监督索引号53042800536000000 元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局 2022年部门预算公开 目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局2022年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局2022年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 九、项目支出绩效目标表（本次下达） 十、项目支出绩效目标表（另文下达） 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、部门政府采购预算表 十三、政府购买服务预算表 十四、市对下转移支付预算表 十五、市对下转移支付绩效目标表 十六、新增资产配置表 元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局 2022年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.贯彻执行国家、省有关教育体育工作方针政策和法律法规；拟订教育体育工作的规章草案和规范性文件，并组织实施。 2.拟订全县教育体育体制改革方案、中长期发展规划和年度计划；负责县内学校布局建设规划；指导和管理教育体育系统基本建设工作；负责县内体育场馆等大型体育基础设施的布局建设规划；统筹全县群众体育、竞技体育、青少年体育和教育体育产业发展规划；拟订全县教育体育系统人才队伍建设规划；统筹规划和指导全县各级各类学校校长、教师培训和继续教育工作。 3.管理县本级教育体育经费，会同有关部门拟定教育体育经费筹措、拨款、基建投资的意见；加强体育彩票公益金使用管理；负责编制全县教育体育事业及经费统计分析；监测全县教育体育经费的筹措和义务教育保障经费和中职资助经费等专项经费的使用情况；指导和监督县教育体育系统内部审计和国有资产管理工作；会同有关部门监督教育收费标准的执行。 4.管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、成人教育工作；统筹管理民办教育工作，拟订民办教育发展规划；指导、协调少数民族教育工作；指导各级各类学校开展教育教学、办学体制、激励机制改革；负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模等审核、报批、审批工作。 5.贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设；负责指导和管理体育总会、体育社团（协会）；负责管理“云南省元江低海拔体育训练基地”建设工作；开展国民体质监测。 6.统筹全县竞技体育改革发展，管理业余训练和设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹全县青少年体育改革发展，指导和推进青少年体育工作；负责全县体育竞赛管理，组织参加和举办县级、市级、省级等体育赛事。 7.贯彻落实国家、省市招生考试政策，负责各类高等学历教育招生考试，高、初中学业水平考试工作；指导和管理全县中小学生学籍。 8.指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作；组织和指导教研机构和学校开展教育教学研究；负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作。 9.负责教育督导和评估，强化督导职能，加大督政、督学力度，对乡镇（街道）人民政府的教育职责以及教育行政部门和学校的工作进行监督、检查、评估。 10.指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；指导全县青少年科技活动和校外教育工作。 11.统筹全县教育体育系统安全稳定工作；负责协调全县教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。 12.负责教育体育人才队伍建设工作；指导各级各类学校加强师德师风建设和教职工管理；负责教师资格认定和教师、教练员专业技术职务评审工作；指导县内义务教育学校校长教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“县管校用”管理体制改革；负责全县教练员、裁判员及社会体育指导员的培训工作；配合编制部门落实各级各类学校教师编制标准。 13.管理全县教育体育系统对外交流与合作；管理全县语言文字规范化工作，负责和指导推广普通话、普通话师资培训和普通话水平测试工作；管理和指导本系统社团、协会组织。 14.发展体育产业，促进体育消费；监督管理公共体育设施使用；推进体育公共服务体系建设；负责管理监督体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。 15.负责教育体育系统党建、意识形态、党风廉政、宣传思想、教育扶贫、统战和群团工作；指导全县教育体育系统纪律检查、行政监察工作。 16.承担县委、县政府交办的其他事项。 （二）机构设置情况 元江县教育体育局2022年共设置5个内设机构，包括：办公室、计划财务与基础建设股、教育体育综合管理股、安全卫生管理股、人事股。 所属单位29个，分别是： 1.元江第一小学 2.元江第二小学 3.元江第三小学 4.元江第四小学 5.元江哈尼族彝族傣族自治县曼来中心小学 6.元江哈尼族彝族傣族自治县因远中心小学 7.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街中心小学 8.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺中心小学 9.元江哈尼族彝族傣族自治县洼垤中心小学 10.元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄中心小学 11.元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩中心小学 12.