元江县教育体育局2020年度预算公开目录 第一部分 元江县教育体育局部门概况 第二部分 元江县教育体育局2020年部门预算编制说明 第三部分 元江县教育体育局2020年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表 五、部门财务收支预算总表 六、部门财务收入总表 七、部门财务支出总表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表 十一、项目年度绩效目标表 (本级) 十二、项目年度绩效目标表（对下） 十三、政府采购预算表 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 元江县教育体育局2020年部门预算编制说明 第一部分 元江县教育体育局部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.贯彻执行国家、省有关教育体育工作方针政策和法律法规；拟订教育体育工作的规章草案和规范性文件，并组织实施。
2.拟订全县教育体育体制改革方案、中长期发展规划和年度计划；负责县内学校布局建设规划；指导和管理教育体育系统基本建设工作；负责县内体育场馆等大型体育基础设施的布局建设规划；统筹全县群众体育、竞技体育、青少年体育和教育体育产业发展规划；拟订全县教育体育系统人才队伍建设规划；统筹规划和指导全县各级各类学校校长、教师培训和继续教育工作。
3.管理县本级教育体育经费，会同有关部门拟定教育体育经费筹措、拨款、基建投资的意见；加强体育彩票公益金使用管理；负责编制全县教育体育事业及经费统计分析；监测全县教育体育经费的筹措和义务教育保障经费和中职资助经费等专项经费的使用情况；指导和监督县教育体育系统内部审计和国有资产管理工作；会同有关部门监督教育收费标准的执行。
4.管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、成人教育工作；统筹管理民办教育工作，拟订民办教育发展规划；指导、协调少数民族教育工作；指导各级各类学校开展教育教学、办学体制、激励机制改革；负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模等审核、报批、审批工作。
5.贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设；负责指导和管理体育总会、体育社团（协会）；负责管理“云南省元江低海拔体育训练基地”建设工作；开展国民体质监测。
6.统筹全县竞技体育改革发展，管理业余训练和设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹全县青少年体育改革发展，指导和推进青少年体育工作；负责全县体育竞赛管理，组织参加和举办县级、市级、省级等体育赛事。
7.贯彻落实国家、省市招生考试政策，负责各类高等学历教育招生考试，高、初中学业水平考试工作；指导和管理全县中小学生学籍。
8.指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作；组织和指导教研机构和学校开展教育教学研究；负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作。
9.负责教育督导和评估，强化督导职能，加大督政、督学力度，对乡镇（街道）人民政府的教育职责以及教育行政部门和学校的工作进行监督、检查、评估。
10.指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；指导全县青少年科技活动和校外教育工作。
11.统筹全县教育体育系统安全稳定工作；负责协调全县教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。
12.负责教育体育人才队伍建设工作；指导各级各类学校加强师德师风建设和教职工管理；负责教师资格认定和教师、教练员专业技术职务评审工作；指导县内义务教育学校校长教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“县管校用”管理体制改革；负责全县教练员、裁判员及社会体育指导员的培训工作；配合编制部门落实各级各类学校教师编制标准。
13.管理全县教育体育系统对外交流与合作；管理全县语言文字规范化工作，负责和指导推广普通话、普通话师资培训和普通话水平测试工作；管理和指导本系统社团、协会组织。
14.发展体育产业，促进体育消费；监督管理公共体育设施使用；推进体育公共服务体系建设；负责管理监督体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。
15.负责教育体育系统党建、意识形态、党风廉政、宣传思想、教育扶贫、统战和群团工作；指导全县教育体育系统纪律检查、行政监察工作。
16.承担县委、县政府交办的其他事项。 （二）机构设置情况 元江县教育体育局内设机构5个，分别是：办公室、计划财务与基础建设股、教育体育综合管理股、安全卫生管理股、人事股。下属单位29个，分别是元江哈尼族彝族傣族自治县体育场馆管理中心、元江哈尼族彝族傣族自治县教师进修学校、元江哈尼族彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心、元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学、元江哈尼族彝族傣族自治县民族中学、元江哈尼族彝族傣族自治县第一中学、元江哈尼族彝族傣族自治县第二中学、元江哈尼族彝族傣族自治县第三中学、元江哈尼族彝族傣族自治县曼来中学、元江哈尼族彝族傣族自治县因远中学、元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄中学、元江哈尼族彝族傣族自治县羊街中学、元江哈尼族彝族傣族自治县那诺中学、元江哈尼族彝族傣族自治县洼垤中学、元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩中学、元江第一小学、元江第二小学、元江第三小学、元江第四小学、元江哈尼族彝族傣族自治县曼来中心小学、元江哈尼族彝族傣族自治县因远中心小学、元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄中心小学、元江哈尼族彝族傣族自治县羊街中心小学、元江哈尼族彝族傣族自治县那诺中心小学、元江哈尼族彝族傣族自治县洼垤中心小学、元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩中心小学、元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭中心小学、元江哈尼族彝族傣族自治县第一幼儿园、元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园。 （三）重点工作概述 2020年元江县教育体育局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，以办好人民满意教育为目标，在县委、县政府的正确领导下，在各级各部门的大力支持下，全面落实“狠抓落实年”工作要求，不断推进教育事业持续健康发展。 1.持续加强基层党组织建设。完成4个党支部规范化建设达标创建；争创市级党建示范学校5个。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，坚定不移推进全面从严治党、持之以恒贯彻落实中央八项规定精神，加强意识形态工作，积极开展创建全国民族团结进步示范县工作。 2.不断加快教育综合改革。以我县被确定为云南省义务教育教师“县管校聘”首批试点县为契机，积极探索“县管校聘”改革路径及办法，打造配置均衡、结构优化、有利于合理流动的义务教育教师队伍，全面推进义务教育基本均衡向优质均衡发展；积极探索高中教育集团化办学模式。 3.强化管理提升质量。依托“玉溪市普通高中质量提升研究指导中心”，充分发挥普通高中教学名师的引领、辐射作用，全面提升普通高中教学质量。积极探索适合我县实际的课堂教学模式，引导教师改进教学方法，提高课堂教学效率，推进课堂教学改革，促进课堂教学质量的提高。 4.继续巩固教育扶贫成果。加大推进“控辍保学”力度，紧扣“一个都不能少”的工作目标，落实控辍保学工作。完善教育精准扶贫工作机制，确保建档立卡贫困家庭子女资助全覆盖，做好义务教育学生劝学复学工作，确保不让任何一个学生因贫失学辍学。 5.加快学校标准化建设步伐。积极争取资金，实施因远中学等6所义务教育学校薄弱环节改善与能力提升项目建设；实施南洒小学等17所村完小标准化厕所改造；继续争取资金，加快推进县一中教学楼和学生食堂2个续建项目的施工建设；争取把甘庄中心小学（幼儿园）整体迁建、县一幼搬迁、二小扩建、一小教学综合楼新建4个项目纳入2020年重点项目实施，努力缓解城区办学压力，不断满足人民群众对优质教育的需求；加强与省市有关部门对接，争取把元江民中教学楼、学生宿舍项目纳入2020年省市高中学位缺口改扩建学校规划和实施。 6.继续做好义务教育学校督导评估、幼儿园办园行为督导评估和国家义务教育质量监测工作。 第二部分 元江县教育体育局2020年部门预算编制说明 一、预算单位基本情况 我部门编制2020年部门预算单位共30个。其中：财政全供给单位30个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位29个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制2523人，其中：行政编制 11人，事业编制2512人。在职实有2518人，其中： 财政全供养2518人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员 937人，其中： 离休 2人，退休 935人。 车辆编制36辆，实有车辆13辆，其中含机要通讯和应急用车1辆，未实施车改单位公务用车12辆。 二、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2020年部门财务总收入46736.79万元，其中：一般公共预算财政拨款46736.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 与上年同口径相比总体增加41.33万元，增加0.09 %。其中：1、工资福利收入预算同比上年增加600.53万元，增加1.41%，增加的主要原因是职工职务晋升及职工基本工资和艰苦边远补贴提标。同时，2019年机构改革，新增元江县体育场馆管理中心15名事业编制人员；2、商品和服务支出收入预算同比上年增加658.98万元，增加28.62%，增减变化原因是2020年新增国有资产有偿使用和其他非税收入预算658.98万元；3、对个人和家庭的补助收入预算同比上年减少1218.18万元，减少68.1%，增减变化原因是根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2019〕14号），部分学生助学项目补助标准有所变动，同时县级财政承担补助比例降低。 （二）财政拨款收入情况 2020年部门财政拨款收入46736.79万元，其中:本年收入46736.79万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46736.79万元（本级财力45792.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿84.29万元，其他非税收入安排的支出860.33万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 与上年同口径相比总体增加41.33万元，增加0.09 %。其中：1、工资福利财政拨款收入预算同比上年增加600.53万元，增加1.41%，增减变化的主要原因是职工职务晋升及职工基本工资和艰苦边远补贴提标。同时，2019年机构改革，新增元江县体育场馆管理中心15名事业编制人员；2、商品和服务支出财政拨款收入预算同比上年增加658.98万元，增加28.62%，增减变化原因是2020年新增国有资产有偿使用和其他非税收入预算658.98万元；3、对个人和家庭的补助财政拨款收入预算同比上年减少1218.18万元，减少68.1%，增减变化原因是根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2019〕14号），部分学生助学项目补助标准有所变动，同时县级财政承担补助比例降低。 三、预算单位支出情况 2020年部门预算总支出46736.79万元。财政拨款安排支出46736.79万元，其中，基本支出46736.79万元。与上年同口径相比总体增加41.33万元，增加0.09 %。其中：1工资福利支出预算同比上年增加600.53万元，增加1.41%，增减变化的主要原因是职工职务晋升及职工基本工资和艰苦边远补贴提标。