监督索引号53042800536002200000 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭中心小学 2022年部门预算公开 目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭中心小学2022年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭中心小学2022年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 九、项目支出绩效目标表（本次下达） 十、项目支出绩效目标表（另文下达） 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、部门政府采购预算表 十三、政府购买服务预算表 十四、市对下转移支付预算表 十五、市对下转移支付绩效目标表 十六、新增资产配置表 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭中心小学 2022年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.认真贯彻执行党的教育方针、政策，严格执行国家的课程计划和有关规定，确保青少年依法接受义务教育。 2.制定学校发展规划、建立健全学校相关制度，依法办学，按学年度(学期)计划并组织实施。 3.实施九年义务教育，努力促进基础教育的发展，全面推行素质教育，提高全民综合素质。 4.全面抓好学校师德师风建设和党建工作，制定党建工作计划，确保正确的办学方向。 5.组织实施学校内部管理体制改革，抓好教师继续教育工作。做好教师的人员调配、考核、聘任、职称评聘等工作，管理好校产。 6.加强学校安全工作，建立健全安全管理制度和应急机制，对学生进行安全教育，及时消除安全隐患，预防事故发生。 7.完成元江县教育体育局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 元江县龙潭中心小学2022年共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、总务处、德安处。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.抓党建，重民主，走和谐发展之路。党支部将继续加强党员学习，要充分发挥党组织的战斗堡垒作用，不断加强党的思想作风和组织建设，使党员真正起到模范带头作用。 2.做好学校精细化管理工作。依法治校，民主管理。落实岗位要求，明确岗位职责，增强教职工的责任意识，提高执行力，使学校管理走向制度化、规范化、科学化。坚持“三重一大”民主决策机制，坚持教职工代表大会制度，坚持公示制度，让全体教师参与学校民主管理。强化督查考评，形成高效运行机制。加强教学管理，努力提升课堂教学质量，严格按规定落实备课、上课、辅导等各个环节的工作要求，加大常规检查力度；严格落实处室工作考评方案，提高执行力。 3.抓师资，重师德，全面提高队伍素质。加强师德师风建设，抓好师德师风专题培训工作。每一位教师都要不断加强品德修养，完善人格，提升境界，为学生树立起良好的榜样，更好地影响教育学生。加强队伍建设。加强班主任和辅导员队伍建设。 4.抓习惯，重养成，促进学生全面发展。全面深化社会主义核心价值观教育。要把社会主义核心价值观融入各门课程、社会实践、校园文化以及班主任工作、学校日常管理等具体细节，融入学生学习成长的全过程，引导学生自觉将个人理想与祖国发展紧密联系起来，努力成长为社会主义建设者和接班人。扎实开展学生文明礼仪教育。把德育与课堂教学进行有机结合，在教学中有机渗透德育，探索新时期德育教育的新途径。建立学校、家庭、社会三结合教育体系。 5.抓管理，重科研，全面提高教学质量。深化精致管理。深化课堂改革。继续深入推进高效课堂建设，讲质量，讲效率，讲规范，讲创新。严守课堂教学关，要求全体教师结合自身实际情况，做到精讲多思、突出学生活动、突出学法指导。教学结果与教学过程并重，智力因素与非智力因素并重，教师指导与学生会学并重，一般能力培养与创造品质并重。加强教科研工作。 6.加强学校特色建设。我们将继续加强学校特色建设，做大做强校园文化特色项目建设，宿舍文化建设、学校勤工俭学茶叶基地管理等。组织开展校内课余文体比赛和各类实践活动，展示学生特色特长，培育学校办学特色。 7.坚持依法治校，努力创建平安和谐校园。提高认识，落实责任，建立健全制度，促进规范管理，加强安全检查，消除安全隐患，加大安全防范，确保校园平安，完善监管体系，加强监督管理，强化安全宣传教育，增强安全意识，加强部门联动，做好重点防范。 8.做好工会工作。围绕县、乡总工会、教育系统工会活动计划并结合学校工作计划而开展工作。 9.统筹各项工作，创建和谐育人环境。开展多种形式的阅读活动，依托校园文化建设，提升办学品质。 10.基建工作。完成龙潭中心小学教学楼扫尾工作。积极协调中亚公司、建设监理有限公司开展项目现场复查初验整改情况；协助监理公司督促施工方限期整改尚未整改的项目；协助财务人员理清项目资金的使用情况，并于施工方做好对接工作；做好项目终验推进工作；争取教师宿舍楼下水道改造项目工程及项目资金。 二、预算单位基本情况 元江县龙潭中心小学编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制47人，其中：行政编制0人，事业编制47人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员36人，其中：离休 0人，退休36人。 车辆编制1辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2022年部门财务总收入911.02万元，其中：一般公共预算911.02万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比增加68.08万元，增长8.08 %，其中： 1.工资福利收入预算同比上年增加52.44万元，增长6.72%，增加原因主要是：一是教职工职务变动及薪级工资正常晋升基本工资增加；二是各种社会保障缴费增加。 2.商品和服务支出收入预算同比上年减少0.57万元，下降5.03%，减少原因主要是：2022年的学前教育公用经费和城乡义务教育学校学生公用经费补助列入项目预算。 3.对个人和家庭的补助同比上年增加7.90万元，增长15.45%，增加原因主要是：离退休人员生活补助预算标准提高，由上年0.60万元/人.年提高至1.44万元/人.年。 4.资本性支出与上年持平，持平原因是两年均无资本性支出预算。 5.项目预算同比上年增加8.31万元，增长100.00%，增加原因主要是：城乡义务教育学生补助公用经费、学前教育学生补助公用经费、学生营养改善计划资金和各种助学金纳入项目中预算。 （二）财政拨款收入情况 2022年部门财政拨款收入911.02万元，其中:本年收入911.02万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款911.02万元（本级财力909.64万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿1.38万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比增加68.08万元，增长8.08 %，其中： 1.工资福利收入预算同比上年增加52.44万元，增长6.72%，增加原因主要是：一是教职工职务变动及薪级工资正常晋升基本工资增加；二是各种社会保障缴费增加。 2.商品和服务支出收入预算同比上年减少0.57万元，下降5.03%，减少原因主要是：2022年的学前教育公用经费和城乡义务教育学校学生公用经费补助列入项目预算。 3.对个人和家庭的补助同比上年增加7.90万元，增长15.45%，增加原因主要是：离退休人员生活补助预算标准提高，由上年0.60万元/人.年提高至1.44万元/人.年。 4.