元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭中心小学 13.元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学 14.元江哈尼族彝族傣族自治县民族中学 15.元江哈尼族彝族傣族自治县第一中学 16.元江哈尼族彝族傣族自治县第二中学 17.元江哈尼族彝族傣族自治县第三中学 18.元江哈尼族彝族傣族自治县曼来中学 19.元江哈尼族彝族傣族自治县因远中学 20.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街中学 21.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺中学 22.元江哈尼族彝族傣族自治县洼垤中学 23.元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄中学 24.元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩中学 25.元江哈尼族彝族傣族自治县教师进修学校 26.元江哈尼族彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心 27.元江哈尼族彝族傣族自治县第一幼儿园 28.元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园 29.元江哈尼族彝族傣族自治县体育场馆管理中心 （三）重点工作概述 1.持续加强党对教育工作的全面领导。全面学习贯彻落实党的教育方针，深刻理解新时代全面贯彻党的教育方针重大意义，深刻把握教育工作的政治属性、宗旨方向、目标任务。将党的教育方针有效融入教育行政管理、办学治校和教育教学全过程，把牢政治方向，使各级各类教育更加符合教育规律和人才成长规律。 2.深化教育改革，提升育人质量。加强对合作办学、教育管理体制改革的调研、督促和指导，进一步深化管理体制改革。持续深化“县管校聘”，“校长职级制”、考试招生制度改革。不断强化教师的质量观念，增强教师抓教学、质量的紧迫感，推进“以生为本、学为中心、能力为重”的课堂教学改革。认真落实“双减”政策，加强学生课后服务。健全完善落实“五项管理”工作的相关实施方案制度，推动工作取得实效。 3.抓实教师队伍建设。全面加强师德师风建设，坚持把师德作为评价教师素质的第一标准，按新时代教师职业行为准则，严把教师队伍管理入口关、考核关、监督关、惩处关。不断提升全县教师队伍整体素质，培养优秀校（园）长、学科带头人、优秀骨干教师。保障义务教育教师工资待遇落实，确保义务教育教师平均工资收入水平不低于或高于当地公务员平均工资收入水平。 4.加快推进中小学幼儿园标准化建设。争取元江职中运动场等3个停工项目复工，元江一小阶梯教室和东峨小学学生宿舍2个项目动工建设。积极争取项目和资金支持，全力推进甘庄中心小学（含幼儿园）整体迁建项目施工建设。积极争取元江一中改扩建项目纳入2022年中央预算内投资项目、元江一幼等7所幼儿园改扩建项目纳入2022年地方政府专债项目实施。 5.加快学前教育普及优质发展。加快提升学前教育普及普惠发展水平。健全乡村幼儿园管理体制，不断扩大公办幼儿园和普惠性幼儿园的覆盖率。 6.有序推进义务教育优质均衡发展。办好寄宿制学校和乡村小规模学校，补齐办学短板。推进县域内城乡义务教育一体化发展，持续优化学校布局，均衡配置硬件、教师资源，缩小城乡基本公共服务差距。 7.全力推进普通高中质量提升。依托“玉溪市普通高中质量提升研究指导中心”，充分发挥普通高中教学名师的引领辐射作用，做好督促、检查、服务工作，提高教师专业化水平，提升教育教学质量。加快普通高中晋级升等，争取2022年完成元江县第一中学晋升云南省一级三等高级中学工作；聚力提升元江一中合作办学效益，高考力争实现培养600分及以上学生1人，文化类一本率比上年提高4.00%。 8.推进职高产教融合发展。深化产教融合、校企合作，重点打造园艺技术、电子商务、旅游服务与管理等特色骨干专业品牌。加大“三校生”培养力度，打破普通高中和中等职业教育界限，拓宽职业教育升学通道。 9.进一步压实控辍保学和校园安全责任。进一步压实责任，巩固提升控辍保学成果。积极配合政府采取有效措施，强化控辍保学工作，积极推进辍保学“四步法”，杜绝义务教育阶段在校学生辍学。持续推进《加快推动全国中小学幼儿园安全防范建设三年行动计划》，不断完善校园安全防范管理长效机制；进一步抓常规压责任，严禁学生携带手机和管制刀具进入校园等；抓实联动强治理，落实“护学岗”，着力强化校园周边治安防控体系建设；推进“明厨亮灶”工程，进一步提升学校食堂“六T”管理水平等。 10.加快体育产业发展。承办好云南省第十六届运动会举重比赛项目。做好体育外宣工作，吸引有实力的企业建设完善元江低海拔体育训练基地。实施好“七彩云南全民健身工程”，构建“30分钟全民健身圈”。培养少数民族传统体育人才，大力发展民族传统体育活动，促进体育、旅游产业融合发展，助推全省全国民族团结进步示范县创建工作。 二、预算单位基本情况 元江县教育体育局编制2022年部门预算单位共30个。其中：财政全额供给单位30个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位29个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制2,674人，其中：行政编制15人，事业编制2,659人。在职实有2,532人，其中： 财政全额保障2,532人，财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。 离退休人员1,073人，其中：离休 1人，退休1,072人。 车辆编制36辆，实有车辆6辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2022年部门财务总收入61,999.48万元，其中：一般公共预算61,571.50万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入427.98万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比增加7,174.89万元，增长13.09 %，其中： 1.