同时，2019年机构改革，新增元江县体育场馆管理中心15名事业编制人员；2、商品和服务支出预算同比上年增加658.98万元，增加28.62%，增减变化原因是2020年新增国有资产有偿使用和其他非税收入预算658.98万元；3、对个人和家庭的补助支出预算同比上年减少1218.18万元，减少68.1%，增减变化原因是根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2019〕14号），部分学生助学项目补助标准有所变动，同时县级财政承担补助比例降低；4、项目支出0万元，与上年持平，持平原因是两年均无项目预算支出安排。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 按功能科目分组，主要用于205-教育支出、207-文化旅游体育与传媒支出、208-社会保障和就业支出、210-卫生健康支出、221-住房保障支出。其中： 1.205-教育支出36508.84万元。其中：2050101-行政运行172.38万元，2050199-其他教育管理事务支出669.05万元，2050101-学前教育2017.68万元，2050202-小学教育18006.09万元，2050203-初中教育8977.88万元，2050204-高中教育4516.53万元，2050299-其他普通教育支出529.84万元，2050302-中等职业教育883.85万元，2050801-教师进修162.09万元，2050999-其他教育费附加安排的支出550.8万元，2059999-其他教育支出22.65万元）。 2.207-文化旅游体育与传媒支出215.62万元。其中2070307-体育场馆215.62万元。 3.208-社会保障和就业支出3959.74万元。其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出3959.74万元。 4. 210-卫生健康支出2070.69万元。其中：2101101-行政单位医疗11.27万元，2101102-事业单位医疗2059.42万元。 5. 221-住房保障支出3981.9万元。其中：2210201-住房公积金3686万元，2210203-购房补贴295.9万元。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 按经济科目分组，主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助。其中： 1.工资福利支出43204.6万元，其中：基本支出43204.6万元（基本工资11162.73万元、津贴补贴11299.17万元、奖金4.09万元、绩效工资10528.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费3962.17万元、职工基本医疗保险缴费1979.87万元、其他社会保障缴费580.56万元、住房公积金3687.8万元），项目支出0万元。 2.商品和服务支出2961.76万元，其中：基本支出2961.76万元（办公费824.8万元、印刷费0.59万元、水费54.17万元、电费95.11万元、邮电费8.04万元、差旅费65.81万元、维修（护）费175.9万元、会议费14.72万元、培训费86.05万元、公务接待费30.52万元、被装购置费0.9万元、劳务费1389.39万元、委托业务费17.78万元、工会经费125.9万元、公务用车运行维护费5.98万元、其他交通费9.66万元、其他商品和服务支出56.44万元），项目支出0万元。 3.对个人和家庭补助570.43万元，其中：基本支出570.43万元（生活补助69.99万元、助学金499.99万元、奖励金0.45万元），项目支出0万元。 四、 市对下专项转移支付情况 （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 部门列入市对下专项转移支付项目清单项目有15个项目，金额428.22万元，主要用于： 1. 学前教育学生补助配套资金29.73万元，主要用于学前教育生均公用经费补助及学前教育家庭经济困难学生资助。 2.城乡义务教育阶段补助资金379.86万元，主要用于义务教育阶段“三免一补”文具费补助、城乡义务教育阶段学校公用经费补助、义务教育家庭经济困难学生生活补助及学生营养膳食补助。 3. 普通高中教育补助资金8.11万元，主要用于普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费和普通高中国家助学金。 4.中等职业教育补助资金2.68万元，主要用于中等职业教育免学费补助和中等职业教育国家助学金。 5. 云南省公费师范生培养经费7.84万元。 （二）与中央、省配套事项 1.2050201学前教育，主要用于学前教育生均公用经费补助及学前教育家庭经济困难学生资助。 2.2050299其他普通教育支出，主要用于义务教育阶段“三免一补”文具费补助、城乡义务教育阶段学校公用经费补助、义务教育寄宿生生活补助和学生营养膳食补助。 3.2050204高中教育，主要用于普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费补助、普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助、普通高中国家助学金、普通高中生均公用经费。 4.2050302中等职业教育，主要用于中等职业教育免学费补助和中等职业教育国家助学金。 （三）按既定政策标准测算补助事项 按既定政策标准测算补助事项主要是义务教育学校生均公用经费，学前教育家庭经济困难学生补助，义务教育学校寄宿制学生生活补助，普通高中建档立卡家庭经济困难补助，中等职业学校国家助学金等。按功能科目分组，主要用于职业高中教育，高中教育，初中教育，小学教育，学前教育。 五、政府性基金预算情况说明 本部门2020年无政府性基金预算。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目298个，采购预算资金744.37万元。 七、预算收支增减变化情况说明 （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 根据有关“三公”经费管理规定，2020年元江县教育体育局1个主管部门和29个下属单位“三公”经费预算为63.49万元，比2019年预算增加2.15万元，增加3.5%。其中：因公出境费0万元，公务接待费50.29万元，公务用车运行及购置费0万元，公务用车运行费13.2万元。具体情况如下： 1.因公出国境费支出0万元，与上年持平，持平原因是两年均无因公出国境费预算支出安排。 2.公务接待费支出50.29万元，比2019年预算减少7.09万元，下降123.62%。减少原因主要是2020年元江县教育局将继续严格控制公务接待支出，严格执行中央八项规定，对公务接待费进行压缩，做到只减不增，确保公务接待费零增长。 