监督索引号53042800332600000 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局 2026年预算公开目录 第一部分元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局2026年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表
元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局 2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关地方性法规、政府规章草案，参与涉农相关政策制定。指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。 2.负责城乡统筹综合协调工作。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。 3.负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟定深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。 4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴帮扶政策。承担东西部协作、定点帮扶、社会帮扶相关工作。会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。研究提出财政安排的衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。 5.负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。培育、保护农业品牌，做强做优高原特色农业。组织农业会展，促进招商引资，促进农产品流通和市场开拓。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。 6.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、推动农业绿色发展。负责渔政渔港监督管理。 7.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施，指导农产品质量检验检测体系建设。 8.负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质能产业发展。牵头管理外来物种。 9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟定有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟订种业振兴政策并组织实施。组织兽医医政、兽药医政工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。 10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫体系建设。组织、监督县内动植物防疫检疫工作，监测、上报疫情并组织扑灭。 11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、市、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。 12.研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实。参与指导农业农村科技进步，配合推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织开展农业应用基础及前沿技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。 13.指导农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。 14.牵头开展农业对外合作工作。按规定权限承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作。 15.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。 （二）机构设置情况 我部门共设6个内设机构，包括：办公室、行政执法与安全管理股（行政审批股）、种植业与发展规划股、养殖业与环境资源股、乡村振兴管理服务股、农村经济与农田农机股。 所属单位9个，分别是： 1.元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局（本级）; 2.元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村经济管理服务中心; 3.元江哈尼族彝族傣族自治县乡村建设与社会事业发展中心; 4.元江哈尼族彝族傣族自治县元江鲤原种保护与渔业技术推广服务中心; 5.元江哈尼族彝族傣族自治县糖料甘蔗生产办公室; 6.元江哈尼族彝族傣族自治县乡村振兴信息中心; 7.元江哈尼族彝族傣族自治县农田农机管理服务中心; 8.元江哈尼族彝族傣族自治县种植业发展服务中心; 9.元江哈尼族彝族傣族自治县养殖业发展服务中心; （三）重点工作概述 2026年计划实现农林牧渔业总产值74.5亿元、增长3.7%，第一产业增加值45亿元、增长3.6%，农村居民人均可支配收入23100元、增长6.5%。全力保障重要农产品生产。全面推进产业提质增效。持续巩固拓展脱贫攻坚成果。全力推进美丽乡村建设。持续深化农业农村改革。 二、预算单位基本情况 我部门编制2026年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位8个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制199人，其中：行政编制16人，工勤人员编制1人，事业编制182人。在职实有187人，其中：财政全额保障176人，财政差额补助9人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员119人，其中：离休0人，退休119人。 车辆编制12辆，实有车辆12辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2026年部门财务总收入55,793,932.49元，其中：一般公共预算41,494,276.39元，政府性基金13,000,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入502,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入797,656.10元。 与上年对比部门财政总收入增加12,394,524.67元，增长28.56%，，主要原因分析一是本年度纳入年初特定类项目经费增加，二是因人员经费增加。 （二）财政拨款收入情况 2026年部门财政拨款收入55,793,932.49元，其中:本年收入55,793,932.49元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41,494,276.39元，政府性基金预算财政拨款13,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比，财政收入增加14,939,922.23元，增长36.57%，主要原因分析一是本年度纳入年初特定类项目经费增加，二是因人员经费增加。 四、预算单位支出情况 2026年部门预算总支出55,793,932.49元。财政拨款安排支出54494,276.39元，其中：基本支出38,114,485.09元，与上年对比增长5,956,669.42元，主要原因分析人员经费增加；项目支出16,379,791.30元，与上年对比增加8,696,194.59元,增长88.35%，主要原因分析本年度纳入年初特定类项目经费增加包含政府性基金预算财政拨款厕所革命3,000,000.00元、高标准农田10,000,000.00。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面： （一）社会保障和就业支出 2080501行政单位离退休6,040,409.10元，主要用于发放行政退休人员生活补助。 2080502事业单位离退休132,000.00元，主要用于发放事业退休人员生活补助。 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,427,859.84元，主要用于缴纳应由单位承担的基本养老保险。 2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,712,549.26元，主要用于缴纳应由单位承担的基本养老保险。 2080801死亡抚恤支出588,450.80元，主要用于支付职工丧葬费及死亡抚恤金。 2081901城市最低生活保障金支出154,610.60元，主要用于支付城市最低生活保障的补助费用。 2082701财政对失业保险基金补助8,148.36元，主要用于支付城市最低生活保障的补助费用。 （二）卫生健康支出 2100199其他卫生健康管理事务支出，主要用于支付工伤保险补助费用； 2101101行政单位医疗191,346.21元，主要用于支出局机关行政事业人员基本医疗保险缴费。 2101102事业单位医疗补助1,596,387.22元，主要用于补助事业单位医疗相关费用。 2101103公务员医疗补助1,493,459.19元，主要用于支出局机关行政公务员医疗补助缴费。 2101199其他行政事业单位医疗支出200,867.46元，主要用于职工大病医疗保险缴费。 （三）农林水支出 2130101行政运行支出3,126,585.28元，主要用于农业农村局机关在职人员工资、行政运行费等。 2130104事业运行支出22,028,588.99元，主要用于事业单位运行费。 2130120稳定农民收入补贴支出302,400.00元，主要用于县级配套协检员、兽医员工资及人生意外保险经费。 2130122农业生产发展1,771,585.59元，主要用于等糖料蔗良种良法补贴资金、扩种油菜等支出。 2130126农业社会事业153,000.00元，主要用于现代种业发展补助经费项目支出。 2130135农业资源保护修复与利用762,862.80元，主要用于元江鲤原种保护与渔业技术推广服务中心的工资支出。 2130803农业保险保费补贴6,119.52元，主要用于2020年度育肥猪保险补助资金。 2139899其他农林水支出13,000,000.00元，主要用于农村厕所革命和高标准农田建设项目资金支出。 （四）住房保障支出 2210201住房公积金2,657,734.80元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目42个，政府采购预算总额767,400.00元，其中：政府采购货物预算392,200.00元、政府采购服务预算372,500.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计173,000.00元，较上年增加49,700.00元，增长40.30%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局2026年公务接待费预算为115,000.00元，较上年增加20,700.00元，增长21.95%，国内公务接待批次为160次，共计接待1280人次。增长变化原因为机构合并，公务接待预算增加。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局2026年公务用车购置及运行维护费为58,000.00元，较上年增加29,000.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费58,000.00元，较上年增加29,000.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆,机构合并车辆资产划入1辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局2026年安排项目预算支出28项，各个项目的绩效目标情况如下： （一）2023年末结转单位财政专户管理资金：2026年度需转回该资金； （二）2020年度育肥猪保险补助资金：力争养殖业投保数量稳定增长，农业保险持续提质增效，育肥猪投保数量达到6万头以上，农户满意度90%以上。粮食作物投保率达80%以上，农户满意度90%以上。通过实施农业保险，降低自然灾害对农户生产造成的损失； （三）2024年耕地地力保护补贴结余资金：以前年度的耕地地力保护补贴结余资金； （四）元江县农村卫生厕所改建资金：全面提升元江县农村卫生厕所改建品质和管理质量，进一步提高元江县农村卫生厕所的覆盖率，不断改善广大农村地区群众如厕需求，有效推动农村人居环境治理。改厕满意度90%以上，提升了农民群众的获得感和幸福感，村民环境与健康意识普遍增强，推动美丽乡村建设。全县卫生厕所普及率达80%以上。健全完善农村厕所、农村生活垃圾、农村生活污水、村庄规划编制与管理、村容村貌提升等长效管护机制。从而实现村庄环境干净整洁有序； （五）非税收入成本专项经费：罚没收入按60%返还用于元江县农业农村局农业综合执法大队办案经费； （六）2017至2019年历年欠拨农业保险补贴资金：力争种植业、养殖业投保数量稳定增长，农业保险持续提质增效。计划投保水稻2.5万亩；玉米11万亩；油菜2万亩；能繁母猪0.6万头；育肥猪6万头。 （七）王荣华死亡一次性抚恤金补助资金：发放王荣华死亡一次性抚恤金补助资金； （八）玉财建〔2023〕206号元江县农村人居整治项目前期工作经费：（自有资金）元江县农村人居整治项目前期工作经费； （九）农业保险工作经费：返还的农业保险工作经费； （十）农村集体产权制度改革与土地延包试点经费：2026年元江县集体经济组织成员证书发放率达50%，稳定完善农村土地承包关系，赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权益，探索实施第二轮土地承包到期后再延长三十年试点工作； （十一）2023年省级农业生产发展（现代种业发展）补助经费：1、聘请专职人员对保护区进行管护（围栏、看护房、工作房和监测仪器进行巡查和维护，以防外来人员和牲畜闯入保护区而致使野生稻物种遭到破坏；同时，为方便管理，对外来人员视察和采集野生稻进行核实、登记和检查，清除杂草、抗旱放水）。2.对保护区周边有畜禽出入的地方建设防护围栏其他基础设施维修。3.建立普通野生稻档案。对普通野生稻进行观察和文字图片记载，观察记载的内容包括种群数、个体数、生长发育、伴生植物种类和变化，以及降水量、光照、气温、土壤、环境监测等情况。对观察记载的数据和原始资料进行汇总整理，归档管理。认真对野生稻保护区内10个监测点进行监测，做好野生稻保护点资源环境状况监测评估报告，并将评估报告报送省、市农环站。4.做好野生稻保护的宣传培训工作。5、新建卫生间及围栏； （十二）死亡抚恤金补助经费：发放死亡抚恤金补助； （十三）糖料蔗良种良法补贴资金：在全县蔗区深化糖料蔗良种良法技术推广，糖料蔗平均单产达到4.9吨/亩以上，平均蔗糖分稳定在14%以上； （十四）自有资金（糖料甘蔗生产办公室）：主要用于办公经费（包含会议费、培训费、业务招待费、差旅费、邮电费、电费等）及政府采购等； （十五）历年欠拨高标准农田建设项目资金：支付历年欠拨的高标准高标准农田建设工程款； （十六）县级动物协检员工资补助经费：通过项目实施对全县畜禽规模养殖场出栏动物申报受理检疫率、检疫合格证出证率达100%；保障动物卫生和公共卫生安全，保护人民群众身体健康。项目计划总投资45.36万元； （十七）县级配套兽医员工资及人生意外保险经费：通过村级动物防疫员工资、人身意外伤害保险建设项目的实施，确保元江县畜禽疫病免疫应免尽免，不留死角，动物强制免疫密度达应免数的100%，平均抗体合格率常年保持在70%以上，不发生区域性重大动物疫情。为重大动物疫病防控提供物资保障和技术支撑，提高重大动物疫病防控能力，确保全县不发生区域性重大动物疫情。同时，对128名村级动物防疫员承包了人身意外伤害保险，村级动物防疫员的人身安全有了保障，为更好地开展工作奠定了基础。为确保我县畜牧业的持续安全健康发展，切实做好动物疫病防控、检疫工作，加强基层动物协检员队伍建设，确保我县畜禽产地检疫全面开展。我县2镇5乡3街道动物兽医员128名，县级给予每人每月工资补贴100元补贴，2026该项工资支出达15.36万元，人生意外保险50元/年； （十八）自有资金（养殖业发展服务中心）：1.开展元江地方黄牛品种优质牛肉生产育肥技术试验10头，收集整理试验数据，撰写阶段性试验总结。2.推广冻精改良1300头，生产优质杂交犊牛1000头。完成优质杂交犊牛性能测定15头。3.示范种植巨菌草、全株青贮玉米等优质牧草1万亩，完成青贮30000吨。4.完成规模场试验示范青年母牛早期配种妊娠30头、犊牛早期断奶30头，并完成相关试验数据的收集鳖理。5.开展区域内布病、口蹄疫等疫病流行病学调查，完成血清采样180份并出具检测报告。6.利用专家的畜牧科技团队优势，帮助引进和推广肉牛养殖新技术，开展肉牛养殖技术指导及培训500人次； （十九）玉财农[2024]106号元江县扩种油菜项目资金：通过油菜扩种项目，充分调动农民的积极性，提高土地复种指数，提高土地利用率；大量的落花、落叶、枯枝、残根留在土壤中和油菜秸杆还田后，积累了大量的有机质，改善土壤理化性质，增加土壤有机质含量；种植油菜后再种植烤烟，是生产优质香料型烟的最佳土壤；油菜叶面具有大的呼吸作用，对保护环境、净化空气、防治污染等方面具有一定的作用；通过农技人员的指导，科学栽培、合理施肥、用药，逐渐减少化肥农药污染和对土地原有生态系统的破坏，防止土壤板结，促进安全、生态、优质、高效农业发展，推进生态环境建设和绿色食品生产； （二十）退休人员胡春寿刑满释放后生活待遇发放补助资金：退休人员胡春寿刑满释放后生活待遇发放补助资金； （二十一）自有资金（种植业发展服务中心）：设备购买，果园轻简高效栽培管理技术培训与推广应用。围绕果实品质、果园生态等，开展果园化肥减施增效、节水抗旱栽培技术的试验示范，形成配套的芒果、椰枣、番荔枝(释迦果)生态、轻、高效栽培种植模式； （二十二）一次性抚恤金及丧葬资金：李发俊、何生婼抚恤金及丧葬费完成发放； （二十三）胡春寿2013年12月至2014年7月生活待遇由县财政返还养老保险基金补助资金：胡春寿生活待遇由县财政返还养老保险基金补助金126440元足额及时得返还； （二十四）遗属生活补助经费（4项）：完成2026年退休干部遗属生活补助。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 3.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 4.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房电费、公务用车运行费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治农村局2026年机关运行经费安排475,280.00元，与上年对比增加70,796.8元，增加17.50%，主要原因分析因机构改革人员合并，故办公费、工会经费等经费预算增加。 （三）国有资产占有使用情况 截至2025年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局资产总额14,712,000.00元，其中，流动资产12,745,400.00元，固定资产1,966,600.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加6,195,206.67元，其中固定资产减少2,528,296.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产78项，账面原值1,040,637.80元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。 监督索引号53042800332600111  元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局2026年部门公开表20260303091536637.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局2026年预算重点领域财政项目文本公开-2024年耕地地力保护补贴结余资金.doc
元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局2026年预算重点领域财政项目文本公开-2020年度育肥猪保险补助资金.doc 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局2026年预算重点领域财政项目文本公开-遗属生活补助资金.doc
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