监督索引号53042800536002801000 元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园 2021年度部门决算 目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园概况 一、主要职能 （一）主要职能 1.认真贯彻执行《幼儿园工作规程》、《3—6岁儿童学习与发展指南》、《托儿所、幼儿园卫生保健制度》等政策， 按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。 2.制定幼儿园发展规划，建立健全幼儿园相关制度，依法办园，促进学前教育发展。 3.全面抓好学校师德师风和党建工作，制定党建工作计划，确保正确的办园方向。 4.组织实施幼儿园内部管理体制改革，抓好教师继续教育工作；做好教师的人员调配、考核、聘任、职称评聘等工作，管理好校产。 5.建立健全安全制度和应急机制，对幼儿进行安全教育， 加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。 6.完成元江县教育体育局交办的其他工作。 （二）2021年度重点工作任务介绍 1.强化思想，提高认识。学习党的方针政策文件会议精神，提高政治思想素质。元江县第二幼儿园把学习宣传贯彻党的精神作为首要的政治任务，组织广大党员、教师尤其是学校班子成员学习，认真学习党的十九届六中全会精神、党的教育方针、动员利用好学习强国和云岭先锋APP平台学习。 2.加强我园教师思想建设，强化幼儿教师的思想政治学习，组织学习《规程》《3—6岁儿童学习与发展指南》，更新教育观念，传达学习各级各类文件精神，强化思想，提高认识。组织教师学习《幼儿园教师十项行为准则》、《教师资格条例》等。开展了以“赓续百年初心，担当育人使命”为主题的教师节活动，结合实际利用教师节节日教育活动，充分展示我园教师良好的精神风貌，进一步推进师德建设。在全园营造热烈的节日氛围，弘扬尊师重教的良好风尚，号召教师在感受幼儿敬爱之情的同时明确爱心和责任，切实担当为党育人、为国育才的光荣使命。 3.结合幼儿园的各项规章制度，我园教师能认真遵守工作时间，工作中能够认真执行各项规章制度，对待本职工作尽职尽责，以最大的努力、最高的热情、最真诚的态度投身于幼教工作中，长期的坚持和努力换得家长的满意和放心。本学期我们开展了丰富多彩的活动：9月结合教师节、中秋节、国庆节开展弘扬民族文化的优秀传统文化教育活动；10月结合重阳节开展了关于中华孝道的主题活动；11月结合元江民间传统节日哈尼十月年开展“中华民族一家亲，哈尼十月共欢庆”主题活动，传承元江哈尼族的优秀传统文化；12月开展了“童心·童话”大班年级讲故事比赛、冬至活动、冬季运动会和元旦活动；1月开展线上家长开放日活动。 4.家园共育方面，本学期定期召开家长会、新生家长会、家访、家庭教育讲座、各类亲子主题活动等，让家长了解幼儿园的教育理念、教育形式与方法，向家长汇报孩子再远的成长过程及先进的育儿理念。并及时拍摄孩子的学习活动发在班级微信群，让家长了解孩子的表现、点滴进步。 5.加强课程建设，促进幼儿园内涵发展。本学期我园根据《3至6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园指导纲要》要求，以幼儿园现实为基础，制定出符合课程发展方向的，体现幼儿园办学理念和幼儿为本的课程方案“自然课程、生活课程、传统文化教育课程”，并明确了课程目标、课程结构，从课程适应性和资源整合出发，进行设计和安排，打造出了增进幼儿全面发展的班本特色课程，如：中六班的《恐龙世界》、大四班的《牙齿千千问》、中三班的《瓶子王国》、大三班的《嗨！蚂蚁》、小四班的《纸世界》等等，幼儿园整体的课程建构水平逐步提升，老师们课程建设能力从无意识的课程领导力积淀提升为有意识的课程领导力。 6.加强师资培训，提高教师专业素养。教师队伍是幼儿园发展的核心力量。本学期通过集体教研、集中培训、外出学习二次培训等形式进行学习，使教师真正体会《3至6岁儿童学习与发展指南》精神，树立新的理念，运用新的教育方法去组织活动。本学期选派外出学习36人次，使教师拓展眼界受益匪浅，对教师专业水平的发展起到了促进作用。 7.示范辐射，共同成长。为积极发挥我园的辐射带动作用，促进全县学前教育的均衡发展，引领乡镇幼儿园教师专业成长，充分实现资源优势共享、互补。我园于2021年11月12日到元江南洒小学附设幼儿园进行帮扶指导。针对第三小学片区附设幼儿园教育教学中遇到的问题与困惑提出意见和建议。 8.保育方面。开展了一次保育员技能比赛，使保育员们在互相观摩、切磋、实践中了解到如何高效巧干的技巧，加深了对保育工作标准化、流程化、规范化服务的认识，促进保育员队伍整体素质的提升。 9.积极开展园本教研，促进教师专业成长。一是加强理论学习。实施课程改革，首先要领悟在新课程背景下有关教育教学研究的新理念，为此，我园重视学习型教研组的建设，提供各种机会让老师在“读书学习”中促成长；二是构建适合幼儿园实际的教研模式。经过几年的学习探索，我们逐步形成了元江县第二幼儿园园本教研“主题式四阶段教研管理”班级教研→年级教研→骨干教研→全园大教研，此举极大地推动了幼儿园教研工作的开展；三是搭建了教研交流平台。教研活动作为教师专业发展分享平台和交流园地，本学期以“班本课程”为重点，学期初研讨课程主题、计划；学期中期个别班级分享课程案例，并对教学方法的创新和与改进提出策略；学期末各班进行班本课程成果汇报。 10.加强课题研究，凸显办园特色。本学期，我园杨芳老师主持的县级课题《全面二孩视角下家园共育内容和策略探究》实施以来，科学、规范地开展课题工作，并加强教师对儿童个案的观察研究，为行动研究提供科学的依据，研究工作初显时效。课题《传统节日资源在幼儿园德育中的应用研究》2021年12月21日立项为市级课题，我们将以课题研究为依托推动园本课程的发展，探索在幼儿园日常教学中，融入传统节日德育元素，培养幼儿中国化的良好道德品质和思想情感的途径和方法，为我园形成独特的办学特色打下基础。 11.定期对全体教职工进行安全教育，增强教职工的责任感。并组织全体教职工认真学习上级下发的各种安全教育、安全检查等文件。