工资福利收入预算同比上年增加3,203.90万元，增长6.81%，增加原因主要是：一是人员增加；二是教职工职务变动及薪级工资正常晋升基本工资增加；三是各种社会保障缴费增加。 2.商品和服务支出收入预算同比上年减少590.19万元，下降20.68%，减少原因主要是：一是元江县第一幼儿园、元江县第二幼儿园取消定额补助公用经费，2所幼儿园公用经费补助根据相关补助政策纳入项目预算；二是城乡义务教育县级补助公用经费纳入项目预算；三是普通高中教育和中等职业教育县级补助公用经费纳入项目预算。 3.对个人和家庭的补助同比上年增加335.72万元，增长24.44%，增加原因主要是：一是离退休人员生活补助预算增加；二是元江第三小学、因远中心小学、甘庄中心小学增加抚恤金预算。 4.资本性支出同比上年减少177.20万元，下降100.00%，减少原因是2022年学校公用经费纳入项目预算，资本性支出预算从项目渠道进行预算。 5.项目预算同比上年增加4,402.66万元，增长131.32%，增加原因主要是：一是元江县第一幼儿园、元江县第二幼儿园取消定额补助公用经费，2所幼儿园公用经费补助根据相关补助政策纳入项目预算；二是2022年新增县级补助学前教育生均公用经费项目预算；三是城乡义务教育县级补助公用经费纳入项目预算；四是普通高中教育和中等职业教育县级补助公用经费纳入项目预算；五是增加元江一中与长水教育集团合作办学项目预算；六是历年欠拨各类教育专项资金预算项目较上年大幅增加。 （二）财政拨款收入情况 2022年部门财政拨款收入 61,999.48万元，其中:本年收入 61,999.48万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 61,999.48万元（本级财力61185.66万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿795.83万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿17.99万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比增加8,110.93万元，增长15.17 %，其中： 1.工资福利收入预算同比上年增加3,203.90万元，增长6.81%，增加原因主要是：一是人员增加；二是教职工职务变动及薪级工资正常晋升基本工资增加；三是各种社会保障缴费增加。 2.商品和服务支出收入预算同比上年减少665.15万元，下降26.59%，减少原因主要是：一是元江县第一幼儿园、元江县第二幼儿园取消定额补助公用经费，2所幼儿园公用经费补助根据相关补助政策纳入项目预算；二是城乡义务教育县级补助公用经费纳入项目预算；三是普通高中教育和中等职业教育县级补助公用经费纳入项目预算。 3.对个人和家庭的补助同比上年增加335.72万元，增长24.44%，增加原因主要是：一是离退休人员生活补助预算增加；二是元江第三小学、因远中心小学、甘庄中心小学增加抚恤金预算。 4.资本性支出同比上年减少177.20万元，下降100.00%，减少原因是2022年学校公用经费纳入项目预算，资本性支出预算从项目渠道进行预算。 5.项目预算同比上年增加5,413.66万元，增长231.20%，增加原因主要是：一是元江县第一幼儿园、元江县第二幼儿园取消定额补助公用经费，2所幼儿园公用经费补助根据相关补助政策纳入项目预算；二是2022年新增县级补助学前教育生均公用经费项目预算；三是城乡义务教育县级补助公用经费纳入项目预算；四是普通高中教育和中等职业教育县级补助公用经费纳入项目预算；五是增加元江一中与长水教育集团合作办学项目预算；六是历年欠拨各类教育专项资金预算项目较上年大幅增加。 四、预算单位支出情况 2022年部门预算总支出61,999.48万元。财政拨款安排支出 61,571.50万元，其中：基本支出53,816.33万元，与上年对比增加2,344.21万元，增长4.55%，增加主要原因是：一是人员增加；二是教职工职务变动及薪级工资正常晋升基本工资增加；三是各种社会保障缴费增加；四是离退休人员生活补助预算增加。项目支出7,755.17万元，与上年对比增加4,467.68万元，增长135.90%，增加原因主要是：一是元江县第一幼儿园、元江县第二幼儿园取消定额补助公用经费，2所幼儿园公用经费补助根据相关补助政策纳入项目预算；二是2022年新增县级补助学前教育生均公用经费项目预算；三是城乡义务教育县级补助公用经费纳入项目预算；四是普通高中教育和中等职业教育县级补助公用经费纳入项目预算；五是增加元江一中与长水教育集团合作办学项目预算；六是历年欠拨各类教育专项资金预算项目较上年大幅增加。财政专户管理的支出427.98万元，与上年对比增加74.98万元，增长21.24%，增加主要原因是元江县第一中学、元江县民族中学及元江县职业高级中学学生人数增加，纳入财政专户管理教育收费增加。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于205-教育支出，207-文化旅游体育与传媒支出，208-社会保障和就业支出，210-卫生健康支出，221-住房保障支出。其中： （一）205-教育支出46,280.71万元。其中：2050101-行政运行263.23万元，2050199-其他教育管理事务支出845.23万元，2050201-学前教育3,200.55万元，2050202-小学教育19,544.63万元，2050203-初中教育9,464.35万元，2050204-高中教育6,102.03万元，2050299-其他普通教育支出5,121.58万元，2050302-中等职业教育1,037.70万元，2050801-教师进修147.01万元，2050999-其他教育费附加安排的支出554.40万元。 （二）207-文化旅游体育与传媒支出377.69万元。其中2070307-体育场馆377.69万元。 （三）208-社会保障和就业支出6,923.91万元。