资本性支出与上年持平，持平原因是两年均无资本性支出预算。 5.项目预算同比上年增加8.31万元，增长100.00%，增加原因主要是：城乡义务教育学生补助公用经费、学前教育学生补助公用经费、学生营养改善计划资金和各种助学金纳入项目中预算。 四、预算单位支出情况 2022年部门预算总支出911.02万元。财政拨款安排支出 911.02万元，其中：基本支出902.71万元，与上年对比增加58.39万元，增长6.93%，增加主要原因是：一是人员增加；二是教职工职务变动及薪级工资正常晋升基本工资增加；三是各种社会保障缴费增加；四是离退休人员生活补助预算增加。项目支出8.31万元，与上年对比增加8.31万元，增长100.00%，增加原因主要是城乡义务教育学生补助公用经费、学生营养改善计划资金和各种助学金纳入项目预算。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于205-教育支出，208-社会保障和就业支出，210-卫生健康支出，221-住房保障支出。其中： （一）205-教育支出632.85万元。其中：2050201-学前教育3.76万元，2050202-小学教育627.01万元，2050203-初中教育2.08万元。 （二）208-社会保障和就业支出133.23万元。其中：2080502-事业单位离退休54.00万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出65.23万元，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出14.00万元。 （三）210-卫生健康支出69.65万元。其中：2101102-事业单位医疗36.33万元，2101103-公务员医疗补助33.32万元。 （四）221-住房保障支出75.29万元。其中：2210201-住房公积金69.96万元，2210203-购房补贴5.33万元。 五、对下专项转移支付情况 本单位无以下事项。 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.73万元，其中：政府采购货物预算1.73万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县龙潭中心小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年持平，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县龙潭中心小学2022年因公出国（境）费预算0.00万元，与上年持平，持平原因是两年均无因公出国境费预算支出安排。 （二）公务接待费 元江县龙潭中心小学2022年公务接待费预算0.00万元，与上年持平，持平原因是两年均无公务接待费预算支出安排。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县龙潭中心小学2022年公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年持平，持平原因是两年均无因公务用车购置及运行维护费预算支出安排。2022年部门公务用车实有数0辆，其中：应急车辆0辆，未实施车改公务用车0辆。公务用车实有数与上年持平，持平原因是年内无新增公务用车购置及公务用车报废处置。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）学前教育补助专项资金：1.贯彻落实学前教育政策，加大对学前教育资助力度。以当年在园幼儿数为依据，按时、足额下达学前教育生均公用经费，保障公办、民办幼儿园及学前班正常运转，进一步改善学前教育的状况；2.确保幼儿园的正常运行，确保资金按时、足额到位，并督促幼儿园按规定使用。明确学前生均公用经费的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益；3.做好该项政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报该项目工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。 （二）城乡义务教育学校补助专项资金：1.根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14号）精神，完整、规范、合理编制教育领域分档承担项目预算。巩固城乡义务教育经费保障机制，提升城乡义务教育巩固率；2.按时、足额下达义务教育学校公用经费补助资金，家庭经济困难学生生活补助资金，农村义务教育学生营养改善计划资金。确保义务教育学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到保障；3.帮助家庭经济困难学生顺利就学，进一步改善农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平。确保营养改善计划农村学生全部纳入政策实施范围。贯彻落实义务教育教育支出保障政策，加大对义务教育资助力度；4.本着勤俭节约，专款专用的原则，加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，在组织预算执行中对照年度绩效目标做好绩效运行监控和绩效评价，确保年度绩效目标如期实现。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 5.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 6.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 7.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 9.卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 10.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 11.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 12.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 13.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。 14.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 15.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 18.营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县龙潭中心小学属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，元江县龙潭中心小学资产总额828.14万元，其中：流动资产11.48万元，固定资产766.66万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程50.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少31.36万元，其中：流动资产减少4.92万元，固定资产减少26.44万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 监督索引号53042800536002200111  元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭中心小学2022年度预算公开表.xlsx
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