组织教职工学习报刊、杂志、媒体报道的各类事故、案例，分析产生事故的原因引以为戒，加强责任心才能杜绝事故的发生。 12.开学第一周，我园邀请消防救援大队进幼儿园开展消防演练和培训活动，通过消防演练、器材展示、灭火指导等方式对我园幼儿和教职工进行指导教育。 13.“11.9”全国消防安全日，我园组织大班幼儿到消防救援大队参观，通过亲身体验消防器材，现场听取消防知识，提高幼儿及家长的消防安全意识，了解消防员日常生活，与消防员近距离接触，使幼儿更加尊重消防员的工作，有助于幼儿的社会情感的培养。 14.每个月我园都开展一次全园性的消防演练活动，让幼儿和教职工时刻保持高度的消防安全意识，也通过演练活动巩固幼儿和教职工的消防逃生技能。 15.本学期开展两次地震应急演练，观看交通安全视频、邀请我园法治辅导员来园进行知识讲座，通过讲座和演练大大地提高了教职工应急处置能力和幼儿的安全意识。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个是元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园2021年末实有人员编制79人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制79人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员74人（含参公管理事业人员0人）。 离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2021年度部门决算表 （详见附表1-9） 元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营收入支出，因此，2021年度部门决算报表附表7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、附表8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园2021年度收入合计1,046.96万元。其中：财政拨款收入1,022.89万元，占总收入的97.70%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入24.07万元，占总收入的2.30%。与上年1,164.40万元对比减少117.45万元，下降10.09%，减少的主要原因：2020年补发2019年奖励性绩效工资差额部分；2021年11月、12月奖励性绩效工资未发放等原因，导致2021年收入减少。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园2021年度支出合计1,047.03万元。其中：基本支出1,022.89万元，占总支出的97.69%；项目支出24.14万元，占总支出的2.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年1,164.43万元对比减少117.40万元，下降10.08%。减少的主要原因：2020年补发2019年奖励性绩效工资差额部分；2021年11月、12月奖励性绩效工资未发放等原因，导致2021年支出减少。 （一）基本支出情况 2021年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园正常运转的日常支出1,022.89万元。与上年1,115.67万元对比减少92.78万元，下降8.32%。减少的主要原因：2020年补发2019年奖励性绩效工资差额部分；2021年11月、12月奖励性绩效工资未发放等原因，导致2021年基本支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出926.69万元，占基本支出的90.60%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96.20万元，占基本支出的9.40%。 （二）项目支出情况 2021年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24.14万元。与上年48.76万元对比减少24.62万元，下降50.50%。减少的主要原因：2021年建设项目减少、资金结转减少，导致2021年项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：对个人和家庭的补助支出4.56万元，其中学前教育家庭经济困难学生补助资金4.56万元；商品和服务支出6.02万元，其中办公费3.78万元，水费0.13万元，电费2.11万元；资本性支出13.56万元，其中办公设备购置支出13.56万元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出1,022.89万元，占本年支出合计的97.69%。与上年1,115.67万元对比减少92.78万元，下降8.32%。下降的主要原因：2020年补发2019年奖励性绩效工资差额部分；2021年11月、12月奖励性绩效工资未发放等原因，导致2021年支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出763.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.64%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出667.26万元，办公费、水费、电费等商品和服务支出83.34万元，办公设备购置等资本性支出12.86万元。 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出92.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出92.91万元。 9.卫生健康（类）支出49.