其中：2080501-行政单位离退休21.00万元，2080502-事业单位离退休1,589.41万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,997.99万元，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出1,269.35万元，2080508-对机关事业单位职业年金的补助21.00万元，2080801-死亡抚恤25.16万元。 （四）210-卫生健康支出3,822.59万元。其中：2101101-行政单位医疗10.56万元，2101102-事业单位医疗2,177.35万元，2101103-公务员医疗补助1,634.68万元。 （五）221-住房保障支出4,594.58万元。其中：2210201-住房公积金4,254.51万元，2210203-购房补贴340.07万元。 五、对下专项转移支付情况 本单位无以下事项。 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目222个，政府采购预算总额457.68万元，其中：政府采购货物预算433.01万元、政府购买服务预算24.67万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县教育体育局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.65万元，较上年增加2.53万元，增长19.28%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县教育体育局2022年因公出国（境）费预算0万元，与上年持平，持平原因是两年均无因公出国境费预算支出安排。 （二）公务接待费 元江县教育体育局2022年公务接待费预算9.85万元，较上年减少0.37万元，下降9.85%，预计国内公务接待50批次，共计接待1000人次。减少原因主要是2022年元江县教育体育局将继续严格控制公务接待支出，严格执行中央八项规定，对公务接待费进行压缩，做到只减不增，确保公务接待费零增长。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县教育体育局2022年公务用车购置及运行维护费5.80万元，较上年增加2.90万元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平，持平原因是两年均无公务用车购置预算安排；公务用车运行维护费5.80万元，较上年增加2.90万元，增长100.00%，增加原因是元江县第一中学新增公务用车运行维护费预算2.90万元。2022年部门公务用车实有数6辆，其中：应急车辆1辆，学校未实施车改公务用车5辆。公务用车实有数与上年持平，持平原因是年内无新增公务用车购置及公务用车报废处置。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）学前教育补助专项资金：1.贯彻落实学前教育政策，加大对学前教育资助力度。以当年在园幼儿数为依据，按时、足额下达学前教育生均公用经费，保障公办、民办幼儿园及学前班正常运转，进一步改善学前教育的状况；2.确保幼儿园的正常运行，确保资金按时、足额到位，并督促幼儿园按规定使用。明确学前生均公用经费的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益；3.做好该项政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报该项目工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。 （二）城乡义务教育学校补助专项资金：1.根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14号）精神，完整、规范、合理编制教育领域分档承担项目预算。巩固城乡义务教育经费保障机制，提升城乡义务教育巩固率；2.按时、足额下达义务教育学校公用经费补助资金，家庭经济困难学生生活补助资金，农村义务教育学生营养改善计划资金。确保义务教育学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到保障；3.帮助家庭经济困难学生顺利就学，进一步改善农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平。确保营养改善计划农村学生全部纳入政策实施范围。贯彻落实义务教育教育支出保障政策，加大对义务教育资助力度；4.本着勤俭节约，专款专用的原则，加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，在组织预算执行中对照年度绩效目标做好绩效运行监控和绩效评价，确保年度绩效目标如期实现。 （三）普通高中教育补助专项资金：1.根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14号）精神，完整、规范、合理编制教育领域分档承担项目预算。巩固普通高中教育经费保障机制，提升城乡义务教育巩固率；2.按时、足额下达普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费、普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助、普通高中国家助学金、普通高中生均公用经费等各种补助资金。确保学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到保障；3.帮助家庭经济困难学生顺利就学。贯彻落实普通高中教育支出保障政策，按时、足额下达各种补助专项资金；4.本着勤俭节约，专款专用的原则，加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，在组织预算执行中对照年度绩效目标做好绩效运行监控和绩效评价，确保年度绩效目标如期实现。 （四）中等职业教育补助专项资金：1.中等职业教育各项国家资助政策按照规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；2.