监督索引号53042800536001600000 元江哈尼族彝族傣族自治县因远中心小学 2022年部门预算公开 目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县因远中心小学2022年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县因远中心小学2022年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 九、项目支出绩效目标表（本次下达） 十、项目支出绩效目标表（另文下达） 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、部门政府采购预算表 十三、政府购买服务预算表 十四、市对下转移支付预算表 十五、市对下转移支付绩效目标表 十六、新增资产配置表 元江哈尼族彝族傣族自治县因远中心小学 2022年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.贯彻执行国家的教育方针、政策及国家的课程计划和有关规定，在法律法规范围内管理学校的教育教学工作，确保普及义务教育成果。 2.编制全校教育事业的发展规划，拟定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划、计划的实施，承办小学、社会力量办学单位的建立、调整、撤并及其发展的报批工作。 3.按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，抓好学校体育、卫生、艺术教育工作，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 4.有效管理学校教育经费，正确、合理使用教育经费，避免浪费，提高经费使用效益。 5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 6.按照上级要求完成小学的水平测试工作。 7.完善学校的党建工作，制定党建工作计划，抓好学校党员的思想建设、组织建设、作风建设和纪律检查工作。 8.维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为关注焦点，建立信任，消除焦虑。尊重教职工的主人翁地位和民主管理、民主监督的权利。 9.负责学校教育基本信息统计、分析和发布。 10.完成元江县教育体育局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 元江县因远中心小学2022年共设置4个内设机构，包括：办公室、总务处、德育处、教务处。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.抓好学校党建工作。加强领导班子理论学习，不断加强党性修养教育，端正思想作风、工作作风，做教职工的表率。组织全体教职工认真学习习近平总书记视察云南重要讲话精神，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神。加大先进典型的学习宣传力度，持续推进向“七一勋章”获得者、时代楷模张桂梅同志先进事迹的学习宣传，深入学习宣传张海琴老师先进事迹，结合县上开展的“名师工程”建设，积极选派优秀教师参与“名师工作室”，聘任校级、县级骨干教师，总结校内先进教师的教育思想、教育方法，弘扬爱岗敬业、教书育人、乐于奉献的师德风尚。精心筹划，组织开展“组织生活会”和“民主评议党员”活动，积极争创先进党支部、鼓励党员同志争做优秀党员。 2.狠抓教学常规管理。继续加大对各校（园）教学质量的考核力度，加大常规教学管理力度，全面落实各校教学常规工作相关任务。督促教学常规工作，对教师的教学常规工作，实行按月检查和不定期抽查各项教学常规。关注薄弱班级和教师，深入薄弱班级了解班级教师的教学情况及学生的学习情况，分析班级存在的问题及原因，努力改变薄弱现象。开展教研活动，一人一课，同课异构，促进教师业务水平提高；开展学生学科知识竞赛，培养学生学习兴趣。优化班级管理，提升班主任工作水平，充分发挥班干部主动参与班级管理能力，达到班级事务事事有人管，处处有人负责的局面，全面规范好班级内务，班级文化。 3.抓好教师队伍建设。抓党建及党风廉政建设工作，坚持“围绕教育抓党建，抓好党建促教育”的工作思路，积极开展党员教师的党性教育，服务师生、服务社会等活动，充分发挥党员教师的先锋模范作用，带动其他教师严守政治纪律，严于律己，服务意识和奉献精神。抓教师师德师风建设，把提高教师政治素质和职业道德水平摆在首要位置，通过加强师德师风教育，组织全体教职工深入学习师德师风相关文件，进一步提升教师的思想政治素质和职业道德修养。倡导教师教书育人、为人师表，增强教师立德树人、教书育人的责任感和使命感。加强政治业务理论学习，增强读书学习的自觉性和主动性，把提高教师素质作为学习的重要内容，让大家记住在工作上一定要用心、用情、用力。 4.加强学校安全管理工作，构建平安校园。健全各项规章制度和安全管理机构，落实安全管理责任制。逐层签订好安全责任书，做好校园周边环境综合治理工作，杜绝校园欺凌现象发生。开展以“防火、防盗、防爆、防溺水、防食物中毒、防交通事故、防自然灾害事故、防诈骗”等为主要内容的安全隐患大排查、大整治行动，通过黑板报、校园广播等形式开展安全知识宣传教育，以切实加强学校安全防范工作。认真做好传染病防控工作。一要抓好抓实疫情防控常态化工作，根据中心校制定的《因远中心小学疫情防控常态化工作方案》做到入校筛查常态化、习惯养成常态化、区域管理常态化、制度保障常态化、科学处置常态化，不搞形式化，坚决把新冠疫情挡在校门外；二要做好手足口病、水痘、流感等季节性公共卫生传染病的防控工作，做好宣传、授课、讲座（卫生健康副校长），普及预防知识，同时要做好常态化的消毒、清洁、登记工作；三要开展好爱国卫生运动“7个专项行动”工作，结合本校实情开展一次以“清洁校园、灭蚊防病”为主题的环境卫生整治行动，做好校园环境清理和整理工作，开展每周五一小扫，每月最后一个星期五一打扫活动，并形成常态化。 5.抓好学校德育工作。