监督索引号53042800141000000 元江县统计局2020年度预算公开目录 第一部分 元江县统计局概况 第二部分 元江县统计局2020年部门预算编制说明 第三部分 元江县统计局2020年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表 五、部门财务收支预算总表 六、部门财务收入总表 七、部门财务支出总表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表 十一、项目年度绩效目标表 (本级) 十二、项目年度绩效目标表（对下） 十三、政府采购预算表 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
元江县统计局2020年部门预算编制 说明 第一部分 元江县统计局部门概况
一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.负责统计法律法规在统计工作中的宣传、贯彻和落实；督查统计法律、法规和统计制度的实施；依法检查、处理统计违法案件，承办统计行政复议、应诉和其他法律性事务。 2.负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时、完整的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。 3.制定并组织实施本机关统计工作的规章制度、统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。 4.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。 5.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业、资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。 6.组织各乡镇、农场、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。 7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向中共元江县委、元江县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。 8.依法审批或者备案部门统计调查项目和地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。 9.建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。 10.协助当地政府管理各乡镇统计站业务工作及人员。 11.会同有关部门组织和办理统计从业资格、统计专业技术资格培训、考试的报名上报工作。组织统计教育和统计人员培训工作。 12.组织实施县内外统计交流合作项目，开展统计工作方面的资料交换。围绕全县发展战略和经济发展思路，收集、整理省、市内县区统计数据。 13.承担县委、县政府交办的其他事项。 二、机构设置情况 2020年有独立编制机构数有2个，其中行政1个，财政全额补助事业1个。局机关内设办公室、国民经济综合核算和县域经济发展统计监测股、农村经济统计调查股、工业统计调查股、服务业统计调查股5个股室。下设2个所属事业单位，即：元江县地方统计调查队和元江县统计局普查中心；派出机构10个[各乡镇（街道）统计站]（事业单位）。各下设单位及派出机构未独立核算，由统计局局机关统一核算，为一级预算单位，无下级预算单位。 三、重点工作概述 （一）继续做好2020年常规统计工作任务，努力提高统计服务水平。继续围绕县委、县政府的中心工作，把握需求导向，提高统计信息的时效性和准确性，努力当好领导决策的参谋和助手。同时充分利用统计局信息公开网面向全社会开展统计咨询、分析服务工作。 （二）扎实推进普查及调查工作。认真做好全国第四次全国经济普查后续工作，并按要求做好全国第七次全国人口普查相关准备工作。 （三）加强统计法制建设。积极营造遵法、守法、依法统计的良好氛围，加强对部门、单位领导、政府统计工作人员和“四上”企业统计人员的法制宣传教育，提高普法的针对性和实效性。有针对性地开展专项执法检查，通过检查查找存在的问题，提出改进措施，进一步规范统计管理，确保数据质量。 （四）夯实统计基层基础。认真研究乡镇、企业统计规范，有序推进基层统计规范化建设。落实部门统计工作联席会议制度，夯实部门统计职责和统计基础，积极开展统计业务培训，提高部门全行业统计水平。 （五）解放思想，切实加强干部队伍建设。努力钻研统计业务知识和经济理论，积极研究经济社会的发展和统计需求的变化，积极探索统计工作的新思路、新方法。全面落实党风廉政建设责任制，扎实推进惩治和预防腐败体系建设。不断加强统计文化建设，增强全县统计系统凝聚力和战斗力。 （六）打赢脱贫攻坚战。继续深入甘庄街道果洛垤村委会，加强走访调研，摸清挂钩点的发展情况，加大相关单位的协调力度，结合统计局实际力所能及的为群众办实事办好事。认真履行主体责任，关心关爱驻村工作队员，做好驻村工作队员的管理及支持工作。同时，结合部门职能职责做好贫困监测工作。
