监督索引号53042800536001000 元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局 2021年度部门决算 目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局概况 一、主要职能 （一）主要职能 1.贯彻执行国家、省有关教育体育工作方针政策和法律法规；拟订教育体育工作的规章草案和规范性文件，并组织实施。 2.拟订全县教育体育体制改革方案、中长期发展规划和年度计划；负责县内学校布局建设规划；指导和管理教育体育系统基本建设工作；负责县内体育场馆等大型体育基础设施的布局建设规划；统筹全县群众体育、竞技体育、青少年体育和教育体育产业发展规划；拟订全县教育体育系统人才队伍建设规划；统筹规划和指导全县各级各类学校校长、教师培训和继续教育工作。 3.管理县本级教育体育经费，会同有关部门拟定教育体育经费筹措、拨款、基建投资的意见；加强体育彩票公益金使用管理；负责编制全县教育体育事业及经费统计分析；监测全县教育体育经费的筹措和义务教育保障经费和中职资助经费等专项经费的使用情况；指导和监督县教育体育系统内部审计和国有资产管理工作；会同有关部门监督教育收费标准的执行。 4.管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、成人教育工作；统筹管理民办教育工作，拟订民办教育发展规划；指导、协调少数民族教育工作；指导各级各类学校开展教育教学、办学体制、激励机制改革；负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模等审核、报批、审批工作。 5.贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设；负责指导和管理体育总会、体育社团（协会）；负责管理“云南省元江低海拔体育训练基地”建设工作；开展国民体质监测。 6.统筹全县竞技体育改革发展，管理业余训练和设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹全县青少年体育改革发展，指导和推进青少年体育工作；负责全县体育竞赛管理，组织参加和举办县级、市级、省级等体育赛事。 7.贯彻落实国家、省市招生考试政策，负责各类高等学历教育招生考试，高、初中学业水平考试工作；指导和管理全县中小学生学籍。 8.指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作；组织和指导教研机构和学校开展教育教学研究；负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作。 9.负责教育督导和评估，强化督导职能，加大督政、督学力度，对乡镇（街道）人民政府的教育职责以及教育行政部门和学校的工作进行监督、检查、评估。 10.指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；指导全县青少年科技活动和校外教育工作。 11.统筹全县教育体育系统安全稳定工作；负责协调全县教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。 12.负责教育体育人才队伍建设工作；指导各级各类学校加强师德师风建设和教职工管理；负责教师资格认定和教师、教练员专业技术职务评审工作；指导县内义务教育学校校长教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“县管校用”管理体制改革；负责全县教练员、裁判员及社会体育指导员的培训工作；配合编制部门落实各级各类学校教师编制标准。 13.管理全县教育体育系统对外交流与合作；管理全县语言文字规范化工作，负责和指导推广普通话、普通话师资培训和普通话水平测试工作；管理和指导本系统社团、协会组织。 14.发展体育产业，促进体育消费；监督管理公共体育设施使用；推进体育公共服务体系建设；负责管理监督体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。 15.负责教育体育系统党建、意识形态、党风廉政、宣传思想、教育扶贫、统战和群团工作；指导全县教育体育系统纪律检查、行政监察工作。 16.承担县委、县政府交办的其他事项。 （二）2021年度重点工作任务介绍 1.坚持党对教育体育工作的全面领导。贯彻落实党的教育方针，开展各类宣讲活动共计120余场次；举办县委教育工委理论学习中心组集中学习8次，参与480余人次；“基层党组织书记讲坛”4期，参与499人次；专题读书班2期，参与125人次；“万名党员进党校”领导干部示范培训班2期，培训441人；持续推进5所党建示范学校创建工作，围绕建党100 周年开展系列主题活动，表扬50名优秀共产党员、10名优秀党务工作者、6个先进基层党组织、100名“最美教师”。 2.努力推进各级各类教育协调发展。加快推进元江一小教学综合楼等16个在建项目建设进度，完工项目8个，在建项目4个，停工项目3个，开展前期项目1个。实施“班改幼”积极推进“一村一幼”建设，加快实施义务教育薄改能力提升项目建设9个，新增幼儿园学位100个，中小学学位200个。2021年中考成绩总体保持稳中有升，在试卷整体难度提高、全市总分平均分下降、高分段学生锐减的情况下，相较上年总平均分提高5.07分，与市平均分的差距缩小13.16分，总分排名进入全市前10名2人、前450名18人。高考本科上线率30.50%，600分以上1人，一本上线49人。 3.不断深化教育改革。引进长水教育集团托管元江一中合作办学，全面提升教育教学质量。认真落实《元江县加快基础教育改革发展提高教育质量若干措施》，出台14项提高教学质量的措施。进一步深化“县管校聘”，加快推进“校长职级制”改革。在龙潭乡实行九年一贯制教育管理体制改革，元江一中、元江民中实行初高中联办；充分发挥普职融合教育对控辍保学的积极作用，制定下发《元江县普职融合办学工作方案》，普职融合班于10月10日正式开班，现有学生86人。 4.做好教育督导各项工作。元江县第三轮县级人民政府履行教育职责通过省级实地督导评估；元江一幼成功晋升云南省一级一等示范幼儿园，元江二幼成功晋升云南省一级三等示范幼儿园；2021年国家义务教育质量监测工作顺利完成，并完成16所幼儿园办园行为督导评估工作、20所义务教育学校实地督导评估工作。 5.强化教师队伍建设。开展师德师风教育整顿活动，活动受教达2,500人次，严肃处理违反纪律教职工26名。进一步规范课堂教学行为，完成932名教师课堂教学达标评估工作。出台《元江县中小学教师培养工程实施方案》，组织遴选第一批培养人选共271人。开展教师信息化能力提升、心理健康暨家庭教育后备师资、全县中小学干部能力提升等培训，共计培训270余人。通过提前招聘、公开招聘、县外选调等方式补充教师104 人。稳步推进校长职级制改革，组织校长职级评审认定。召开元江县课堂教学提升专题会议，并成立中小学课堂教学提升监督指导工作专班和中小学课堂教学提升学科指导团，进一步推进课堂教学效率提升，全面提高教育教学质量。加大优秀表扬力度，积极营造尊师重教良好氛围，29名教师荣获省市县级各类表彰奖励，1名教师获云南省2021年中等职业学校班主任能力比赛二等奖；6名教师在2021年玉溪市新时代教师综合素质展评活动获一等奖。 