加强德育领导组织的组建落实，制定学生管理条例，加强培养学生良好行为习惯的养成，加强生理、心理健康教育，培养学生良好精神品质。继续抓好各校“文明班级”“文明宿舍”的评比工作，流动红旗评比坚持日查周结制度，在各班中开展“比学风、比班风”活动。规范考核方案、培训考核人员做到公平公正，根据考核评比结果评选文明班级、文明宿舍。加强少先队工作，重点加强对学生的德育教育和开展丰富多彩的主题活动。利用班会课加强学生思想教育。组织开展学校运动会、春游活动、扫墓活动、庆祝六一节活动等来丰富学生的学校生活，让学生在学校里快乐学习、健康成长。 6.规范后勤及校产管理。加强学校食堂管理及后勤人员管理，继续推进食堂六T管理模式，重视食堂卫生、严把采购、储存、加工等过程，完善后勤台账，确保无事故发生。做好厉行节约、反对浪费的工作，坚决抵制校园餐饮浪费现象，从宣传抓起，设监督岗进行约束，并使之形成习惯。合理开支生活费和营养餐经费，尽量做到收支平衡，让学生吃得饱，吃得好，坚持财务公开，让教职工监督。进一步完善校产管理。做好固定校产登记、新增登记、报损登记。 二、预算单位基本情况 元江县因远中心小学编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制175人，其中：行政编制0人，事业编制175人。在职实有166人，其中：财政全额保障166人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员110人，其中：离休 0人，退休110人。 车辆编制1辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2022年部门财务总收入3,577.36万元，其中：一般公共预算3,577.36万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比增加249.88万元，增长7.51 %，其中： 1.工资福利收入预算同比上年增加129.05万元，增长4.14%，增加原因主要是：一是教职工职务变动及薪级工资正常晋升基本工资增加；二是各种社会保障缴费增加。 2.商品和服务支出收入预算同比上年减少31.84万元，下降35.14%，减少原因主要是：城乡义务教育学生补助公用经费和学前教育生均公用经费纳入项目预算。 3.对个人和家庭的补助同比上年增加59.94万元，增长50.15%，增加原因主要是：一是单位退休人员增加；二是离退休人员生活补助预算标准提高，由上年0.60万元/人.年提高至1.44万元/人.年。 4.资本性支出与上年持平，持平原因是两年均无资本性支出预算。 5.项目预算同比上年增加92.73万元，增长100.00%，增加原因主要是城乡义务教育学生补助公用经费、学生营养改善计划资金和各种助学金纳入项目预算。 （二）财政拨款收入情况 2022年部门财政拨款收入3,577.36万元，其中：本年收入3,577.36万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,577.36万元（本级财力3,531.26万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿46.10万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比增加249.88万元，增长7.51 %，其中： 1.工资福利收入预算同比上年增加129.05万元，增长4.14%，增加原因主要是：一是教职工职务变动及薪级工资正常晋升基本工资增加；二是各种社会保障缴费增加。 2.商品和服务支出收入预算同比上年减少31.84万元，下降35.14%，减少原因主要是：城乡义务教育学生补助公用经费和学前教育生均公用经费纳入项目预算。 3.对个人和家庭的补助同比上年增加59.94万元，增长50.15%，增加原因主要是：一是单位退休人员增加；二是离退休人员生活补助预算标准提高，由上年0.60万元/人.年提高至1.44万元/人.年。 4.资本性支出与上年持平，持平原因是两年均无资本性支出预算。 5.项目预算同比上年增加92.73万元，增长100.00%，增加原因主要是城乡义务教育学生补助公用经费、学生营养改善计划资金和各种助学金纳入项目预算。 四、预算单位支出情况 2022年部门预算总支出3,577.36万元。财政拨款安排支出 3,577.36万元，其中：基本支出3,484.63万元，与上年对比增加157.15万元，增长4.72%，增加主要原因是：一是教职工职务变动及薪级工资正常晋升基本工资增加；二是各种社会保障缴费增加；三是离退休人员生活补助预算增加。项目支出92.73万元，与上年对比增加92.73万元，增长100.00%，增加原因主要是：一是2022年新增县级补助学前教育生均公用经费项目预算；二是城乡义务教育县级补助公用经费纳入项目预算。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于205-教育支出，208-社会保障和就业支出，210-卫生健康支出，221-住房保障支出。其中： （一）205-教育支出2,520.45万元。其中：2050201-学前教育89.06万元，2050202-小学教育2,431.39万元。 （二）208-社会保障和就业支出508.33万元。其中：2080502-事业单位离退休165.00万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出252.33万元，2080506-对机关事业单位职业年金的补助91.00万元。 （三）210-卫生健康支出257.78万元。其中：2101102-事业单位医疗139.62万元，2101103-公务员医疗补助118.16万元。 （五）221-住房保障支出290.80万元。其中：2210201-住房公积金268.68万元，2210203-购房补贴22.12万元。 五、对下专项转移支付情况 本单位无以下事项。 