对中等职业教育家庭经济困难在校学生，尤其是农村脱贫家庭学生发放国家助学金，确保家庭经济困难学生就学权利；3.推动职业教育健康发展，提升职业学校办学水平和质量。改善教学实习仪器设备，提高教学质量。4.本着勤俭节约，专款专用的原则，加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，在组织预算执行中对照年度绩效目标做好绩效运行监控和绩效评价，确保年度绩效目标如期实现。 （五）元江县低海拔训练基地改建项目借款专项资金：该项目属于元江县低海拔训练基地建设项目借款，根据《中国农发重点建设基金借款协议（云南低海拔训练基）》（协议编号：滇2015122501），借款金额为1,000.00万元，借款期限自2015年12月29日起，至2025年12月28日止，共计120个月。借款执行固定利率，结息日为出借日起每年3月20日，6月20日，9月20日，12月20日，最后一期为付息还本日，利随本清。根据借款协议，2022年需要还本付息约108.00万元。 （六）元江县第一中学质量提升合作办学专项资金：1.建立一套学校精细化管理机制，实现管理流程化、标准化、精细化，绩效明显有效；2.以思想、理念为引领，培训、培养一支高素质能战斗的教师队伍；教师教学理念和教学技能大幅提升3.科技赋能，依托“三师课堂”等教育科技，充分发挥名师效应，提升元江县第一中学教师专业素养，增强优质教育资源辐射能力；4.实现晋级升等，通过进一步提升办学理念，完善办学条件，强化学校现代管理，全面提高教育教学质量，将元江县第一中学由二级一等提升为一级三等；5.校风教风学风明显转变，成绩整体提升。具体办学目标：合作第一学年：培养出600分及以上的学生1人以上（含1人），高考文化类一本率在2021年基础上提升4.00%；合作第二学年：培养出600分及以上的学生人数逐年增加，高考文化类一本率在2022年基础上提升5.00%；合作第三学年：培养出600分及以上的学生人数逐年增加，高考文化类一本率提升至20.00%。合作第四学年起，培养出600分及以上的学生人数逐年增加，文化类一本率实现逐年提升至稳定水平，确保不低于20.00%；6.实现元江县初高中教科研统筹、学生培养、师资培训资源共享等；7.根据县教育体育局制定人才培养计划，甲方每年可选派初中、高中学校的后备干部、骨干教师到长水教育集团旗下各校区跟班学习不少于5人次且至少有1人担任学校挂职副校长（不占职数），实现帮带作用，为元江培养出优秀校长及管理骨干。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 5.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 6.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 7.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 9.卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 10.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 11.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 12.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 13.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。 14.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 15.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 18.营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 2022年元江县教育体育局机关运行经费安排87.80万元，其中：办公费28.06万元，印刷费2.00万元，水费0.20万元，电费3.00万元，邮电费3.42万元，差旅费5.00万元，会议费2.00万元，培训费3.00万元，公务接待费3.50万元，劳务费10.00万元，工会经费5.94万元，公务用车运行与维护费2.90万元，其他交通费用10.56万元，退休人员公用经费2.28万元，福利费5.94万元。与上年对比减少35.51万元，下降28.80%，减少主要原因是2022年非税收入安排的支出预算减少。 （三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，元江县教育体育局部门资产总额42,730.46万元，其中：流动资产2,028.74万元，固定资产31,789.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程4,109.34万元，无形资产4,802.93万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加9,522.06万元，其中：流动资产增加776.77万元，固定资产增加3,090.99万元，在建工程增加893.23万元，无形资产增加4,761.07万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产240项，账面原值286.22万元，实现资产处置收入1.67万元；资产使用收入210.80万元，其中出租资产9,385.00平方米，资产出租收入210.80万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 监督索引号53042800536000111  元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局2022年度预算公开表.xlsx
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