6.落实资助政策紧抓控辍保学。2021年办理生源地信用助学贷款金额1,653.24万元，发放义务教育学校家庭经济困难生活补助345.95万元、营养改善计划资金214.07万元，普通高中国家助学金93.67万元、农村脱贫家庭经济困难等四类学生免学费18.00万元，中等职业学校国助金9.10万元。制定《元江县控辍保学机制常态化工作方案》，切实做好控辍保学常态化工作，加大控辍保学“四步法”执行力度，加大普职融合力度，帮助在义务教育阶段学校学习困难学生完成九年义务教育，对辍学有风险的学生认真做好思想工作，确保学生不辍学，控辍保学社会效果明显，义务教育阶段辍学学生实现动态清零。 7.全面推进体育事业发展。做好云南省十六届运动会举重项目承办点元江县体育馆升级改造、各类体育赛事备战训练工作。举办“中国·萨王纳”冬季户外运动嘉年华等群众性体育赛事，实施“七彩云南全民健身工程”，安装健身路径4条、建设多功能运动场地4块，开展全民健身示范活动2个。完善元江县体育总会组织体系，指导14个单项体育协会开展各类健身活动86次。 8.抓好学校安全稳定工作。加强常态化疫情防控工作。落实总体国家安全观教育，组织学校开展近470场次主题班（队）会。强化校园周边治安防控体系建设，共配备安保人员172名，联合县公安部门设置“护学岗”80个。强化学校“三防”建设，做到学校100.00%购买“综合保险”。加强食品安全工作，持续推进“明厨亮灶”工程，100.00%推广学校食堂“6T”实务管理，完成各学校13家网络厨房、56家视频厨房改造。全力保障教育体育系统安全稳定，未发生校园安全重大事故。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局2021年度部门决算编报的单位共30个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位29个。分别是： 1.元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局 2.元江第一小学 3.元江第二小学 4.元江第三小学 5.元江第四小学 6.元江哈尼族彝族傣族自治县曼来中心小学 7.元江哈尼族彝族傣族自治县因远中心小学 8.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街中心小学 9.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺中心小学 10.元江哈尼族彝族傣族自治县洼垤中心小学 11.元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄中心小学 12.元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩中心小学 13.元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭中心小学 14.元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学 15.元江哈尼族彝族傣族自治县民族中学 16.元江哈尼族彝族傣族自治县第一中学 17.元江哈尼族彝族傣族自治县第二中学 18.元江哈尼族彝族傣族自治县第三中学 19.元江哈尼族彝族傣族自治县曼来中学 20.元江哈尼族彝族傣族自治县因远中学 21.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街中学 22.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺中学 23.元江哈尼族彝族傣族自治县洼垤中学 24.元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄中学 25.元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩中学 26.元江哈尼族彝族傣族自治县教师进修学校 27.元江哈尼族彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心 28.元江哈尼族彝族傣族自治县第一幼儿园 29.元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园 30.元江哈尼族彝族傣族自治县体育场馆管理中心 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局2021年末实有人员编制2,674人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制2,659人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员2,518人（含参公管理事业人员0人）。 离退休人员1,063人。其中：离休1人，退休1,062人。 实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。 第二部分 2021年度部门决算表 （详见附件1-9） 元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局2021年无国有资本经营收入支出情况，因此，2021年度部门决算报表附表8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局2021年度收入合计60,344.81万元。其中：财政拨款收入54,647.43万元，占总收入的90.56%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入334.01万元（含教育收费334.01万元），占总收入的0.55%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5,363.37万元，占总收入的8.89%。与上年对比收入增加2,493.42万元，增长4.31%，其中：财政拨款收入增加2,357.87万元，增长4.51%，其他收入增加131.65万元，增长2.52%。增长的主要原因分析：一是财政根据元教体请〔2021〕5号等文件拨入学校历年欠拨公用经费等专项资金3,383.78万元；二是元江一小、甘庄小学等5所学校2021年根据元财发﹝2021﹞389号等文件拨入提质扩容教育用地专项资金4,789.62万元。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局2021年度支出合计59,934.31万元。其中：基本支出42,765.20万元，占总支出的71.35%；项目支出17,169.11万元，占总支出的28.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加2,233.78万元，增长3.87%。增长的主要原因：一是下拨学校历年欠拨公用经费等专项资金2,263.73万元；二是元江一小、元江二中等5所学校土地划拨款4,785.62万元付国土资源局等原因导致2021年支出比上年增长。 （一）基本支出情况 2021年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出42,765.20万元。与上年对比减少4,313.74万元，下降9.16%。下降的主要原因：一是2020年有补发2019度绩效工资差额部分，2021年11、12月部分奖励性绩效工资未发放；二是公用经费县级配套资金和非税收入因县财政资金有限未足额拨付到位等原因导致日常支出比上年下降。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出40,590.42万元，占基本支出的94.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出2,174.78万元，占基本支出的5.09%。人均工资福利支出15.80万元，人均日常公用经费支出0.86万元。 （二）项目支出情况 2021年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,169.11万元。与上年对比增加6,547.52万元，增长61.64%。增长的主要原因：一是根据元教体请〔2021〕5号等文件下拨学校历年欠拨公用经费等专项资金2,263.73万元；二是根据元财发〔2021〕389号文件追加元江一小、元江二中等5所学校教育用地划拨款4,785.62万元等原因，导致2021年项目支出比上年增长。 项目支出具体情况：项目支出办公费1,001.65万元，印刷费112.01万元，水费50.82万元，电费211.73万元，邮电费18.60万元，差旅费9.13万元，维修（护）费585.05万元，租赁费0.21万元，会议费31.24万元，培训费35.43万元，公务接待费0.07万元，劳务费92.92万元，委托业务费5,800.08万元，其他交通费用15.90万元，助学金2,674.95万元，退休人员奖励金30.00万元，房屋建筑物购建1,444.38万元，办公设备购置269.31万元，无形资产购置4,785.63万元。其中办公费，印刷费等商品服务支出主要是公用经费资金支出；委托业务费支出是教育体育局下拨二级预算单位的专项资金支出，助学金支出是学生营养改善计划等专项资金支出，房屋建筑物购建支出是建设项目专项资金支出，无形资产购置是元江一小等5所学校教育用地支出。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局2021年度一般公共预算财政拨款支出54,096.95万元，占本年支出合计的90.26%。与上年对比增加1,818.36万元，增长3.48%。增长的主要原因：一是根据元教体请〔2021〕5号等文件下拨学校历年欠拨经费2,263.73万元；二是根据元财发〔2021〕389号文件追加元江一小、元江二中等5所学校教育用地划拨款4,785.62万元等原因，导致2021年项目支出比上年增长。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出42,354.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.29%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出28,796.34万元；办公费、水费、电费等商品和服务支出6,721.14万元；抚恤金、生活补助、助学金等对个人和家庭的补助支出1,784.62万元；购置办公设备、无形资产土地使用权划拨等资本性支出5,052.70万元。 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出278.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于一是教育体育局低海拔训练基地专项资金及利息支出107.30万元；二是二级预算单位元江县体育场馆管理中心的相关支出170.72万元。 8.社会保障和就业（类）支出4,794.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。 9.卫生健康（类）支出2,118.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于职工基本医疗保险缴费等支出。 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出4,551.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%。主要用于购房补贴和住房公积金支出。 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.12万元，支出决算为1.12万元，完成预算的8.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.51万元，完成预算的17.58%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算的5.97%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是坚决贯彻落实中央八项规定厉行勤俭节约，严格控制公务接待；二是公务用车运行维护费车辆燃料费未能列支，导致公务用车运行燃料费支出减少。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.68万元，下降76.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.79万元，下降77.86%；公务接待费支出决算减少1.89万元，下降75.76%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚决贯彻落实中央八项规定厉行勤俭节约，严格控制公务接待；二是公务用车运行维护费车辆燃料费未能列支，导致公务用车运行燃料费支出减少。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.51万元，占45.67%；公务接待费支出0.61万元，占54.33%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2. 公务用车购置及运行维护费支出0.51万元。其中： 公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出0.51万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于元江县教育体育局本级开展工作支付的公务用车保险费。 3.公务接待费支出0.61万元。其中： 国内接待费支出0.61万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于元江县教育体育局本级接待省教育督导评估小组等接待支出。 国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局2021年机关运行经费支出1,561.37万元，与上年对比增加396.23万元，增长34.01%。