监督索引号53042800536000101000 元江哈尼族彝族傣族自治县第一中学 2021年度部门决算 目 录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县第一中学概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县第一中学概况 一、主要职能 （一）主要职能 1.全面贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定。 2.全面抓好学校师德师风和党建工作，制定党建工作计划，确保正确的办学方向。 3.组织实施学校内部管理体制改革，做好教师的人员调配、考核、聘任、职称评聘等工作，管理好校产。 4.根据国家高中课程标准和我县高中教育事业发展的需要，设置开办高中的政治、语文、数学、英语、历史、地理、物理、化学、生物、体育、艺术、通用技术等课程教育教学 工作。 5.负责学校教职工的培训，开展教育科研活动，组织学术交流，推广、引进教育科研成果，全面提高教职员工的专业技能和业务水平。 6.按照招生计划，面向全县普通初中学校招生，按《中小学生学籍管理办法》的有关规定教育管理学生，对青少年学生实施系统的文化教育，营造文明和谐的育人环境，保证青少年的健康成长、成才。 7.完成元江县教育体育局交办的其他工作。人员编制：核定事业编制 158 名，设校长、书记各1（正科级)、副校长 2 名（副科级）。设内设机构 5 个：办公室、教务处、教科室、德安处、总务处。 （二）2021年度重点工作任务介绍 1.党建工作。全面完成《元江县委教育工委党建工作目标管理责任书》各项目标任务。我校始终把党建工作放在首要位置，树立责任意识，自觉抓好党建工作，从而促进教育教学工作顺利开展，一年来，较好地完成了党建工作的各项目标任务。全面贯彻实施《元江县教育体育系统“基层党建提升年”实施方案》，深入开展各项活动。全面落实党组织“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度，开展批评和自我批评，加强党员干部的教育、管理，健全完善党组织工作制度。坚持党建引领，科学发展，促进教育教学质量提升。抓党建促脱贫，认真实施教育精准脱贫扶贫工作。深入推进党风廉政建设，师德师风明显改善 2.意识形态。全面完成《元江县委教育工委意识形态目标管理责任书》各项目标任务。我校按照《实施细则》，进一步加强党对意识形态工作的领导和管理，严格落实学校党支部意识工作责任制，全面完成了各项目标任务。加强组织领导，提供工作保障。强化理论学习，坚定理想信念。紧抓舆论引导，积极传播正能量。 3.努力构建平安校园。全面推行食堂“6T”实务管理，完成学校食堂“网络厨房”、食堂“视频厨房”建设；全面开展疫情防控工作，建立“一人一案”健康档案。 4.党风廉政。全面完成《元江县教育体育系统党风廉政建设主体责任责任书》各项目标任务。明确目标，落实责任，抓实党风廉政建设。宣传教育，加强监督，巩固思想防线。坚持校务公开制度，加强民主监督。重视师德师风建设，营造风清气正好氛围。 5.德育工作。实施精细化管理后，我校德育工作逐步细化，并取得了良好成效。制定了《元江一中学生操行分评定实施细则》《元江一中门卫管理制度》等40多项管理办法。做好宣传教育，使学生从进校门开始就有明确的规范可循。为强化守纪意识，学校定期组织仪表检查、卫生检查、门口安检，禁止学生带手机入校园，严肃处理学生违纪现象，使各项制度深入人心。开展争创“优秀班集体”、评比“流动红旗”活动，在班级考核中，引用三级考核制度，每日一公布，每周一评比，每月一总结，让荣誉感、责任感成为规范学生行为的内在动力。校园活动丰富多彩，寓教于乐。“校园广播”营造了书香气息，励志的校园歌曲，深受学生的欢迎；组织开展主题班会、金太阳高考励志演讲等德育活动不拘形式地对学生进行着思想教育。 6.校务管理。完善基础设施建设中的招投标管理，严格执行有关规定，强化了采买中有关金额限制；加强了校园安全管理，采取了一系列措施，确保了师生安全。各处室按要求上报相关材料，如教务处按时上报学生流失情况；办公室按时按质按量按上级要求上报学校各类统计情况，如《云南省事业单位岗位聘用汇总表》、职称评审申报材料；总务处按要求上报工程的各项申报审批材料。 我校指定专人由阿富瑶老师负责，加强对学生的学籍管理，每班都有一本学籍册，详细记录了每位同学的出生年月、家庭住址、毕业学校等情况，严格按《元江县普通中小学学生学籍管理办法》办理学生转出、转入手续。 7.教学管理。认真贯彻《云南省中小学教学常规管理指导意见》，加强教学常规管理；强化毕业班复习指导和管理工作，效果明显。加强教学常规管理，教科室具体负责的教学常规管理领导小组，抓严抓实教学常规的落实。抓实“过关制”教学。持续推进“互联网+”课堂教学模式。强化毕业班复习指导和管理高中非毕业班学生参加学业水平考试：全科合格率95.18%。 高中毕业班学生毕业率95.18%；高考上线率100.00%；上一本线人数7人；上本科线人数84人，600分0人。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入元江哈尼族彝族傣族自治县第一中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个是元江哈尼族彝族傣族自治县第一中学。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 元江哈尼族彝族傣族自治县第一中学2021年末实有人员编制148人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制148人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员148人（含参公管理事业人员0人）。 离退休人员50人。其中：离休0人，退休50人。 实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 第二部分 2021年度部门决算表 （详见附件1-9） 元江哈尼族彝族傣族自治县第一中学2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营收入支出、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，因此，2021年度部门决算报表附表7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、附表8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县第一中学2021年度收入合计2,624.85万元。其中：财政拨款收入2,401.29万元，占总收入的91.48%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入161.20万元（含教育收费161.20万元），占总收入的6.14%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入62.36万元，占总收入的2.38%。比上年对比减少558.55万元，下降17.55%，减少的主要原因：2020年补发2019年度奖励性绩效工资差额部分，2021年无补发部分；2021年11月、12月奖励性绩效工资因财政资金短缺未足额发放等原因，导致2021年收入减少。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县第一中学2021年度支出合计2,601.10万元。其中：基本支出2,429.30万元，占总支出的93.40%；项目支出171.80万元，占总支出的6.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比上年对比减少621.60万元，下降19.29%，减少的主要原因：2020年补发2019年度奖励性绩效工资差额部分，2021年无补发部分；2021年11月、12月奖励性绩效工资因财政资金短缺未足额发放等原因，导致2021年支出减少。 （一）基本支出情况 2021年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县第一中学正常运转的日常支出2,429.30万元。