监督索引号53042800332601401000
元江哈尼族彝族傣族自治县水产工作站2024年度部门决算 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责 二、基本情况 三、重点工作概述 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、单位绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职责 1.负责推广水产技术，促进渔业发展。 2.负责水产技术推广管理；水产技术推广体系指导。 3.负责水产新技术引进与试验示范； 4.水产技术培训，水产职业技能鉴定水产病害防治；增殖放流；渔业环境管理。 5.负责鱼药鱼料质量监测；渔业技术服务。 6.完成元江县农业农村局交办的其他工作。 二、基本情况 （一）机构设置情况 我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。 我单位为基层预算单位，无下属单位。 （二）决算单位构成 元江哈尼族彝族傣族自治县水产工作站作为二级预算单位，纳入元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局部门2024年度部门决算编报范围。 （三）单位人员和车辆的编制及实有情况 我单位2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。 我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。 车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。 三、重点工作概述 1.加大名、特、优、新品种的引进和推广，着力调整水产养殖结构，提高水产养殖效益。全县的特种养殖主要是华治医药（元江）有限公司的水蛭养殖年产水蛭50吨，产值1500万元；今年我县的试养的新型陆基圆桶养殖已成功，总产量为20吨鲜鱼。 2.继续推行健康养殖模式，加快渔业增长方式转变。巩固完善稻田生态渔业，积极引导农户投放优质鱼苗进行养殖，提高经济效益。2024年我县稻田养殖推广总面积达1.05万亩，其中：稻鱼扶贫工程项目面积600亩（其中鱼凼建设50亩），根据省市对扶贫工程项目的要求，结合我县实际，充分利用山区梯田资源优势，提高梯田综合效益，积极推广稻田养鱼和冬闲梯田养鱼技术，使之成为促进山区农民增收致富的重要途径，项目区各乡镇由于主管局领导重视、精心组织、狠抓落实；县水产站入村住户、现场培训、工作扎实、措施到位、抓好典型、办好样板；市水产站加强指导、督促管理，做好服务。据统计，全县完成稻田养鱼面积10500亩，与上年持平，产鲜鱼327吨，平均亩产30千克。为了提高养殖农户的认识，使之能见到效益，以点带面，给全县乡镇的稻田养鱼做了一个较有影响的示范作用。 3.加强水产品质量安全管理和鱼病测报，确保水产品质量安全和无重大疫病发生。一是制定元江县水产品质量安全监督方案，各养殖场（户）必须按照《水产养殖质量安全管理规定》建立健全养殖生产日志和用药记录。在“元旦”、“春节”、“五一”、“端午”、“国庆”、“中秋”等重大节假日活动期间，对全县水产养殖户进行全面检查，全县兽(渔)药专项整治行动共开展现场指导8场次、指导100人次，检查养殖场(户)生产经营主体79家次，出动执法人员55人次，未发现违法违规行为。同时，将监督抽检与检查指导相结合，全县共完成药残抽样45个，抽样样品送市检测中心检测，截至目前，抽样检测未发现不合格产品。二是加强养殖水域管理，严格执行持证养鱼，全县全年共发放滩涂水域养殖证10个。三是加强鱼病知识的宣传和技术培训。在各乡镇举办鱼病防治培训班，宣传鱼病防治知识，对养殖大户进行技术培训，提高他们的防治能力。 4.加强水产苗种生产管理，确保水产苗种生产安全。全县共办理水产苗种生产许可证6个。结合我县实际情况，制定了《元江县2024年水产苗种专项整治实施方案》,对全县水产苗种场进行全面清理整治,对无生产记录、用药记录和销售记录或记录不全的，养殖亲本不符合亲本质量要求的渔场提出整改意见。维护了水产苗种生产经营业秩序。 5.加大执法检查力度，保护渔业资源。为了更好地保护元江鲤资源和鱼类繁衍生息的主要场所，在红河流域元江段的鱼类主要繁育场所设立禁鱼区、禁鱼期。元江县人民政府高度重视群众的呼声，针对本县出现电、毒、炸鱼等非法行为屡禁不止的现象，发布了《元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府关于禁止电鱼、炸鱼、毒鱼等违法捕捞行为的通告》并根据本县实际，划定红河大桥大桥段到南巴冲段为禁鱼期。通过渔政管理部门的严厉打击，电、毒、炸鱼等非法捕捞行为得到了有效治理，天然水域渔业资源得到了较好的保护。今年以来，我县开展对江河非法捕捞的渔业行政与公安联合执法检查6次30人，出动车辆6次，查处电鱼及其它非法捕捞案件1起，没收和销毁电鱼器1套；特别是在今年的“清网行动”现场没收、销毁地笼网3只计70余米，刺网8张计160米。通过加强严厉打击电、毒炸鱼等非法捕捞行为，重点清理、取缔禁用鱼具等工作，红河流域元江段秩序有了明显好转，治安稳定，渔业资源得到了较快恢复，渔业执法工作获得了人民群众的支持和拥护。 第二部分 2024年度部门决算表 （详见附件） 元江哈尼族彝族傣族自治县水产工作站无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此2024年度部门决算表附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。 元江哈尼族彝族傣族自治县水产工作站无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此2024年度部门决算表附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 元江哈尼族彝族傣族自治县水产工作站本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，因此，2024年度部门决算报表附表13《部门整体支出绩效自评情况》无数据。 元江哈尼族彝族傣族自治县水产工作站本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，因此，2024年度部门决算报表附表14《部门整体支出绩效自评表》无数据。 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县水产工作站2024年度收入合计804391.41元。其中：财政拨款收入804391.41元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年相比，收入合计减少71222.82元，下降8.13%。其中：财政拨款收入减少71222.82元，下降8.13%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入增减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是。社会保障和就业支出以及事业运行费支出的减少。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县水产工作站2024年度支出合计804391.41元。其中：基本支出694391.41元，占总支出的86.33％；项目支出110000.00元，占总支出的13.67％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。 与上年相比，支出合计减少71222.82元，下降-8.13%。