育学校学生“三免一补”文具费等专项资金。评价项目预算资金149.02万元，全年预算项目执行数66.20万元，全年预算执行率44.42%；通过自评，4个自评项目中评价结果“优”2个，占比50.00%；评价结果“良”0个，占比0.00%，评价结果“中”2个，占比50.00%；评价结果“差”0个，占比0.00%。 部门绩效自评情况详见附表（附表10-12）。 五、其他重要事项情况说明 截至2021年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县曼来中学固定资产原值1,863.69万元，累计折旧294.57万元，固定资产净值1,569.12万元。无形资产原值15.24 万元，累计摊销1.22万元，无形资产净值14.02万元。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。 财政拨款收入是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 其他收入是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。 项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 工资福利支出是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 商品和服务支出是指反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 对个人和家庭的补助支出是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 其他资本性支出是指反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 一般公共预算是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 “三公”经费是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。 国有资产是指企事业等组织机构中，其产权属于国家所有的各种资产。包括房屋、机器、设备等固定资产和处于生产经营过程中的现金、银行存款、存货、在产品等流动资产。 政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为的总称。 监督索引号53042800536000501111  元江哈尼族彝族傣族自治县曼来中学2021年部门决算公开表.xls
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