与上年2,890.49万元对比减少461.19万元，下降16.00%，减少的主要原因：2020年补发2019年度奖励性绩效工资差额部分，2021年无补发部分。其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,268.69万元，占基本支出的93.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费160.61万元，占基本支出的6.61%。 （二）项目支出情况 2021年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县第一中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出171.80万元。与上年332.21万元对比减少160.41万元，下降48.29%，减少的主要原因：2021年建设项目资金减少；普通高中生均公用经费等资金因财力问题等原因未实施。具体项目开支及开展工作情况：初中义务教育家庭经济困难学生补助资金1.94万元。高中助学金支出166.74万元，其中包含普通高中国家助学金106.74万元，普通高中建档立卡免生活补助27.01万元，普通高中建档立卡免学费33.00万元。普通高中生均公用经费0.33万元，差旅费支出0.33万元。2021年事业收入2.79万元，其中办公费0.50万元，邮电费1.37万元，差旅费0.01万元，劳务费0.92万元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县第一中学2021年度一般公共预算财政拨款支出2,401.29万元，占本年支出合计的92.32%。与上年2,818.36万元对比减少417.07万元,下降14.80%，减少的主要原因：2020年补发2019年度奖励性绩效工资差额部分，2021年无补发部分；2021年11月、12月奖励性绩效工资因财政资金短缺未足额发放等原因，导致2021年基本支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出1,713.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.35%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出1,574.30万元，办公费、水费、电费等商品和服务支出13.89万元，生活补助、助学金等对个人和家庭的补助支出125.14万元。 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出293.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出257.90万元，对个人和家庭的补助35.71万元。 9.卫生健康（类）支出123.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于职工基本医疗保险缴费等支出123.89万元。 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出270.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.26%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出270.46万元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县第一中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.53万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是坚决贯彻落实中央八项规定厉行勤俭节约，严格控制公务接待。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：2020年度、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00万元，无增减变动情况。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中： 公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.公务接待费支出0.00万元。其中： 国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县第一中学2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变化，主要原因是元江哈尼族彝族傣族自治县第一中学是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。 二、国有资产占用情况 截至2021年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县第一中学资产总额1,655.10万元，其中，流动资产32.91万元，固定资产1,615.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产6.64万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少228.49万元，其中固定资产减少200.25万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。 
三、政府采购支出情况 2021年度，部门政府采购支出总额17.74万元，其中：政府采购货物支出17.74万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额17.74万元，占政府采购支出总额的100.00%。 四、部门绩效自评情况 元江哈尼族彝族傣族自治县第一中学为元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局所属二级预算单位，因此，附表10《2021年度部门整体支出绩效自评情况》、附表11《2021年度部门整体支出绩效自评表》为空表；对2021年项目库中7个项目逐一进行评价，涉及普通高中国家助学金专项补助资金、普通高中人口较少民族“三免一补”专项资金、普通高中国家助学金专项资金、普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费补助资金、普通高中学校生均公用经费省级补助资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金、城乡义务教育学生营养改善计划补助经费。评价项目预算资金227.16万元，全年预算项目执行数119.82万元，全年预算执行率52.75%；通过自评，7个自评项目中评价结果“优”1个，占比14.29%；评价结果“良”4个，占比57.14%；评价结果“中”2个，占比28.57%；评价结果“差”0个，占比0.00%。 部门绩效自评情况详见附表（附表10-12） 五、其他重要事项情况说明 截至2021年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县第一中学固定资产原值3,861.86万元，累计折旧2,246.31万元，固定资产净值1,615.56万元。无形资产原值13.25万元，累计摊销6.61万元，无形资产净值6.64万元。本年度新增账面面积 1,708.00 平方米，账面原值109.96万元 ；本年度处置账面面积 0.00平方米，账面原值 0.00 万元。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 监督索引号53042800536000101111  元江哈尼族彝族傣族自治县第一中学2021年度部门决算公开表.xls
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