元江哈尼族彝族傣族自治县乡村建设与社会事业发展中心2026年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县乡村建设与社会事业发展中心2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县乡村建设与社会事业发展中心2026年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、省对下转移支付预算表 十四、省对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、中央转移支付补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县乡村建设与社会事业发展中心2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.负责农村社会事业发展、公共服务体系、乡村治理体系建设的服务和技术支撑工作； 2.负责宜居宜业和美乡村建设相关工作；承担乡村建设数据采集工作；承担改善农村人居环境、村庄整治、村容村貌提升等基础设施建设的服务和技术支撑工作； 3.负责农村精神文明和优秀农耕文化建设的业务指导。负责农业环保法律法规和政策宣传，推广农业环保先进技术，开展生态农业建设等工作； 4.负责组织农产品绿色生产标准和技术规范研究，指导农产品绿色生产；组织绿色食品、有机农产品认证等工作；负责拟订全县农村能源建设规划及年度计划，承担农村可再生能源开发利用； 5.负责农业野生植物资源保护、外来入侵生物调查及防治等工作；指导农村能源和农业环保项目建设；完成元江县农业农村局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 元江哈尼族彝族傣族自治县乡村建设与社会事业发展中心机构规格为股所级，根据元编办〔2024〕56号文件核定事业编制12名，设主任1名，副主任1名。元江哈尼族彝族傣族自治县乡村建设与社会事业发展中心设置3个内设机构，包括：能源组、农环组、人居组。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.农村人居环境整治提升工作 （1）农村厕所革命方面。2025年上级下达4座公厕改建任务，已完工4座，甘庄街道1座正在加快推进。 （2）农村生活污水治理方面。截至目前，完成镇区污水处理设施覆盖7个，覆盖率达87.5%；全县693个自然村，完成治理自然村数403个，通过多种治理模式相结合，农村生活污水得到有效治理，实现了“三基本”目标。 （3）农村生活垃圾治理方面。截至目前，完成镇区垃圾设施覆盖8个、设施覆盖率100%，740个村（居）民小组均完成村生活垃圾设施覆盖、设施覆盖率100%。 （4）村容村貌整体提升方面。一是开展乡村绿化建设行动，深入实施乡村绿化美化行动，突出保护古树名木等。2025年已完成绿化面积29276.5㎡，植树7055株，累计投资86.47万元。二是常态化开展环境卫生整治行动。设立环境卫生清洁日，围绕“三清四治两提升”内容，开展环境卫生大扫除。2025年累计发动农民群众投工投劳147545人次，清理农村生活垃圾3500.7吨，清理村内水塘381口，清理村内沟渠621.7公里，清理村内淤泥1127.7吨，清理残垣断壁199处；清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物413.4吨；整治机动车乱停乱放4031辆次，整治乱贴乱画、乱接乱拉1089处，有效盘活拆后空闲地打造“小花园”60个、“小果园”56个、“小菜园”72个，村庄公共空间得到有效整治，村庄庭院环境、农户家居环境干净整洁有序。 （5）长效机制建立健全方面。县级制定印发《元江县农村人居环境整治长效管护机制》，各村（社区）都将农村人居环境整治提升要求纳入村规民约且执行到位，建立村庄保洁制度，2025年设置衔接资金公益性岗位专职保洁员450名。 2.农业环境保护监测工作 （1）受污染耕地安全利用。一是制定印发《元江县2025年受污染耕地安全利用实施方案》、《元江县重金属超标农产品处置预案》；二是完成耕地土壤环境质量类别第二轮动态调整工作；三是完成受污染耕地大春种植结构调查，截至2025年8月底，安全利用类及严格管控类耕地措施率均达100%；四是完成32个农产品协同监测样品采样、制样工作；五是在红河街道开展特定水稻种植试验项目。 （2）农作物秸秆综合利用。一是开展农作物秸秆资源调查统计工作。截至2025年10月初，秸秆资源产生量7.11万吨，综合利用量6.51万吨，综合利用率91.6%。二是开展秸秆综合利用及禁烧宣传培训工作。2025年召开培训会3次，悬挂横幅8条，发放宣传资料600余份。 （3）普通野生稻保护区日常管护。一是加强元江普通野生稻管护工作小组的组织协调能力，聘请1名看护员对元江普通野生稻保护区进行日常看护；二是加强保护区安全管理登记工作，接待上级领导调研和专家科研活动36人次；三是加强管护建设工作，主要开展了清除保护区杂草杂质5次、开展核心区覆膜除草试验100平方米、核心区建设铁丝围栏800米、原生境修复1.5亩、修缮看护房1间、购买野生稻管护设备（烘干机）1台、更新灌溉（饮用）水管160米，共投入专项管护资金8.6万元。一年来，通过加强普通野生稻的日常管护工作，现长势良好。 （4）中国起源作物基因多样性保护与可持续利用。一是与云南省农科院到勐海县、沧源县、元阳县开展GEF项目成果推广宣传，分享元江县水稻地方品种（蚂蚱谷、红河紫谷）保护利用方面的成功经验与创新模式；二是开展老品种水稻保护进校园宣讲活动3期，2025年共计发放宣传资料1万余份；三是2025年6月3日—5日农业农村部、FAO项目官员及GEF项目项目办、项目终期评估专家到元江县开展项目终期评估，专家组评价项目效果非常满意，远超预期目标。 （5）农膜回收利用。一是制定《元江县2025年地膜科学使用回收项目实施方案》，全面推进项目实施，2025年上半年农膜使用量583.33吨（地膜500.32吨，棚膜83.01吨），农膜回收量136.22吨（地膜118.99吨，棚膜17.32吨），农膜处置率为23.35％，开展农膜科学回收利用活动3期；二是持续推进2024年玉溪市元江县地膜科学使用回收项目，现已初步建立健全农膜回收网点6个、农膜残留监测点5个，项目资金拨付率达2.8%。 3.“三品一标”认证及市场用标监管工作。 （1）做好“三品一标”认证工作。2025年以来，已成功申报认证绿色食品1个、名特优新农产品1个、有机产品2个。截至2025年10月初，全县持有有效绿色优质（三品一标）农产品认证数量为205个（其中：有12家市场主体认证绿色食品28个、6家市场主体认证有机产品165个、7个申报主体注册地理标志农产品10个、全国名特优新登录农产品2个）。 （2）开展“三品一标”监管工作。绿色食品年检现场检查6家企业；配合农业农村部绿色食品监督抽查3家企业6个产品；深入企业“三品一标”产品生产检查及规范用标检查5次。 4.农村能源安全生产工作。 （1）开展沼气设施安全隐患排查。录入小程序沼气池6130口，其中：大中型沼气池2座、养殖小区联户沼气池1座、户用沼气池6127口。截至2025年10月初，出动组织人员323人次、排查了3家企业27次和户用沼气池572户，在检查过程中，查出1家企业安全隐患1起、已整改1起，查出户用沼气池安全隐患85户，已全部完成整改，至今未发生过沼气安全事故。 （2）开展沼气安全使用宣传工作。