3.公务用车运行费支出13.2万元，比2019年增加9.24万元，增加233.33%，增加原因是根据单位实际需要，元江县第一中学、元江县第三中学、元江县甘庄中学、元江县因远中心小学较上年共计新增公务用车运行费10.3万元；公务用车购置费支出0万元，与2019年持平，持平原因是两年均无公务用车购置事项预算支出安排。 （二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明 2020年部门预算总支出46736.79万元。财政拨款安排支出46736.79万元，其中，基本支出46736.79万元。与上年同口径相比总体增加41.33万元，增加0.09 %。其中：1、工资福利支出预算同比上年增加600.53万元，增加1.41%，增减变化的原因主要是职工职务晋升及职工基本工资和艰苦边远补贴提标。同时，2019年机构改革，新增元江县体育场馆管理中心15名事业编制人员；2、商品和服务支出预算同比上年增加658.98万元，增加28.62%，增减变化原因是2020年新增国有资产有偿使用和其他非税收入预算658.98万元；3、对个人和家庭的补助支出预算同比上年减少1218.18万元，减少68.1%，增减变化原因是根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2019〕14号），部分学生助学项目补助标准有所变动，同时县级财政承担补助比例降低。 （三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明 2020年项目支出0万元，与上年持平，持平原因是两年均无项目预算支出安排。 八、其他公开信息 （一）专业名词解释 1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 2．财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 3．基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4．项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 5．支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 6．一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 7．社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 9．卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 10．住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 11．工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 12．商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 13．离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。 14．对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 15．一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 16．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 18.义保机制：是指义务教育经费保障机制。 19.营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 2020年元江县教育体育局机关运行经费安排88.3万元，其中：办公费23万元，邮电费4万元，差旅费10万元，维修（护）费1.03万元，会议费4万元，培训费5万元，公务接待费6.12万元，劳务费18万元，工会经费2.55万元，公务用车运行与维护费2.9万元，其他交通费用9.66万元，退休人员公用经费2.04万元。与上年相比增加27.46万元，增加45.13%，增加主要原因是人员变动定额补助公用经费增加及本年新增非税收入安排的劳务费18万元。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 （四）重点项目预算绩效目标情况 2020年财政下达本部门仅为基本支出，未安排项目支出，故无项目预算绩效目标。 （五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明 2019-2021年的整体支出总目标为：一是基本普及学前教育，学前三年教育毛入园率达85%以上；二是完成义务教育均衡发展目标，户籍人口义务教育巩固率达98%以上；三是普及高中阶段教育，高中阶段教育毛入学率保持在95%以上，普通高中和中等职业教育协调发展，基本普及高中阶段教育；四是畅通继续教育、终身学习通道，搭建灵活开放的继续教育和终身教育体系；五是教育质量得到更快提升，优质教育资源总量不断扩大，基本满足人民群众接受高质量、高水平教育的需求；六是全面贯彻实施贫困学生资助体系，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战、保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障。实现建档立卡贫困学生资助全覆盖，确保不让一名家庭经济困难学生因贫失学；七是立德树人根本任务全面落实，学生思想道德、科学文化、健康素质和公民意识全面提高。
第三部分：元江县教育体育局2020年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表 六、部门财务收入总表 七、部门财务支出总表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表 十一、项目年度绩效目标表 (本级) 十二、项目年度绩效目标表（对下） 十三、政府采购预算表 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
元江县教育体育局 2020年2月10日 监督索引号53042800536000111  元江县教育体育局2020年部门预算公开表.xlsx
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