监督索引号53042800536000600000 元江哈尼族彝族傣族自治县因远中学 2022年部门预算公开 目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县因远中学2022年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县因远中学2022年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 九、项目支出绩效目标表（本次下达） 十、项目支出绩效目标表（另文下达） 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、部门政府采购预算表 十三、政府购买服务预算表 十四、市对下转移支付预算表 十五、市对下转移支付绩效目标表 十六、新增资产配置表 元江哈尼族彝族傣族自治县因远中学 2022年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.认真贯彻执行党的教育方针、政策，严格执行国家的课程计划和有关规定，确保青少年依法接受义务教育。 2.制定学校发展规划、年度（学期）计划并组织实施。 3.实施九年义务教育，努力促进基础教育的发展，全面推行素质教育，提高全民综合素质。 4.全面抓好学校师德师风和党建工作，制定党建工作计划，确保正确的办学方向。 5.组织实施学校内部管理体制改革，抓好教师继续教育工作。做好教师的人员调配、考核、聘任、职称评聘等工作，管理好校产。 6.加强学校安全工作，制定学校内部安全保卫制度并组织实施。 7.完成元江县教育体育局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 元江县因远中学2022年共设置4个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、德安处。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.加强学校队伍建设，构建和谐向上的校园文化氛围。加强学校领导班子建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用。学校各级领导要继续深入教育教学第一线，切实加强工作的分工与合作，积极帮助教师解决工作、思想、生活中的问题和困难。学校党支部要组织党员举办师德报告会、收看“感动中国颁奖晚会”、组织学习名师和道德模范的先进事迹等多种活动形式，激励全体教职工进一步增强主人翁责任感，切实做好本职工作。 坚持政治学习与业务学习制度。全体教职工都要积极参加学校组织的政治学习和业务学习活动，努力提高自身的政治素养和业务素养。 严格执行学校规章制度、岗位职责，确保学校各项工作有序进行。进一步理顺和优化学校管理体制，实行部门负责制；进一步强化工作纪律，继续实行上下午签到制度及查岗制度，落实好教职工请假制度；对工作态度不积极，不主动，纪律散漫，学生不满意，成绩差，考核排名始终靠后者，继续予以转岗或上报调离，以督促一线教师加强事业心与责任心。 做好学校综合治理工作，创设良好的校园环境。学校工会、校务办公室、总务处、各个年部要密切协作，管、查、改多措并举，加大对各个公区卫生，以及新增办公设备和教学设备的安全使用情况的检查力度，要始终把校园安全工作摆在突出重要的位置，努力营造一个优美、安定的工作环境和学习环境。 2.加强师德建设和师能培养，努力造就一支高素质的教师队伍。加强师德建设，努力提高教师职业道德水平。加强教师队伍的关键在于不断加强教师的思想素质和职业道德学习，我们要把教师的思想道德建设摆在突出位置。本学年，我们要继续开展“讲师德、做师表、树正气”活动，大力倡导热爱工作、甘于奉献、关心学生、爱护学生的优良师风；每个教师都要履行自己在“拒绝有偿家教，塑造优良师表”两个保证书上的承诺，坚决杜绝违规补课，体罚和变相体罚学生，收受、索要学生及家长钱物等现象发生。对违规、违纪者，学校将依据上级有关规定予以严厉处分。 积极参加县、市以上各类教学大赛获奖教师展示课，以及备课组长示范课、青年教师汇报课、青年教师演讲赛等活动；加大对青年教师的培养力度，认真开展听评课活动，做好传帮带工作，促进青年教师的快速成长；认真组织教师参加省、市各类教育科研和教学竞赛活动，并力争取得好成绩，树立一批教学有特色、成绩优异、学生喜欢的教学标兵。 做好与县教科所的教研合作工作。积极邀请名师、专家来校讲学，鼓励教师克服各种困难，学习名校名师的教学经验。 3.加强学生德育工作，构建文明和谐校园。积极推进社会主义核心价值观教育，增强德育实效，提高育人水平。党的十八大报告提出，要大力加强社会主义核心价值体系建设，“倡导富强、民主、文明、和谐，倡导自由、平等、公正、法治，倡导爱国、敬业、诚信、友善，积极培育和践行社会主义核心价值观”。要围绕着国家、社会、个人的三个层面的内容，组织开展系列的主题教育活动，使教育活动丰富多彩、深入人心。 加强学生的管理。在教学上，以适合学生兴趣和接受能力为着眼点，精心组织教学。在管理上，全员管理，服务到位，细节入手，小事着眼，言传身教，杜绝不当的教育方法。深入了解学生，稳定学生专业思想，进行心理调适，使他们尽快适应现阶段学习生活，严防流失。 加强常规管理。完善并落实学生管理制度，加强学生干部的培养，完善学生值勤制度，提高学生自我管理、自我服务、自我教育的能力。及时掌握班级学生动态，切实做好“问题学生”的教育管理工作，确定帮扶对象，加强心理辅导，对需帮扶的学生实行责任到人，实行全程跟踪教育与管理，做到不嫌弃、不放弃。从细节入手，加强养成教育，培养学生良好的日常行为习惯。 