积极参与各类宣传活动，出动人数323人次，开展了农村沼气安全宣传培训8期，共计发放宣传资料3200余份。 二、预算单位基本情况 元江县乡村建设与社会事业发展中心编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2026年部门财务总收入2,627,012.90元，其中：一般公共预算2,627,012.90元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 与上年对比，部门财政总收入增加774,943.16元，增幅41.82%，主要原因分析：2026年新进人员1人，住房补贴、事业单位奖励性绩效奖励金、公务员医疗补助等部分基本支出的预算增加，项目支出增加，故财政总收入增加。 （二）财政拨款收入情况 2026年部门财政拨款收入2,627,012.90元，其中:本年收入2,627,012.90元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款基本支出2,477,012.90元，项目支出150,000.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比，财政拨款收入增加774,943.16元，增长41.82%，主要原因分析：2026年新进人员1人，住房补贴、事业单位奖励性绩效奖励金、公务员医疗补助等部分基本支出的预算增加，项目支出增加，故财政总收入增加。 四、预算单位支出情况 2026年部门预算总支出2,627,012.90元。财政拨款安排支出 1,852,069.24元，其中：基本支出2,477,012.90元，与上年对比增加774,943.16元，增长41.82 %，主要原因分析：2026年新进人员1人，住房补贴、事业单位奖励性绩效奖励金、公务员医疗补助等部分基本支出的预算增加；历年欠拨野生稻管护项目资金列入2026年预算支出。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： “2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出33,000.00元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于事业单位2026年离退休人员生活补助支出，日常公用经费用于退休人员公用经费。 “2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出226,263.20元；主要用于2026年机关事业单位人员的基本养老保险缴费支出。 “2080506”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出218,867.40元；主要用于2026年机关事业单位人员的职业年金缴费支出。 “2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出117,374.04元，主要用于职工基本医疗保险缴费。 “2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出88,469.51元，主要用于公务员医疗补助。 “2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12,731.73元，主要用于在职人员生育保险缴费。 “2130104”农林水支出-农业农村-事业运行支出1,606,979.02元，主要用于人员工资、日常公用经费、失业保险、离退休人员办公经费等支出。 “2130126”农林水支出-农业农村-农村社会事业支出150,000.00元，主要用于农业发展专项野生稻管护资金。 “2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出173,328.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。 五、省对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况
《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额59,500.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算59,500.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县乡村建设与社会事业发展中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，与上年比较无变化。 （一）因公出国（境）费 元江县乡村建设与社会事业发展中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 元江县乡村建设与社会事业发展中心2026年公务接待费预算为10,000.00元，与上年比较无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县乡村建设与社会事业发展中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年比较无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年比较无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 与上年比较无变化。主要原因分析：我单位车辆为非财政供养车辆，所以无公务用车运行维护预算支出。 八、重点项目预算绩效目标情况 完成普通野生稻原生境保护区面积60亩；完成建设600米外围防护栏，更换警示牌、宣传栏；日常管护工作：1.保护区看护员主要负责处理保护区日常管护工作；2.监测管理（野生稻保护区内10个监测点进行监测）；3.巡查看护（保护区内的围栏、看护房、工作房和监测仪器进行巡查和维护）；4.组织宣传培训（组织乡镇街道农技人员、保周边农民、中小学生培训2期）。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县乡村建设与社会事业发展中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为全额拨款的事业单位，故无机关运行经费。 （三）国有资产占有使用情况 截至2025年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县乡村建设与社会事业发展中心资产总额79,941.92元，其中，流动资产37,837.60元，固定资产42104.32元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2,843.65元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数据。  元江哈尼族彝族傣族自治县乡村建设与社会事业发展中心.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县乡村建设与社会事业发展中心2026部门预算重点领域财政项目文本公开-历年欠拨农业发展专项资金.doc
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