监督索引号53042800332600601000 元江哈尼族彝族傣族自治县农业广播电视学校2024年度部门决算 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责 二、基本情况 三、重点工作概述 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、单位绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职责 （一）按照单位职能划分四个办公室：农业技术培训办、农业农村信息办、继续教育培训及职称评审办、校办公室。 1、农业技术培训办：负责新型职业农民技术培训、高素质农民培育培训、农村实用人才培养培训工作中所有问题的衔接与联系。 2、农业农村信息办：负责农业信息网络管理、业务指导、技术升级，数字农业应用开发及运用服务，承担农业农村部门应用业务系统、农业专家系统、数据库规划设计与应用推广，配合开展农业农村信息化“三农”宣传、政务信息和网络舆情处置工作。 3、继续教育培训及职称评审办：负责组织实施在职农业科技人员专业科目和公共科目的培训；完成好农业系统干部职工中、高级职称申报及组织专家评审初级职称工作。 4、负责单位文秘、财务、文书收发、档案、车辆等行政综合管理事务工作；参加单位业务计划、目标制订工作，负责制订单位的各项管理规章制度。 （二）2024年度重点工作任务概述 一、农业科技培训 1、2024年完成高素质农民培育二期113人，培训男74人，女39人。其中生产技能型一期45人，经营管理型一期68人；培育专业：农村电子商务及致富带头人。 做好农业系统各类培训统计工作 随着玉溪市高原特色现代农业的深入越来越多，为精准掌握培训信息，实时了解培训动态，规范数据管理，继续对全县农业系统各类培训进行全面规范的统计。 2024年全系统培训在职工作人员58期186人，其中妇女培训66人，少数民族人数120人；培训农民实用技术累计53期2510人，其中：妇女培训623人，少数民族培训1892人，脱贫户培训39人。 二、农业系统干部职工培训 组织开展农业专业技术职务任职资格推荐评审工作 2024年，我校共组织审查审核推荐专业技术职务任职资格评审人员37人。其中：正高级2人、副高级7人、中级18人及初级10人，分别送省、市级评审委员会评审。 负责全县农业系统干部职工继续教育工作 2024年按市级要求统一规范继续教育，一是根据玉溪市农业专业技术人员继续教育学时认定标准，认真填写玉溪市农业专业技术人员继续教育学时认定申请有；一是汇总填写各站所及乡镇街道农业专业技术人员继续教育学时认定确认表，两表一式两份，汇总表交由农业广播电视学校审核盖章后一份单位留存，一份农广校留存。2024年共统计继续教育学时人数180人，均达到专业继续人员要求的学时。 三、农业农村信息工作 （一）2024年完成党委信息78条；政务信息101条；完成农业信息52条，其中有6条被环球时报、新华社、央视新闻客户端、央视影音天下财经、云新闻、云岭先锋网、云南网、春城晚报等18农省级及以上主流媒体采用，2条被中国农村远程教育网采用。6条元江信息被县委书记批阅，23条被玉溪市农业农村局微信公众号采用。（二）发布“三农通”信息292条。其中短信息256条，图文信息20条，短视频10条。内容涉及种植技术、养殖技术、病虫害防治、农情气象、灾害预警、市场动态、农产品产销对接等，深受广大农民朋友的认可。（三）协助举办中国.元江2024茉莉花产业大会和中国.元江第六届芒果产业大会暨元江干热河谷流域芒果产业联盟第一次大会；组织农业企业申报云南省农业农村厅2025年数字农业创新应用基地项目申报工作；宣传动员农业市场经营主体申报农业农村部信息中心举办2024年中国农民丰收节金秋消费季“土特产”推介活动；积极配合“热情元江”做好名特优稀农产品的甄选，比如协助提供包释迦果包装盒、还有释迦果、葡萄柚、冰糖橙的产地对接等。 二、基本情况 （一）机构设置情况 我单位共设置4个内设机构，包括：农业技术培训办、农业农村信息办、继续教育培训及职称评审办、校办公室。由校长袁丹分管继续教育培训及职称评审工作，统筹安排全校工作；副校长崔志明分管农业农村信息工和；办公室主任殷荐芳负责农民科技技术培训。 1.农业技术培训办：负责新型职业农民技术培训、高素质农民培育培训、农村实用人才培养培训工作中所有问题的衔接与联系。 2.农业农村信息办：负责农业信息网络管理、业务指导、技术升级，数字农业应用开发及运用服务，承担农业农村部门应用业务系统、农业专家系统、数据库规划设计与应用推广，配合开展农业农村信息化“三农”宣传、政务信息和网络舆情处置工作。 3.继续教育培训及职称评审办：负责组织实施在职农业科技人员专业科目和公共科目的培训；完成好农业系统干部职工中、高级职称申报及组织专家评审初级职称工作。 4.负责单位文秘、财务、文书收发、档案、车辆等行政综合管理事务工作；参加单位业务计划、目标制订工作，负责制订单位的各项管理规章制度。 我单位为基层预算单位，无下属单位。 （二）决算单位构成 我单位作为农业农村局（一级主管部门）的二（三/四）级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。 （三）单位人员和车辆的编制及实有情况 我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。 我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。 车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。 三、重点工作概述 第二部分 2024年度部门决算表 （详见附件） 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县农业广播电视学校2024年度收入合计1360996.57元。其中：财政拨款收入1360996.57元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年相比，收入合计减少-135367.64元，下降9.05%。其中：财政拨款收入减少-135367.64元，下降9.05%；主要原因是。