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于职工基本医疗保险缴费等支出49.69万元。 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出116.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.42%。主要用于住房公积金支出104.67万元，购房补贴支出12.15万元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.41万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：坚决贯彻落实中央八项规定厉行勤俭节约，严格控制公务接待，2021年无支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：2020年度、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00万元，无增减变动情况。 （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中： 公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.公务接待费支出0.00万元。其中： 国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变化，主要原因是元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。 二、国有资产占用情况 截至2021年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园资产总额2,475.89万元，其中，流动资产58.65万元，固定资产2,417.12万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.12万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16.22万元，其中固定资产减少74.52万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、政府采购支出情况 2021年度，部门政府采购支出总额10.52万元，其中：政府采购货物支出10.52万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.52万元，占政府采购支出总额的100.00%。 四、部门绩效自评情况 元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园为元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局所属二级预算单位，因此，附表10《2021年度部门整体支出绩效自评情况》、附表11《2021年度部门整体支出绩效自评表》为空表；我园对2021年项目库中4个项目逐一进行评价，涉及元江县第二幼儿园新建工程款项目欠款专项资金、学前教育学校公用经费、学前教育家庭经济困难幼儿资助上级专项资金、学前教育家庭经济困难幼儿资助县级专项资金。评价项目预算资金168.25万元，全年预算项目执行数0.00万元，全年预算执行率0.00%；通过自评，4个自评项目中评价结果“优”1个，占比25.00%；评价结果“良”3个，占比75.00%；评价结果“中”0个，占比0.00%；评价结果“差”0个，占比0.00%。 部门绩效自评情况详见附表（附表10-12）。 五、其他重要事项情况说明 截至2021年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园固定资产原值2,758.80万元，累计折旧341.68万元，固定资产净值2,417.12万元。无形资产原值0.36 万元，累计摊销0.24万元，无形资产净值0.12万元。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。 财政拨款收入是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 其他收入是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。 项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 工资福利支出是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 商品和服务支出是指反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 对个人和家庭的补助支出是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 其他资本性支出是指反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 一般公共预算是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 “三公”经费是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。 国有资产是指企事业等组织机构中，其产权属于国家所有的各种资产。包括房屋、机器、设备等固定资产和处于生产经营过程中的现金、银行存款、存货、在产品等流动资产。 政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为的总称。 监督索引号53042800536002801111
 元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园2021年度部门决算公开表.xls
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