开展丰富多彩的德育活动，增强德育实效。要开好主题班团会、升国旗仪式、纪律卫生、学生日常行为习惯养成教育等，加强德育工作的组织实施，检查指导。活跃校园文化生活，坚持不懈地开展“幸福教育”“励志教育”“感恩教育”等主题教育活动，开展以“诚信、敬业”为内容的职业道德教育，加强法制教育、纪律教育、安全教育，强化学生的爱国爱校教育，杜绝校园意外伤害事故和违法犯罪事件的发生，构建平安和谐校园。 4.突出安全第一，悉心打造平安校园。学校牢固树立“安全第一”的思想，确保食品安全、人身安全、身体健康、心理健康，为学校创造一个平安健康成长的环境。不断加强后勤优质服务管理力度，让学校的每一个学生都能安心学习，让每一位家长都能放心工作，让每一位教师都能舒心地教书育人。通过聘请法制副校长、法制辅导员到校协助、指导学校开展校园治安综合治理和法制教育工作，协助学校对不良行为学生进行帮教，增强学生法制观念。对学生进行经常性的安全意识教育，加强防病防疫工作，保障学生身体健康。 二、预算单位基本情况 元江县因远中学编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制90人，其中：行政编制0人，事业编制90人。在职实有85人，其中：财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2022年部门财务总收入1,811.29万元，其中：一般公共预算1,811.29万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比增加92.35万元，增长5.37%，其中： 1.工资福利收入预算同比上年增加74.16万元，增长4.44%，增长的原因主要是：一是教职工职务变动及薪级工资正常晋升基本工资增加；二是各种社会保障缴费增加。 2.商品和服务支出收入预算同比上年减少10.85万元，下降35.64%，减少原因主要是：学生人数减少，公用经费减少。 3.对个人和家庭的补助同比上年增加10.05万元，增长26.18%，增加原因主要是：一是单位退休人员增加；二是离退休人员生活补助预算标准提高，由上年0.60万元/人·年提高至1.44万元/人·年。 4.资本性支出与上年持平，持平原因是两年均无资本性支出预算。 5.项目预算同比上年增加18.99万元，增长100.00%，增加原因主要是：城乡义务教育学校学生公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金、义务教育学生营养改善计划补助资金及“三免一补”文具费纳入项目预算。 （二）财政拨款收入情况 2022年部门财政拨款收入1,811.29万元，其中：本年收入1,811.29万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,811.29万元（本级财力1,811.29万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比增加92.35万元，增长5.37 %，其中： 1. 工资福利收入预算同比上年增加74.16万元，增长4.44%，增加的原因主要是：一是教职工职务变动及薪级工资正常晋升基本工资增加；二是各种社会保障缴费增加。 2.商品和服务支出收入预算同比上年减少10.85万元，下降35.64%，减少原因主要是：学生人数减少，公用经费减少。 3.对个人和家庭的补助同比上年增加10.05万元，增长26.18%，增加原因主要是：一是单位退休人员增加；二是离退休人员生活补助预算标准提高，由上年0.60万元/人·年提高至1.44万元/人·年。 4.资本性支出与上年持平，持平原因是两年均无资本性支出预算。 5.项目预算同比上年增加18.99万元，增长100.00%，增加原因主要是：城乡义务教育学校学生公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金、义务教育学生营养改善计划补助资金及“三免一补”文具费纳入项目预算。 四、预算单位支出情况 2022年部门预算总支出1,811.29万元。财政拨款安排支出 1,811.29万元，其中：基本支出1,792.30万元，与上年对比增加54.37万元，增长3.13%，增加的主要原因是：一是教职工职务变动及薪级工资正常晋升基本工资增加；二是各种社会保障缴费增加。项目支出18.99万元，与上年对比增加18.99万元，增长100.00%，增加原因主要是：城乡义务教育学校学生公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金、义务教育学生营养改善计划补助资金及“三免一补”文具费纳入项目预算。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于205-教育支出，208-社会保障和就业支出，210-卫生健康支出，221-住房保障支出。其中： （一）205-教育支出1,287.67万元。其中：2050203-初中教育安排的支出1,287.67万元。 （二） 208-社会保障和就业支出240.11万元。其中：2080502-事业单位离退休31.50万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出138.61万元，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出70.00万元。 （三）210-卫生健康支出126.17万元。其中：2101102-事业单位医疗75.26万元，2101103-公务员医疗补助50.91万元。 （四）221-住房保障支出157.34万元。