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元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村经济管理服务中心2026年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村经济管理服务中心2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村经济管理服务中心2026年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、省对下转移支付预算表 十四、省对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、中央转移支付补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村经济管理服务中心2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.贯彻执行和宣传《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国农村土地承包法》、《农民专业合作法》和减轻农民负担工作条例及有关规定。 2.加强对全县农村集体“三资” (资金、资产、资源)委托代理服务工作的监督和管理，推动农村集体“三资”管理的制度化、规范化、网络化，实现农村集体“三资”的保值增值，防止农村集体“三资”流失，保障群众的合法权益，为促进农村社会的和谐、稳定、发展创造良好的环境。 3.加强农民负担监督管理，认真贯彻执行中央、省、市一系列支农惠农政策，开展农民负担监督检查。 4.强化农村土地承包合同管理，稳定和完善农村土地承包关系；指导农民依法、合理、有序流转农村土地，合理开发利用荒山、荒坡、荒滩、荒丘等资源；会同有关部门做好农村土地承包纠纷的调查、调处，维护农民的合法权益。 5.负责做好农村经济调查、统计、分析，掌握全县农村经济发展现状，为各级各部门制定农业农村经济发展计划提供依据。 6.加强农村财务审计，并做好农村基层村（组）干部及农村财务人员的培训工作，促进农村基层干部的廉政意识及增加农村财务管理能人。 7.指导农民专业合作组织、家庭农场做好登记注册、项目申报、制定章程制度，并监督实施。 （二）机构设置情况 我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、农民负担管理股、农村土地管理股、农村集体“三资”管理股、新型农业经营主体管理股。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.认真开展“三资”管理工作，组织开展培训5期196人，代管村组集体资产总额达5.53亿元。持续深化农村集体“三资”领域突出问题专项整治，全县发现问题214个，完成整改214个，移送纪委监委线索42个。开展2025年村（社区）干部任期和离任经济责任审计工作，已审村干部2131人，整改收回集体资金24.64万元，移交问题线索13个。玉溪市农村产权流转交易元江分中心于7月挂牌运行，挂牌公告32宗，挂牌总金额847.23万元，已竞价成交19宗，总成交金额1025.68万元，溢价总额213.68万元。 2.指导发展壮大集体经济，排查化解农村集体经济组织成员“两头空”“两头占”问题，共排查“两头空”人员1669人，“两头占”人员1181人，化解“两头占”631人。加强指导村集体经济组织壮大经济，推动村办公司规范运营。截至12月，全县村集体经济总收入5895万元，成立村办公司86个，其中80家开展经营，2025年1-12月实现经营收入1374万元。 3.加强培育新型主体提质增量，全县登记备案农民专业合作社239个，发展各级示范合作社59个（国家级示范社4个、省级示范社8个、市级示范社17个、县级示范社30个），完成农民专业合作社项目2个。全国家庭农场名录系统数量749家，在市场监督管理部门注册登记的家庭农场224家；县级以上农业农村部门评定示范家庭农场累计180家（省级10家、市级69家、县级101家）；完成赋码申请685家、完成率91.3%；中央农业新型经营主体能力提升资金扶持家庭农场项目2家，录入云南省家庭农场高质量发展名录库749家和主体库102家。 4.规范宅基地审批与纠纷调处，保障土地改革有序推进，开展政策宣传培训1期88人次，发放资料1100份；审批宅基地373宗，审批面积72亩；受理并调处土地承包经营纠纷45件；农村土地流转面积9.81万亩，其中承包耕地4.42万亩，规模经营（50亩以上）的面积6.84万亩。 二、预算单位基本情况 元江县农业农村经济管理服务中心编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超标车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2026年部门财务总收入3,940,162.20元，其中：一般公共预算3,940,162.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 与上年对比增加716,020.66元，增长22.21%，主要原因：2025年7月新增公开招考人员2人，各项支出随之增加。 （二）财政拨款收入情况 2026年部门财政拨款收入3,940,162.20元，其中:本年收入3,940,162.20元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,940,162.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比增加716,020.66元，增长22.21%，主要原因：2025年7月新增公开招考人员2人，各项支出随之增加。 四、预算单位支出情况 2026年部门预算总支出3,940,162.20元。财政拨款安排支出3,940,162.20元，其中：基本支出3,910,846.20元，与上年对比增加814,373.26元，增长26.30%，主要原因：2025年7月新增公开招考人员2人，各项支出随之增加；项目支出29,316.00元，与上年对比减少98,352.60元，下降77.04%，主要原因：上年度有用于死亡人员一次性抚恤金补助101,352.60元，2025年已支付完结。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 2080502事业单位离退休支出26,400.00元，主要用于退休人员生活补助和退休公用经费的支出； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出392,105.12元，主要用于单位在职人员基本养老保险费的缴纳支出； 2080801死亡抚恤26,316.00元，主要用于单位职工遗属人员的生活补助支出； 2101102事业单位医疗203,404.53元，主要用于事业人员医疗保险缴费的支出； 2101103公务员医疗补助139,198.95元，主要用于保障公务员在参加基本医疗保险后，其原有的医疗待遇水平不降低，而实行的补充医疗保障； 2101199其他行政事业单位医疗支出20,245.29元，主要用于单位人员工伤保险和大病医疗保险缴费的支出； 2130104事业运行2,758,862.60元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于单位2026年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障单位正常工作运转； 2130126农村社会事业3,000.00元，主要用于农村土地流转经营权证书制作费用的支出； 2210201住房公积金 280,992.00元，主要用于单位人员住房公积补助缴费的支出。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额68,600.00元，其中：政府采购货物预算68,600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村经济管理服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村经济管理服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村经济管理服务中心2026年公务接待费预算为8,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为10批次，共计接待人次为80人次。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村经济管理服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村经济管理服务中心2026年安排重点项目：一是遗属生活补助项目，绩效目标是对符合条件的遗属人员发放生活补助，帮助他们解决生活困难，提高遗属的基本生活能力，使其生活得到改善，缓解他们心理负担，促进社会和谐稳定。二是农村集体产权制度改革与土地延包试点工作补助项目，绩效目标是通过土地流转，实现规模化、标准化的种植模式，不仅提高了土地产出效益，也为村民带来了流转资金和其他收益双重收入。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 3.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 4.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村经济管理服务中心2026年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析：本单位为全额拨款事业单位，故无机关运行经费。 （三）国有资产占有使用情况 截至2025年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村经济管理服务中心资产总额518,997.19元，其中，流动资产425.82元，固定资产518,571.37元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1,591.06元，其中流动资产减少21,981.60元，固定资产增加20,390.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产5项，账面原值14,930.00元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。  元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村经济管理服务中心2026年预算重点领域财政项目文本公开2.doc
元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村经济管理服务中心2026年预算重点领域财政项目文本公开1.doc  元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村经济管理服务中心2026年部门预算公开表.xlsx
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