第二部分 元江县统计局2020年部门预算编制说明 一、预算单位基本情况 我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位无；特殊供给单位无；自收自支单位无。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位无；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制40人，其中：行政编制11人，事业编制29人。在职实有37人，其中：财政全供养37人，财政部分供养无，非财政供养无。 离退休人员2人，其中：离休无，退休2人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆。 二、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2020年部门财务总收入 658.85万元，其中：一般公共预算财政拨款658.85万元，政府性基金预算财政拨款无，国有资本经营预算财政拨款无，事业收入无，事业单位经营收入无，其他收入无，上年结转无。 与上年对比，财务总收入增3.43%，主要原因是2020年项目预算批复50万元（第七次全国人口普查经费），上年无项目预算批复。 （二）财政拨款收入情况 2020年部门财政拨款收入 658.85万元，其中:本年收入658.85万元，上年结转无。本年收入中，一般公共预算财政拨款658.85万元（本级财力658.85万元，专项收入无，执法办案补助无，收费成本补偿无，财政专户管理的收入无，国有资源（资产）有偿使用成本补偿无），政府性基金预算财政拨款无，国有资本经营预算财政拨款无。 与上年对比，财政拨款收入增3.43%，主要原因是2020年项目预算批复50万元（第七次全国人口普查经费），上年无项目预算批复。 三、 预算单位支出情况 2020年部门预算总支出658.85万元。财政拨款安排支出658.85万元，其中，基本支出608.85万元，与上年对比减少28.13万元，下降4.42%，主要原因是人员减少2人，其中行政人员减少1人，事业人员减少1人。项目支出50万元，上年无项目支出。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于一般公共服务支出528.12万元，比上年增加36.98万元，主要是第七次全国人口普查项目经费增加，上年无项目经;社会保障和就业支出49.44万元，比上年减少19.51万元，主要是人员减少2人；卫生健康支出25.74万元，比上年减少0.92万元，主要是人员减少2人；住房保障支出55.55万元，比上年增加5.32万元，主要是调资后缴费基数增加所致。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中：基本支出608.85万元，项目支出50万元）。基本支出608.85万元，其中：1、工资福利支出548.26万元，比上年减少19.67万元，主要是人员减少2人。其中基本工资122.41万元，津贴补贴178.17万元，住房公积金49.95万元，奖金3.52万元，绩效工资113.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费49.44万元，职工基本医疗保险缴费24.72万元，工伤保险1.08万元，生育保险3.09万元，失业保险1.43万元，大病补充保险1.03万元。2、商品和服务支出60.29万元，比上年减少7.4万元，原因是人员减少2人。其中办公费18.3万元、咨询费0.8万元、差旅费12万元、维修（护）费0.5万元、会议费0.3万元、培训费3万元、公务接待费4.56万元、劳务费7.2万元、工会经费1.85万元、公务用车运行维护费2.9万元、其他交通费用8.76万元，退休公用经费0.12万元。3、对个人和家庭的补助0.3万元，全部为奖励金,比上年减少1.04万元，原因是本年只批复了优秀公务员2人的奖励金0.3万元，而上年批复了退休费1.34万元，无奖励金。项目支出预算50万元，上年无项目支出预算。全部为商品和服务支出，其中办公经费40万元，委托业务费10万元。 四、市对下专项转移支付情况 （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 说明：无 （二）与中央配套事项 说明：无 （三）按既定政策标准测算补助事项 说明：无 五、政府性基金预算情况说明 说明：无 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金8.31万元。其中：购打印机3台，预算资金0.45万元;台式计算机12台，预算资金7.2万元；空调机2台，预算资金0.66万元。上年无政府采购预算。 七、预算收支增减变化情况说明 （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 2020年“三公”经费安排7.46万元，上年同期为7.58万元，比上年同期减少0.12万元，下降1.58%，主要是人员减少2人。其中：公务接待费4.56万元，上年同期为4.68万元，比上年同期减少0.12万元，下降2.56%，主要原因是人员减少2人；因公出国（境）费0万元，上年同期0万元，与上年同期持平；公务用车购置及运行2.90万元，上年同期为2.90万元，与上年同期持平。 （二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明 基本支出为608.85万元，比上年减少28.13万元，下降4.42%，原因是人员减少2人。其中1、工资福利支出548.26万元，比上年减少19.67万元，下降3.46%，主要是人员减少2人；2、商品和服务支出60.29万元，比上年减少7.40万元，下降10.93%，原因是人员减少2人；3、对个人和家庭的补助0.30万元，全部为奖励金，比上年减少1.04万元，下降77.61%，原因是本年预算只批复了优秀公务员2人的奖励金0.30万元，而上年预算批复了退休费1.34万元，无奖励金。 （三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明 项目支出预算50万元（即第七次全国人口普查经费），上年无项目支出预算（原因是财政未批复）。全部为商品和服务支出，其中办公经费40万元，委托业务费10万元。 八、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.全国人口普查。 根据《中华人民共和国统计法》和《全国人口普查条例》（中华人民共和国国务院令第576号）规定，人口普查的目的是全面掌握全国人口的基本情况，为研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据，为社会公众提供人口统计信息服务。人口普查所需经费，由国务院和地方各级人民政府共同负担，并列入相应年度的财政预算，按时拨付，确保足额到位。人口普查经费应当统一管理、专款专用，从严控制支出。人口普查每10年进行一次，尾数逢0的年份为普查年度，标准时点为普查年度的11月1日零时。国家统计局会同国务院有关部门制定全国人口普查方案(以下简称普查方案)，报国务院批准。人口普查应当按照普查方案的规定执行。人口普查对象是指普查标准时点在中华人民共和国境内的自然人以及在中华人民共和国境外但未定居的中国公民，不包括在中华人民共和国境内短期停留的境外人员。人口普查主要调查人口和住户的基本情况，内容包括姓名、性别、年龄、民族、国籍、受教育程度、行业、职业、迁移流动、社会保障、婚姻、生育、死亡、住房情况等。 人口普查采用全面调查的方法，以户为单位进行登记。人口普查采用国家统计分类标准。 2.全国经济普查。根据《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》（中华人民共和国国务院令第415号）,经济普查的目的，是为了全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。经济普查每5年进行一次，在逢3、8年份搞。标准时点为普查年份的12月31日，经济普查对象是在中华人民共和国境内从事第二产业、第三产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。经济普查的主要内容包括：单位基本属性、从业人员、财务状况、生产经营情况、生产能力、原材料和能源消耗、科技活动情况等。普查的目的，是为了全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。 3.全国农业普查。 根据《中华人民共和国统计法》和《全国农业普查条例》（中华人民共和国国务院令第473号）。农业普查的目的，是全面掌握我国农业、农村和农民的基本情况，为研究制定经济社会发展战略、规划、政策和科学决策提供依据，并为农业生产经营者和社会公众提供统计信息服务。农业普查所需经费，由中央和地方各级人民政府共同负担，并列入相应年度的财政预算，按时拨付，确保足额到位。农业普查经费应当统一管理、专款专用、从严控制支出。农业普查每10年进行一次，尾数逢6的年份为普查年度，标准时点为普查年度的12月31日24时。特殊地区的普查登记时间经国务院农业普查领导小组办公室批准，可以适当调整。农业普查对象是在中华人民共和国境内的下列个人和单位：（一）农村住户，包括农村农业生产经营户和其他住户；（二）城镇农业生产经营户；（三）农业生产经营单位；（四）村民委员会；（五）乡镇人民政府。农业普查行业范围包括：农作物种植业、林业、畜牧业、渔业和农林牧渔服务业。农业普查内容包括：农业生产条件、农业生产经营活动、农业土地利用、农村劳动力及就业、农村基础设施、农村社会服务、农民生活，以及乡镇、村民委员会和社区环境等情况。 4.城乡住户一体化统计调查 为全面、准确、及时了解全市及各县区城乡居民收入、消费及其他生状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足县哉经济考核、研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要， 国民经济核算和居民消费价格指数权重制度提供数据，经国务院批准，依照《中华人民共和国统计法》、《国家统计局关于印发城乡住户调查一体化改革总体方案的通知》国统字〔2012〕22号）、《国家统计局关于印发住户收支与生活状况调查方案的通知》（国统字〔2012〕54号）、《国家统计局关于加强和改进分市县住户调查工作的通知》（国统字〔2011〕110号）和《云南省人民政府办公厅关于开展全省城乡住户调查一体化改革工作的通知》（云政办发〔2012〕199号）等文件规定，玉溪市将于2013年1月正式开展城乡住户调查一体化工作。 城乡住户调查一体经改革工作涉及面广，技术性强，实施难度较大，为确保全市住户调查工作的顺利开展，调动调查户和辅助员的工作积极性，决定给予一定的业务培训经费及记账户补贴，业务培训费按调查户每年培训4次，每户标准50元/次；城乡调查户每户调查按每户200元/月；辅助调查员每人误工补贴按300元/月计发。补助经费由市、县区两级财政各承担一半，分别纳入市、县区两级统计专项经费预算。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县统计局2020年机关运行经费安排60.29万元，与上年对比减少7.40万元，下降10.93%，主要原因是人员减少2人，其中行政人员1人，事业人员1人。