监督索引号53042800143600000 元江哈尼族彝族傣族自治县政务服务管理局2026年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县政务服务管理局2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县政务服务管理局2026年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、省对下转移支付预算表 十四、省对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、中央转移支付补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县政务服务管理局2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 元江哈尼族彝族傣族自治县政务服务管理局的主要职责是： 1.贯彻执行国家、省、市和县行政审批制度改革的方针政策和法律法规；根据法律法规和行政管理体制改革的要求，清理和规范行政审批事项，建立健全行政审批工作机制并组织实施。 2.统筹研究和组织实施全县政务服务体系建设，负责完善政务服务平台的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。 3.推进全县政务服务标准化建设，负责规范全县政务服务行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政审批、政务服务事项及行政权力进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务大厅事项办理中出现的相关问题。 4.履行公共资源交易活动的管理、监督和指导职责，加强对公共资源交易项目进场交易活动的综合监督；组织开展公共资源交易管理服务的调查、研究、评估分析；负责公共资源交易、政府采购和出让、公共资源交易管理信息化等工作。 5.负责实体政务服务大厅及网上办事大厅建设、运行维护，负责“互联网+政务服务”相关工作。 6.完成县委、县政府交办的其他任务。 （二）机构设置情况 我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、政务服务管理股。 所属单位3个，分别是： 1.元江县政务服务管理局（本级）； 2.元江县公共资源交易中心。 3.元江县投资项目审批服务中心 （三）重点工作概述 1.全力推动政务服务标准化规范化便利化建设。 一是严格按照“五级十二同”要求规范政务服务事项实施清单，及时公布政务服务事项基本目录，动态调整政务服务事项，完善办事指南要素，做到办事所需材料与指南一致，政务服务事项清单完善率达100%，推进同一事项全省范围内无差别受理、同标准办理。二是着力抓好县政务服务中心规范化建设，设置咨询导办区、综合接件区、后台审批区、休息等候区、统一出件区和自助服务区，实现政务服务“一网一门一次”改革，设前台工作窗口86个。2025年9月县政务服务大厅、乡镇（街道）便民服务中心（站）累计受理办理业务204242件，自2021年至今，累计受理办理业务132.23万件，办结132.23万件，办结率100%。三是依托云南省政务服务一体化平台，纵深推进“一网通办”，推动更多事项实现网上可办、全程网办，让“数据多跑路，群众少跑腿”。截至目前，平台共承接指派1245个事项，网上可办率80.4%、全程网办率74%。四是提升窗口服务水平，加强大厅纪律教育管理，建立完善《元江县政务服务大厅党员值班巡查制度》、《元江县政务服务大厅值班工作制度》、《元江县政务服务中心窗口工作人员服务之星评比办法（试行）》等制度，切实加强大厅纪律作风建设，确保窗口工作高效有序运行，树立良好的政务服务窗口形象。 2.“高效办成一件事”改革取得实效。 元江县“高效办成一件事”改革取得实效。一是认真落实《国务院办公厅关于健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制的意见》《云南省进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”实施方案》和营商环境“暖心行动”工作要求，聚焦企业和群众高频办理的“一件事”，对照工作清单、部门配合、系统测试、业务培训、工作调度、定期通报的“六个机制”抓好统筹协调，组织牵头部门、责任部门推进落实。二是依托县政务服务实体大厅，合理设置“高效办成一件事”无差别受理窗口和分领域专窗，实现“一站式”办理。三是及时完成50个“一件事”重点事项的事项认领、大厅入驻和流程配置等工作。及时公布服务事项清单及办事指南，多形式宣传“高效办成一件事”政策、办事指南等，提高企业群众知晓率和参与度。四是加强工作人员业务培训，在参加省市培训的基础上，组织各事项牵头单位、责任单位及综窗人员开展业务实操培训。2024年推出“高效办成一件事”重点事项以来，元江县累计办理43600余件，大力推动政务服务事项“减材料、减环节、减时限、减跑动。 二、预算单位基本情况 我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。2026年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制19人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2026年部门财务总收入5,106,766.56元，其中：一般公共预算4,956,766.56元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入150,000.00元。 与上年对比增加369,998.97元，增长7.81%，主要原因是今年项目增加，项目经费收入增加；在职人员新增1人，人员经费收入比上年增加。 （二）财政拨款收入情况 2026年部门财政拨款收入4,956,766.56元，其中:本年收入4,956,766.56元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,956,766.56元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比增加369998.97，增长8.07%主要原因是今年项目增加，项目经费收入增加；在职人员新增1人，人员经费收入比上年增加。 四、预算单位支出情况 2026年部门预算总支出5,106,766.56元。财政拨款安排支出4,956,766.56元，其中：基本支出4,204,202.66元，与上年对比增加370,438.97元，增长9.66%，主要原因是本年度人员经费增加；项目支出752,563.90元，与上年对比减少440.00元，减幅0.06%，主要原因是本年度项目支出做小幅度调整。