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额23.28万元，其中：政府采购货物预算23.28万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县因远中心小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年持平，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县因远中心小学2022年因公出国（境）费预算0.00万元，与上年持平，持平原因是两年均无因公出国境费预算。 （二）公务接待费 元江县因远中心小学2022年公务接待费预算0.00万元，与上年持平，持平原因主要是两年均无公务接待费预算。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县因远中心小学2022年公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年持平，持平原因是单位无公务用车购置及运行维护费预算。2022年部门公务用车实有数0辆，其中：应急车辆0辆，未实施车改公务用车0辆。公务用车实有数与上年持平，持平原因是年内无新增公务用车购置及公务用车报废处置。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）学前教育补助专项资金：1.贯彻落实学前教育政策，加大对学前教育资助力度。以当年在园幼儿数为依据，按时、足额下达学前教育生均公用经费，保障公办、民办幼儿园及学前班正常运转，进一步改善学前教育的状况；2.确保幼儿园的正常运行，确保资金按时、足额到位，并督促幼儿园按规定使用。明确学前生均公用经费的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益；3.做好该项政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报该项目工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。 （二）城乡义务教育学校补助专项资金：1.根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14号）精神，完整、规范、合理编制教育领域分档承担项目预算。巩固城乡义务教育经费保障机制，提升城乡义务教育巩固率；2.按时、足额下达义务教育学校公用经费补助资金，家庭经济困难学生生活补助资金，农村义务教育学生营养改善计划资金。确保义务教育学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到保障；3.帮助家庭经济困难学生顺利就学，进一步改善农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平。确保营养改善计划农村学生全部纳入政策实施范围。贯彻落实义务教育教育支出保障政策，加大对义务教育资助力度；4.本着勤俭节约，专款专用的原则，加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，在组织预算执行中对照年度绩效目标做好绩效运行监控和绩效评价，确保年度绩效目标如期实现。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 5.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 6.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 7.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 9.卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 10.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 11.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 12.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 13.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。 14.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 15.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 18.营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县因远中心小学属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，元江县因远中心小学部门资产总额1,171.49万元，其中：流动资产18.58万元，固定资产398.63万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程754.24万元，无形资产0.04万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加188.02万元，其中：流动资产减少27.29万元，固定资产减少26.70万元，在建工程增加242.10万元，无形资产减少0.09万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.22万元，其中出租资产10.00平方米，资产出租收入0.22万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 监督索引号53042800536001600111  元江哈尼族彝族傣族自治县因远中心小学2022年度预算公开表.xlsx
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