监督索引号53042800536001401000 元江第三小学2021年度部门决算 目录 第一部分 元江第三小学概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 第五部分 名词解释
第一部分 元江第三小学概况 一、主要职能 （一）主要职能 1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施小学义务教育，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利。 2.制定学校发展规划，建立健全学校相关制度，依法办学，促进基础教育发展。 3.按教育规律办学，开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，培养学生，促进学生全面发展。 4.全面抓好学校师德师风和党建工作，制定党建工作计划，确保正确的办学方向。 5.组织实施学校内部管理体制改革，抓好教师继续教育工作。做好教师的人员调配、考核、聘任、职称评聘等工作，管理好校产。 6.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。 7.完成元江县教育体育局交办的其他工作。 （二）2021年度重点工作任务介绍 1.德育教育成效明显，加强教职工思想道德建设，促进自身素质的根本性提高，抓好班主任队伍管理，构建社会、家庭、学校同步教育网络，充分发挥班主任德育骨干的作用，加强班主任的过程化管理，全面实现班级量化考核，有效提升了班级管理水平。德育活动丰富多彩，德育教育硕果累累，弘扬先进事迹，加大表彰力度。 2.安全工作呈现平稳态势，过去的一年，在大家的共同努力下，没有发生一例重特大校园安全事故。一是强化管理、压实责任。二是注重宣传，营造氛围。三是建章立制，强化保障。四是确保经费，改善条件。 3.加强基础设施建设，不断改善办学条件，一是投入资金67.75万元，逐步完善了大水平、江东、漫漾小学校园文化建设。二是先后共投入资金17.67万元，完成大水平小学学生接送等待区场地硬化、大门修缮、操场排洪沟、挡墙加固修缮。三是投入资金4.76万元，用于解决红桥小学门口排污沟维修改造、廉租房供水管维修改造等各种修缮，投入资金1.83万元，用于曼漾小学学生食堂维修改造；投入资金0.92万元，完成桥头幼儿园桥头班教室及活动场地修缮。 四是完成大水平小学教学楼、曼漾小学学生宿舍、南洒小学学生宿舍等项目的竣工结算审计工作；修改完善红侨幼儿园、大水平幼儿园、南洒幼儿园建设规划方案；完成元江三小十四五项目规划、义务教育学校校舍维修改造长效机制规划；完成南洒小学门卫室、曼漾小学大门施工图设计工作。 4.教育教学成绩稳中有变，一是中间发展势头良好。二是部分学校成绩提升幅度较大。三是校际间差距逐渐缩小：从平均分排名前三来看，除了南洒小学外，其他五个村完小均占了一定的比例。四是打破了以年龄论成绩的说法。五是敢于挑战，主动作为。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入元江第三小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个是元江第三小学。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 元江第三小学2021年末实有人员编制173人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制173人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员166人（含参公管理事业人员0人）。 离退休人员99人。其中：离休0人，退休99人。 实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2021年度部门决算表 （详见附表1-9） 元江第三小学2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营收入支出、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况，因此，2021年度部门决算报表附表7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、附表8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、附表9 《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江第三小学2021年度收入合计3,107.25万元。其中：财政拨款收入2,881.56万元，占总收入的92.74%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入225.69万元，占总收入的7.26%。与上年收入合计3,268.53万元对比减少161.28万元，下降4.93%，减少的主要原因：2020年补发2019年度奖励性绩效工资差额部分，2021年无补发部分；2021年11月、12月奖励性绩效工资因财政资金短缺未足额发放等原因，导致2021年收入减少。 二、支出决算情况说明 元江第三小学2021年度支出合计3,122.12万元。其中：基本支出2,630.08万元，占总支出的84.24%；项目支出492.04万元，占总支出的15.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出合计3,280.92万元对比减少158.80万元，下降4.84%，减少的主要原因：2020年补发2019年度奖励性绩效工资差额部分，2021年无补发部分；2021年11月、12月奖励性绩效工资因财政资金短缺未足额发放等原因，导致2021年支出减少。 （一）基本支出情况 2021年度用于保障元江第三小学正常运转的日常支出2,630.08万元。与上年2,911.41万元对比减少281.33万元，下降9.66%，减少的主要原因：2020年补发2019年度奖励性绩效工资差额部分，2021年无补发部分；2021年11月、12月奖励性绩效工资因财政资金短缺未足额发放等原因，导致2021年基本支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,630.08万元，占基本支出的100.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。 （二）项目支出情况 2021年度用于保障元江第三小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出492.04万元。与上年369.52万元对比增加122.52万元，增长33.16%，增加的主要原因：2021年支付了元江第三小学教学楼、漫漾小学学生宿舍工程款等项目资金。具体项目开支及开展工作情况：助学金支出219.91万元，其中学前教育家庭经济困难学生补助资金1.95万元，义务教育家庭经济困难学生补助资金69.47万元，义务教育学生营养改善计划补助资金146.09万元，三免一补（文具费）2.40万元；商品和服务支出154.85万元，其中办公费82.98万元，水费4.69万元，电费19.28万元，印刷费9.10万元，差旅费0.06万元，维修（护）费35.79万元，会议费0.06万元，培训费2.59万元，其他交通费用0.30万元；资本性支出117.28万元，其中房屋建筑物购建90.00万元，办公设备购置27.28万元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江第三小学2021年度一般公共预算财政拨款支出2,881.56万元，占本年支出合计的92.30%。