其中：基本支出减少18777.18元，下降2.78%；项目支出减少90000.00元，下降45.00%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是农业生态资源保护渔业增资放流项目支出减少的主要原因是2024年项目资金未完成支付。 （一）基本支出情况 2024年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县水产工作站机构正常运转的日常支出694391.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出684459.12元，占基本支出的98.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9932.29元，占基本支出的1.43％。 （二）项目支出情况 2024年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县水产工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。 玉财农〔2024〕103号中央农业生态资源保护资金项目经费110000.00元，主要用于开展元江鲤国家级水产种质资源保护区重点保护水域渔业资源恢复增殖放流，已经投放元江鲤鱼苗30万尾，该项目已完成。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县水产工作站2024年度一般公共预算财政拨款支出804391.41元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少71222.82元，下降8.13%,完成年初预算的107.13%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。 8.社会保障和就业（类）支出81986.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.19%,完成年初预算的107.37%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，造成预决算差异的主要原因是年初预算中的机关事业单位职业年金缴费支出本年度未能给予支付。 9.卫生健康（类）支出45414.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%,完成年初预算的68.13%，主要用于事业单位医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算中的公务员医疗费补助本年度未能给予支付。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。 12.农林水（类）支出616088.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.59%,完成年初预算的114.11%，主要用于支付单位职工工资和单位部分住房公积金；造成预决算差异的主要原因是财政困难，未能支付单位公用经费，单位部分住房公积金未完全拨付。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。19.住房保障（类）支出60902.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%,完成年初预算的89.70%，主要用于支付单位部分公积金；造成预决算差异的主要原因是财政困难，未能完全支付单位部分公积金。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）总体情况 2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4800.00元，决算为3430.00元，完成年初预算的71.46%，支出决算较上年增加3430.00元，上年无此项支出。 因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4800.00元，决算为3430.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的71.46%。 因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加3430.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算3430.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3430.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4800.00元，支出决算为3430.00元，完成年初预算的71.46%，支出决算较上年增加3430.00元，上年无此项支出。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4800.00元，决算为3430.00元，完成年初预算的71.46%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚决贯彻落实中央八项规定厉行勤俭节约，严格控制公务接待。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%上年无此项支出；公务接待费支出决算增加3430.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算3430.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是公务接待费支出 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况： 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级工作指导及相关业务单位业务交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 （三）需要说明的事项 不存在需要说明的事项。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县水产工作站2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因是元江哈尼族彝族傣族自治县水产工作站是全额拨款单位，不在机关运行经费核算范围。 二、国有资产占用情况 截至2024年末，元江哈尼族彝族傣族自治县水产工作站资产总额2693.00元，其中，流动资产224.15元，固定资产2469.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少43912.30元，其中固定资产减少639.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。 四、单位绩效自评情况 单位绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县水产工作站无其他重要事项情况说明。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 “三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 监督索引号53042800332601401111
 元江哈尼族彝族傣族自治县水产工作站2024年度部门决算公开表.xlsx
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