其中：2210201-住房公积金145.02万元，2210203-购房补贴12.32万元。 五、对下专项转移支付情况 本单位无以下事项。 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额25.33万元，其中：政府采购货物预算25.33万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县因远中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年持平，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县因远中学2022年因公出国（境）费预算0.00万元，与上年持平，持平原因是两年均无因公出国（境）费预算支出安排。 （二）公务接待费 元江县因远中学2022年公务接待费预算0.00万元，与上年持平，持平原因主要是两年内均无公务接待费支出安排。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县因远中学2022年公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年持平，持平原因是两年内均无公务用车购置及运行维护费支出安排。2022年部门公务用车实有数0辆，其中：应急车辆0辆，未实施车改公务用车0辆。公务用车实有数与上年持平，持平原因是两年内均无新增公务用车购置及公务用车报废处置。 八、重点项目预算绩效目标情况 城乡义务教育学校补助专项资金： （一）根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14号）精神，完整、规范、合理编制教育领域分档承担项目预算。巩固城乡义务教育经费保障机制，提升城乡义务教育巩固率。 （二）按时、足额下达义务教育学校公用经费补助资金，家庭经济困难学生生活补助资金，农村义务教育学生营养改善计划资金。确保义务教育学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到保障。 （三）帮助家庭经济困难学生顺利就学，进一步改善农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平。确保营养改善计划农村学生全部纳入政策实施范围。贯彻落实义务教育教育支出保障政策，加大对义务教育资助力度。 （四）本着勤俭节约，专款专用的原则，加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，在组织预算执行中对照年度绩效目标做好绩效运行监控和绩效评价，确保年度绩效目标如期实现。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 5.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 6.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 7.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 9.卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 10.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 11.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 12.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 13.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。 14.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 15.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 18.营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县因远中学属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，元江县因远中学资产总额2,067.95万元，其中：流动资产14.21万元，固定资产1,726.19万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程327.46万元，无形资产0.09万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加411.01万元，其中：流动资产减少3.97万元，固定资产增加425.22万元，在建工程减少10.00万元，无形资产减少0.24万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入22.00万元，其中出租资产130.00平方米，资产出租收入22.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 监督索引号53042800536000600111  元江哈尼族彝族傣族自治县因远中学2022年度预算公开表.xlsx
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