与上年3,159.14万元对比减少277.58万元，下降8.79%，减少的主要原因：2020年补发2019年度奖励性绩效工资差额部分，2021年无补发部分；2021年11月、12月奖励性绩效工资因财政资金短缺未足额发放等原因，导致2021年基本支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出2,137.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.19%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出1,879.15万元，办公费、水费、电费等商品和服务支出67.61万元，生活补助、助学金等对个人和家庭的补助支出170.49万元，资本性支出20.57万元。 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出313.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.87%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出282.04万元，退休人员生活补助31.15万元。 9.卫生健康（类）支出139.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于职工基本医疗保险缴费等支出139.43万元。 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出291.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.10%。主要用于住房公积金支出291.12万元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江第三小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是坚决贯彻落实中央八项规定厉行勤俭节约，严格控制公务接待。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：2020年度、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00万元，无增减变动情况。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中： 公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.公务接待费支出0.00万元。其中： 国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况
元江第三小学2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变化，主要原因是元江第三小学是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。 二、国有资产占用情况 截至2021年12月31日，元江第三小学资产总额1,681.38万元，其中，流动资产14.35万元，固定资产1,298.88万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程368.15万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21.78万元，其中固定资产减少43.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。 
三、政府采购支出情况 2021年度，部门政府采购支出总额13.69万元，其中：政府采购货物支出13.69万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额13.69万元，占政府采购支出总额的100.00%。 四、部门绩效自评情况 元江第三小学为元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局所属二级预算单位，因此，附表10《2021年度部门整体支出绩效自评情况》、附表11《2021年度部门整体支出绩效自评表》为空表；对2021年项目库中6个项目逐一进行评价，涉及城乡义务教育学校公用经费补助、学生营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助、学前教育生均公用经费、学前教育家庭经济困难幼儿资助专项资金、义务教育学校学生“三免一补”文具费专项资金等专项资金。评价项目预算资金425.97万元，全年预算项目执行数248.41万元，全年预算执行率58.32%；通过自评，6个自评项目中评价结果“优”2个，占比33.33%；评价结果“良”1个，占比16.67%；评价结果“中”3个，占比50.00%。 部门绩效自评情况详见附表（附表10-12）。 五、其他重要事项情况说明 截至2021年12月31日，元江第三小学固定资产原值1,705.20万元，累计折旧406.32万元，固定资产净值1,298.88万元。无形资产原值0.37 万元，累计摊销0.37万元，无形资产净值0.00万元。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。 财政拨款收入是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 其他收入是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。 项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 工资福利支出是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 商品和服务支出是指反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 对个人和家庭的补助支出是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 其他资本性支出是指反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 一般公共预算是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 “三公”经费是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。 国有资产是指企事业等组织机构中，其产权属于国家所有的各种资产。包括房屋、机器、设备等固定资产和处于生产经营过程中的现金、银行存款、存货、在产品等流动资产。 政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为的总称。 监督索引号53042800536001401111  元江第三小学2021年度部门决算公开表.xls
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