监督索引号53042800536002301000 元江哈尼族彝族傣族自治县第一幼儿园 2021年度部门决算 目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县第一幼儿园概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县第一幼儿园概况 一、主要职能 （一）主要职能 1.认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《幼儿园工作规程》、《托儿所、幼儿园卫生保健制度》。 2.从实际出发深入细致做好政治思想工作，关心保教人员的思想工作，生活和健康。经常对全园职工进行为人师表职业道德教育，把师德教育和共产主义劳动态度教育结合起来。解决各方面矛盾调动全体职工的积极性。 3.组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高他们的政治觉悟，更新他们知识结构，提高业务水平和教育改革工作。 4.负责制定全园工作计划，制定各种会议制度，自检自查全园各项工作实施情况，协调园内外关系，总结交流园内各个环节的工作经验和教训，表彰先进，推广经验。 5.制定教职工岗位责任，明确分工，合理组织人力开展教学工作，做好职称评聘工作，奖惩等工作，注意改善职工劳动条件。 6.负责制定招生方案，组织实施和审批。 7.负责财产管理工作，审查，预、决算、合理使用经费。 8.负责园舍、设备、财产、绿化的长远规划及基建维修等工作，努力改善办园条件。 9.及时了解国内外有关托幼工作的信息动态，吸取经验，改进工作。 10.实施科学管理的过程中向职工进行宣传教育，组织职工学习掌握科学管理的知识、方法、技能、技巧、不断提高工作质量与教育质量。 11.树立正确的儿童观、教育观，热爱幼儿、尊重幼儿，对幼儿做到关心、细心、耐心、不偏爱；坚持正面教育，严禁体罚和变相体罚幼儿。 12.认真及时制定活动教育计划，钻研教材，研究教法。引导幼儿主动学习。观察、分析并记录幼儿发展情况，因材施教。 13.认真做好家长工作，定时和每个家长保持联系，进行家访，了解幼儿家庭教育情况，和家长商议符合幼儿特点的教育措施，共同配合完成教育工作。 14.完成元江县教育体育局交办的其他工作。 （二）2021年度重点工作任务介绍 1.全面恢复教育教学秩序 （1）为全面恢复教育教学秩序，我园提前落实师生按时返校情况。 （2）认真学习《幼儿园教育指导纲要（试行）》、《3-6岁儿童学习与发展指南》的精神，并要求教师结合本班的实际状况制定出切实可行的活动计划，做到有计划有步骤的开展各项活动。 2.加强师德师风建设，提高教师队伍素质 （1）加强师德师风建设，规范教师从教的职业意识，开展了“学规范 强师德 树形象”师德师风教育整顿活动，组织教职工认真学习了《新时代幼儿教师职业行为准则》和《幼儿园教师违反职业道德行为处理办法》等教育法规条例。 （2）始终牢记“为党育人、为国育才”的初心和使命，坚持“以儿童为本，做本真教育”的办园宗旨，幼儿园党支部根据幼儿园教育教学特点，以红色文化建设为依托，狠抓落实幼儿红色文化主题教育。 3.积极开展“三创一行动”，清理园内及周边环境卫生 积极参加疫情防控、爱国卫生七个专项活动、响应红河街道三创一行动”工作，结合“我为群众办实事”实践活动，开展入户宣传和“清垃圾”行动，定期对幼儿园园内及周边环境、网格内环境进行“大清扫、大消毒”，为社区群众、师生家长解决实际问题10余件。 4.办园条件不断改善，办园水平不断提高 在县委、县政府的关心支持下，县政府向元江县第一幼儿园划拨5.54亩土地、投入242.83万元建设资金，用于改扩建户外场地及改造室内厕所、洗手设施等，解决了我园户外场地不足及室内设施设备不完善的问题。符合《云南省幼儿园办园水平综合评价方案》要求，于2021年10月25日顺利通过云南省一级一等幼儿园省级督导评估专家组评估。 5.加强教师队伍建设，规范教师从教意识 幼儿园紧紧围绕晋升云南省一级一等师范幼儿园的申报工作，组织17名教师开展优质课打磨工作，特邀请了市二幼的骨干教师到我园进行听课评课。6月17日，邀请到了省教育督导评估专家、特级教师曾莉琼，为全园教师进行了一场晋升省一级一等示范幼儿园专家培训会。 8月24日，园领导对幼儿园新教师进行入职培训；8月27日，重温学习了《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》等相关教育法律法规。先后学习了张桂梅校长的先进感人事迹和习近平总书记专门给全国高校黄大年式教师团队代表回信。10月11日和11月29日，组织全园教职工开展师德师风专项教育培训会，并进行师德宣誓。12月20日，元江县第一幼儿园携手元江县育才幼儿园、幸福幼儿园开展了以“礼赞百年路、奋斗新时代”为主题的职工道德讲堂活动。 6.重安全卫生工作，加强后勤保障服务能力 幼儿园严格按照国家相关标准，加强后勤保障服务能力。注重对安保人员、食堂工作人员、卫生保健人员、保育员四类人员的职业素养和专业技能培训。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入元江哈尼族彝族傣族自治县第一幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个是元江哈尼族彝族傣族自治县第一幼儿园。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 元江哈尼族彝族傣族自治县第一幼儿园2021年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员73人（含参公管理事业人员0人）。 离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2021年度部门决算表 （详见附表1-9） 元江哈尼族彝族傣族自治县第一幼儿园2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营收入支出，因此，2021年度部门决算报表附表7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、附表8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县第一幼儿园2021年度收入合计1,145.28万元。其中：财政拨款收入1,130.11万元，占总收入的98.68%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入15.16万元，占总收入的1.32%。与上年收入合计1,276.18万元对比减少130.90万元，下降10.26%，减少的主要原因：2020年补发2019年度奖励性绩效工资差额部分，2021年无补发部分；2021年11月、12月奖励性绩效工资因财政资金短缺未足额发放等原因，导致2021年收入减少。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县第一幼儿园2021年度支出合计1,147.02万元。其中：基本支出1,031.71万元，占总支出的89.95%；项目支出115.30万元，占总支出的10.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年支出合计1,299.05万元对比减少152.03万元，下降11.70%。减少的主要原因：2020年补发2019年度奖励性绩效工资差额部分，2021年无补发部分；2021年11月、12月奖励性绩效工资因财政资金短缺未足额发放等原因，导致2021年支出减少。 （一）基本支出情况 2021年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县第一幼儿园正常运转的日常支出1,031.71万元。与上年1,142.73万元对比减少111.01万元，下降9.71%，减少的主要原因：2020年补发2019年度奖励性绩效工资差额部分，2021年无补发部分；2021年11月、12月奖励性绩效工资因财政资金短缺未足额发放等原因，导致2021年基本支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出957.50万元，占基本支出的92.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74.22万元，占基本支出的7.19%。 （二）项目支出情况 2021年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县第一幼儿园为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出115.30万元。与上年156.32万元对比减少41.01万元,下降26.24%，减少的主要原因：学前教育生均公用经费等资金因财力问题等原因未实施；教学楼工程完工，已入固定资产。具体项目开支及开展工作情况：学前家庭经济困难补助资金支出4.59万元；商品和服务支出12.05万元，其中办公费2.89万元，电费3.29万元，维修（护）费2.00万元，劳务费3.87万元；晋升一级一等幼儿园专项资金房屋建筑物购建支出98.40万元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县第一幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出1,130.11万元,占本年支出合计的98.53%。与上年1,258.79万元对比减少128.68万元,下降10.22%，减少的主要原因：2020年补发2019年度奖励性绩效工资差额部分，2021年无补发部分；2021年11月、12月奖励性绩效工资因财政资金短缺未足额发放等原因，导致2021年基本支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出841.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.49%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出669.20万元，办公费、水费、电费等商品和服务支出74.22万元，房屋建筑物购建支出98.40万元。 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出119.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.57%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出119.40万元。 9.卫生健康（类）支出51.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于职工基本医疗保险缴费等支出51.65万元。 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出117.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.37%。主要用于住房公积金支出105.69万元，购房补贴支出11.55万元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县第一幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.39万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年无公务接待支出。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：2020年度、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00万元，无增减变动情况。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中： 公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.公务接待费支出0.00万元。其中： 国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县第一幼儿园2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变化，主要原因是元江哈尼族彝族傣族自治县第一幼儿园是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。 二、国有资产占用情况 截至2021年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县第一幼儿园资产总额819.38万元，其中，流动资产1.43万元，固定资产719.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程98.40万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加537.22万元，其中固定资产增加557.56万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。 
三、政府采购支出情况 2021年度，部门政府采购支出总额0.52万元，其中：政府采购货物支出0.52万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.52万元，占政府采购支出总额的100.00%。 四、部门绩效自评情况 元江哈尼族彝族傣族自治县第一幼儿园为元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局所属二级预算单位，因此，附表10《2021年度部门整体支出绩效自评情况》、附表11《2021年度部门整体支出绩效自评表》为空表；对2021年项目库中5个项目逐一进行评价，涉及元江县第一幼儿园新建工程款专项资金、课程游戏化示范园创建补助资金、学前教育家庭经济困难幼儿资助补助资金、学前教育生均公用经费、学前教育家庭经济困难幼儿资助专项资金。评价项目预算资金98.87万元，全年预算项目执行数0.50万元，全年预算执行率0.51%；通过自评，5个自评项目中评价结果“优”0个，占比0.00%；评价结果“良”3个，占比60.00%；评价结果“中”2个，占比40.00%；评价结果“差”0个，占比0.00%。 部门绩效自评情况详见附表（附表10-12）。 五、其他重要事项情况说明 截至2021年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县第一幼儿园固定资产原值961.41万元，累计折旧281.86万元，固定资产净值719.55万元。无形资产原值0.00 万元，累计摊销0.00万元，无形资产净值0.00万元。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。 财政拨款收入是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 其他收入是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。 项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 工资福利支出是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 商品和服务支出是指反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 对个人和家庭的补助支出是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 其他资本性支出是指反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 一般公共预算是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 “三公”经费是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。 国有资产是指企事业等组织机构中，其产权属于国家所有的各种资产。包括房屋、机器、设备等固定资产和处于生产经营过程中的现金、银行存款、存货、在产品等流动资产。 政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为的总称。 监督索引号53042800536002301111  元江哈尼族彝族傣族自治县第一幼儿园2021年度部门决算公开表.xls
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