增长的主要原因是义务教育学校补缴2019年义务教育教师公积金款670.79万元通过教育体育局日常公用经费科目下拨到学校，导致机关运行经费比上年增长18.42%。部门机关运行经费是教育体育局本级为保障开展工作所发生的经费支出，下级预算单位无机关运行经费支出。具体支出情况是办公费6.27万元，印刷费0.91万元，电费0.43万元，邮电费1.14万元，会议费0.83万元，培训费0.71万元，接待费0.61万元，学校安保人员和食堂从业人员劳务费873.34万元，拨付二级预算单位的委托业务费670.78万元，公务用车运行维护费0.51万元，其他交通费用5.84万元。 二、国有资产占用情况 截至2021年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局资产总额42,730.46 万元，其中，流动资产2,028.74 万元，固定资产（净值）31,789.46 万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程4,109.34 万元，无形资产（净值）4,802.92 万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,522.06万元，其中固定资产增加3,091.01万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产240项，账面原值28.62万元，实现资产处置收入0.73万元；出租房屋243.20平方米，账面原值12.16万元，实现资产使用收入79.39万元。 
三、政府采购支出情况 2021年度，元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局政府采购支出总额216.52万元，其中：政府采购货物支出216.43万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.09万元。授予中小企业合同金额216.52万元，占政府采购支出总额的100.00%。 四、部门绩效自评情况 为进一步贯彻执行《预算法》，加强部门预算绩效管理，根据《元江县人民政府关于印发元江县预算绩效管理工作实施细则的通知》（元政发〔2020〕16号）、《元江县财政局关于印发<元江县预算绩效评价管理暂行办法>的通知》（元财发〔2020〕641号）和《元江县财政局关于开展2021年度县级部门整体和项目支出预算绩效自评工作的通知》（元财发〔2022〕105号）文件通知精神，元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局精心组织，根据年初设定的绩效目标，对2021年部门整体支出和项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。 （一）基本情况 2021年部门绩效评价预算单位30个，包括1个主管部门和29个二级预算单位。绩效评价项目194个，涉及评价项目预算资金17,260.40万元。 （二）项目自评情况 一是根据年初预算、财政资金安排及项目资金性质，对2021年项目库中194个项目逐一进行评价，涉及城乡义务教育学校公用经费补助、学生营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助、普通高中生均公用经费补助、薄弱学校能力提升改造项目等专项资金。评价项目预算资金17,260.40万元，全年预算项目执行数13,248.11万元，全年预算执行率76.75%；二是根据年初预设的项目绩效指标值全方位进行评价。通过自评，194个自评项目中评价结果“优”89个，占比45.88%；评价结果“良”47个，占比24.23%；评价结果“中”57个，占比29.38%；评价结果“差”1个，占比0.51%。 （三）部门整体支出自评情况 根据年初预算批复的部门整体支出内容及部门职责，对产出、效益、满意度3个一级绩效指标，8个二级绩效指标和83个三级绩效自评指标，有针对性地对部门整体实施情况全方位进行评价。 通过自评，元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局2021年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日愈规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公”经费支出控制有力，总体效果较好。部门整体自评价等次为“ 优”。 部门绩效自评情况详见附表（附表10-12）。 五、其他重要事项情况说明 截至2021年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局固定资产原值47,963.47万元，累计折旧16,174.01万元，固定资产净值31,789.46 万元。无形资产原值4,853.19 万元，累计摊销50.27万元，无形资产净值4,802.92万元。 2021年元江一小，甘庄小学等5所学校根据元财发﹝2021﹞389号等文件划拨提质扩容教育用地资产4,789.62万元。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。 财政拨款收入是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 其他收入是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。 项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 工资福利支出是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 商品和服务支出是指反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 对个人和家庭的补助支出是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 其他资本性支出是指反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 一般公共预算是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 “三公”经费是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。 机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。 国有资产是指企事业等组织机构中，其产权属于国家所有的各种资产。包括房屋、机器、设备等固定资产和处于生产经营过程中的现金、银行存款、存货、在产品等流动资产。 政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为的总称。 监督索引号53042800536001111
 元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局2021年部门决算公开表.xls
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