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于201一般公共服务支出4,241,142.50元; 208社会保障和就业支出338,845.93元; 210卫生健康支出264,758.13元；221住房保障支出262,020.00元。 2010302一般行政事务管理4,241,142.50元，具体为工资福利支出、机构运行公用经费支出； 2080501行政单位离退休6,600.00元，主要用于行政退休人员的生活补助； 2080502事业单位离退休6,600.00元，主要用于事业单位退休人员的生活补助； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出289,175.68元，主要用于单位基本养老保险缴费； 2080506机关事业单位职业年金缴费支出36,470.25元，主要用于单位职业年金缴费； 2101101行政事业单位医疗49,359.44元，主要用于行政医疗支出； 2101102事业单位医疗100,650.45元，主要用于事业单位医疗支出； 2101103公务员医疗补助98,718.49元，主要用于公务员医疗补助支出； 2101199其他行政事业单位医疗支出16,029.75元，主要用于职工大病医疗保险支出； 2210201住房公积金262,020.00元，主要用于住房公积金缴费。 五、省对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额186,780.00元，其中：政府采购货物预算186,780.00元、政府采购服务预算.000元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县政务服务管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,800.00元，与上年对比无变化。具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县政务服务管理局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县政务服务管理局2026年公务接待费预算为8,800.00元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为18次，共计接待90人次。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县政务服务管理局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 元江哈尼族彝族傣族自治县政务服务管理局2026年重点项目有3个，其预算绩效目标情况如下： （一）元江县政务服务大厅运行经费项目。项目资金200,000.00元。项目预算绩效目标：统筹推进深化“放管服”改革优化营商环境、“互联网+政务服务”各项工作，推动工作提标、审批提速、质量提升、管理提效的政务服务新环境，力争群众办事满意度显著提升。进一步完善县政务服务实体大厅功能配置。按照应进必进原则，做到事项进驻到位、审批授权到位、监督管理到位，实现“只进一扇门、能办所有事”的政务服务改革目标。以“一网通办”“跨省通办”为目标，继续推进“互联网+政务服务”平台建设，配合省市提升全省一体化在线政务服务平台功能，推动本级政务服务事项应上尽上。持续开展“一部手机办事通”的推广运用，全面提高群众参与率、知晓率，使用率。 （二）元江县政务服务大厅优化修缮项目。项目资金137,213.90元。项目预算绩效目标:不断提升政务服务大厅服务能力，更好的为办事企业、群众提供更好的服务，营造良好的营商环境。 （三）程异地评标工位制提质改造项目。项目资金345,700.00元。项目预算绩效目标:改善招标基础设施，提升招标服务水平，满足工程建设、政府采购、产权交易、综合交易等不同类型评标项目交易需求，顺利通过市对县公共资源交易平台整合共享考核。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 2.一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 3.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是创建卫生城市、招商引资补助及利息收入。 5.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 6.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 7.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 8.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以为其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 9.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 10.住房保障类支出-住房改革支出-住房公积金:反映行政事业单位按相关规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 13.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县政务服务管理局2026年机关运行经费安排149,370.00元，与上年对比增加37,835.20元，增长33.92%，主要原因是本年度办公费用安排支出增加。 （三）国有资产占有使用情况 截至2025年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县政务服务管理局资产总额1,536,519.92元，其中，流动资产79,341.63元，固定资产1,457,178.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加9,92,451.00元，其中固定资产增加1,070,584.13元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。 监督索引号53042800143600111  元江哈尼族彝族傣族自治县政务服务管理局单位2026年预算重点领域财政项目文本公开（元江县政务服务大厅优化项目）.doc
元江哈尼族彝族傣族自治县政务服务管理局单位2026年预算重点领域财政项目文本公开（元江县政务服务大厅新增自助服务区和政务服务窗口装修项目）.doc  元江哈尼族彝族傣族自治县政务服务管理局2026年部门预算公开表.xlsx
元江哈尼族彝族傣族自治县政务服务管理局单位2026年预算重点领域财政项目文本公开（远程异地评标工位制提质改造项目）.doc
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