人员较上年减少2人(退休） 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县农业广播电视学校2024年度支出合计1360996.57元。其中：基本支出1337276.57元，占总支出的98.26％；项目支出23720.00元，占总支出的1.74％； 与上年相比，支出合计减少135367.64元，下降9.05%。其中：基本支出减少65943.64元，下降4.70%；项目支出减少69424.00元，下降74.53%；减少原因2023年退休2人，项目经费拨付不到位。 （一）基本支出情况 2024年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县农业广播电视学校机构正常运转的日常支出1337276.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1312462.84元，占基本支出的98.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24813.73元，占基本支出的1.86％。 （二）项目支出情况 2024年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县农业广播电视学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23720.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。 2024年项目经费23720.00元，主要用于高素质农民培训2期113人，其中生产技能型一期45人，经营管理型一期68人。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县农业广播电视学校2024年度一般公共预算财政拨款支出1360996.57元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少135367.64元，下降9.05%,下降原因是2023度人员减少2人(退休）。完成年初预算的83.80%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 8.社会保障和就业（类）支出176904.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.00%,完成年初预算的47.89%；造成预决算差异的主要原因是事业单位离退休人员及机关事业单位基本养老保险缴费支出。 9.卫生健康（类）支出86533.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%,完成年初预算的61.60%。主要用于事业单位医疗保险支出。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 12.农林水（类）支出961999.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.68%,完成年初预算的97.28%。主要用于人员经费、公用经费及项目支出。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 19.住房保障（类）支出135559.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.96%,完成年初预算的108.14%。主要用于职工住房公积金缴纳。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）总体情况 2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。 因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。 因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出； （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出，上年无此项支出；公务接待费支出决算，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是（财力不足没做预算）。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况： 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 （三）需要说明的事项 不存在需要说明的事项。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县农业广播电视学校2024年机关运行经费支出0.00元。（本单位为全额拨款的事业单位，故无机关运行经费）。 二、国有资产占用情况 截至2024年末，元江哈尼族彝族傣族自治县农业广播电视学校资产总额6620.77元，其中，流动资产1904.29元，固定资产4716.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程.0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）0.00元，其中固定资产（减少）0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。 四、单位绩效自评情况 单位绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 无 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 监督索引号53042800332600601111  元江哈尼族彝族傣族自治县农业广播电视学校20251010104911395.xlsx
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