按明细经济科目看，1、办公费18.30万元，比上年增加2.77万元，增长17.84%，原因是今年办公费细化没有细化水费、电费、邮电费、物业管理费，把这几项归并办公费中，而上年细化了水费、电费、邮电费、物业管理费几项;2、咨询费0.80万元，上年同期0.80万元，和上年持平；3、差旅费12.00万元，上年同期12.00万元，和上年持平；4、维修（护）费0.50万元，上年同期0.50万元，和上年持平；5、会议费0.30万元，上年同期0.30万元，和上年持平；6、培训费3.00万元，上年同期3.00万元，和上年持平；7、公务接待费4.56万元，比上年减少0.12万元，下降2.56%，主要原因是人员减少2人；8、劳务费7.20万元，上年同期7.20万元，和上年持平；9、工会经费1.85万元，比上年减少0.10万元，下降5.13%，原因是人员减少2人；10、公务用车运行维护费2.90万元，上年同期2.90万元，和上年持平；11、其他交通费用8.76万元，比上年减少4.64万元，下降34.63%，原因一是人员减少2人，二是今年不含租车费，上年含租车费1.24万元；12、退休公用经费0.12万元，比上年减少1.22万元，下降91.04%，主要原因是预算核算标准降低。 (三）国有资产占用情况 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 （四）重点项目预算绩效目标情况 根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债[2016]25号）要求，元江县统计局2020年实行绩效目标管理一级项目1个，涉及一般公共预算当年拨款 50万元，项目名称为“元江县第七次全国人口普查专项资金”。2020年人口普查总目标是，根据《全国人口普查条例》、国家统计局《关于印发<统计部门周期性普查和大型调查经费开支规定>的通知》（国统字〔2003〕74号）要求和国务院《开展第七次全国人口普查的通知》，开展云南省第七次全国人口普查工作，召开领导小组会议、办公室主任会议，安排部署工作；制定调查方案和工作计划，安排部署各时间段的工作，调查物资储备、区域划分、样本核实、电子地图绘制、综合试点、专项试点、业务培训、摸底、入户登记、复查、编码、审核、汇总、上报等各阶段工作、PDA设备及数据平台上报等，确保工作质量。摸清我省2010年以来人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，为制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的统计信息支持，为社会大众进行各项课题研究提供数据资源。 年度绩效目标为：1、数据上报完成时间要在国家规定时间内，指标来源依据是人口普查数据上报平台、国家统计局关于数据上报的通知；2、培训指标值为112人次，指标来源依据是县人普办举办的各类培训班直接培训人次。3、编码按时完成，指标来源依据为国家统计局关于编码工作上报的通知；4、调查误差漏登率小于等于0.3%，指标来源依据为事后质量抽查结果；5、满意指标为大于等于1条，指标来源依据为按照全年两办采纳或县级领导指示1条信息计算；6、调查数据报送率满意度为100%，指标来源依据为人口普查数据上报平台、国家统计局关于数据上报的通知。 （五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明 整体支出绩效目标：贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律、法规，研究和推进统计制度和统计方法的改革，完成国家和地方统计调查任务，承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。组织实施全县第一、二、三产业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。会同有关部门拟定重大县情县力普查计划与方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全县有关国情国力方面的统计数据。 2020年预算支出658.85万元，其中：基本支出608.85万元，项目支出50万元。主要绩效指标：1、数量指标、数据产品完成100%收集上报；2、质量指标、主要数据产品达到预算预期目标的100%；3、成本指标、项目100%符合国家或部门相关支出标准，培训成本一般要低于上年可比成本；4、社会效益指标、主要数据产品未受到质疑、未产生不良影响；5、可持续影响指标、项目100%有益提高统计数据质量；6、满意指标、被调查对象认可度100%。
第三部分：元江县统计局2020年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表 六、部门财务收入总表 七、部门财务支出总表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表 十一、项目年度绩效目标表 (本级) 十二、项目年度绩效目标表（对下） 十三、政府采购预算表 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 监督索引号53042800141000111  元江县统计局2020年部门预算及三公经费预算公开文档.doc
 2020－项目申报书－元江县第七次全国人口普查专项资金.pdf
 财政拨款收支预算总表3.xlsx
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