监督索引号53042800332600701000 元江哈尼族彝族傣族自治县农田建设与土壤肥料工作站2024年度部门决算 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责 二、基本情况 三、重点工作概述 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、单位绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职责 （一）主要职能 负责农业工程项目建设的技术支撑服务工作；负责中低产田地改造项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的实施；配合做好永久基本农田保护工作；负责耕地质量监测评价、土壤改良、科学施肥和节水农业技术示范推广等工作；承担耕地保护和肥料管理业务工作。完成元江县农业农村局交办的其他工作。 二、基本情况 （一）机构设置情况 我单位共设置3个内设机构，包括：农田建设、土壤肥料、办公室。 我单位为基层预算单位，无下属单位。 （二）决算单位构成 我单位作为元江县农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。 （三）单位人员和车辆的编制及实有情况 我单位2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。 我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生0人。年末遗属1人。 车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。 三、重点工作概述 （一）认真做好元江县2023年因远镇卡腊片区高标准农田建设项目 根据《玉溪市农业农村局关于2023年元江县因远镇卡腊片区高标准农田建设项目初步设计的批复》（玉农复﹝2023﹞20号）文件，批复2023年元江县因远镇卡腊片区高标准农田建设项目面积3,500.00亩，总投资560.00万元，其中：中央财政补助资金525.00万元，当地农民自筹资金（投工投劳）35.00万元。项目建设地点：元江县因远镇卡腊村委会，建设土壤改良工程面积3,500.00亩；灌溉与排水工程：新建衬砌及修复渠道1条，长1.07千米，断面尺寸B×H=2.80米×2.10米。在原有的土路的基础上修建机耕路1件，总长1.83米，为C30砼路面硬化，道路宽度4.00米。 项目于2023年12月开工建设，因施工需临时占用农户耕地，农户为栽种烤烟不让占用耕地，只完成建设任务面积200.00亩，完成率5.70%，2024年3月至今已停工，预计于2024年10月31日复工，2025年2月底完工。 （二）认真做好测土配方施肥工作 将测土配方施肥技术推广工作作为一项重要的日常工作来抓，积极开展测土配方施肥技术场会等多种方式积极开展测土配方施肥技术宣传培推广工作，采取结合党员培训、送科技下乡活动、广播电视、网络、现训，2024年，发放测土配方宣传资料2,000份，农户施肥情况调查100户，测土配方施肥技术覆盖率达 95.00%以上，化肥使用量继续保持零增长。在主要作物上推广测土配方施肥技术40.10万亩，其中：玉米14.77万亩，芒果10.47万亩，柑橘3.10万亩，烤烟6.59万亩，水稻4.15万亩，小麦1.02万亩。根据不同作物的田间肥料试验结果和不同土壤的养分检测数据，根据“缺什么补什么，需多少施多少”的原则制定了水稻、玉米、小麦、油菜、甘蔗、芒果、青枣、火龙果等作物施肥大配方，并根据高、中、低不同肥力田块分别制定出24套科学施肥技术。 （三）认真做好耕地质量监测工作 进一步加强耕地质量监测工作，构建布局合理、功能完善的耕地质量监测网络。规范监测方法，开展耕地质量监测与评价，了解和掌握土壤肥力及环境质量的时空变化原因和发展趋势，定期发布耕地质量动态状况变化报告，建立耕地质量信息及预警系统，指导科学种植与施肥管理，为绿色农业发展服务。 根据安排，元江县共有19个耕地质量监测，每个监测点设立一个标志牌,并将每个监测点落实到责任人进行跟踪调查，详细记录监测点基本情况（立地条件、土壤属性、农田基础设施和农业生产情况）、建立监测点档案信息、监测田间生产情况、作物产量、施肥量，并在每年大春收获后，每年在监测地块采集耕层（0－20.00cm）土壤样品，通过对检测结果及粮食产量等进行综合分析得出耕地质量的变化情况。 耕地质量监测点的建立，为保护和提升耕地质量、及时了解和掌握我县耕地质量变化状况奠定了坚实的基础，服务于耕地管理决策，指导土壤改良培肥、提升地力，助力“藏粮于地、藏粮于技”战略，促进农业可持续发展。 （四）认真开展耕地质量等级调查评价工作 根据《农业农村部办公厅关于做好耕地质量等级调查评价工作的通知》（农办发〔2017〕18号）文件和《云南省土壤肥料工作站关于做好耕地质量等级调查评价工作的指导意见》的要求，根据元江县行政区划、土壤类型、土地利用、管理水平、点位已有信息的完整性和固定性等因素，在元江县设立58个耕地质量等级调查。目前已完成58个耕地质量等级调查点的土样采集工作。 （五）认真抓好农资市场监管工作 我单位将此项工作纳入单位日常工作日程，成立了肥料市场监管工作领导小组，由站长任组长，副站长、办公室主任及相关人员组成的工作领导小组。积极配合市场监督管理和农业其它部门，对元江肥料市场进行不定期的检查。主要检查肥料登记证、生产许可证、产品合格证三证的具备情况和外包装标注与产品的实际有效成分相符情况。2024年，共出动执法人员46人次，检查门市118家。 根据《玉溪市农业农村局关于做好2024年肥料质量监督抽查和抽样检验工作的通知》要求，2024年5月，我站配合市站组织执法人员抽检了辖区内的生产经营的2个复混肥料，抽检产品送云南省化工产品质量监督检验站检测，检测合格率100.00%。 （六）认真做好元江县第三次全国土壤普查工作 土壤普查是一项重要的国情国力调查，对于全面真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，提升土壤资源保护和利用水平具有重大意义。元江自治县积极响应国家号召，认真开展第三次全国土壤普查工作。 元江县第三次全国土壤普查，涉及元江县3街道2镇5乡，表层样点共1,334个，其中：表层耕地样本660个，表层园地样本615个，表层林地样本39个，表层草地样本20个。各乡镇分布情况，曼来镇279个，因远镇165个，甘庄街道264个，澧江街道182个，红河街道49个，咪哩乡98个，羊街乡113个，那诺乡87个，洼垤乡80个，龙潭乡53个。覆盖了元江县耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地土壤。 元江县第三次全国土壤普查在2023年10月25日外业调查采样启动以来，在省、市两级“三普办”的指导下，在县委、县政府的大力支持下。截至2023年12月14日，完成普查外业调查采样工作；2024年1月15日完成剖面外业调查采样工作；2024年3月18日完成土样流转工作。 2024年7月16日，元江县第三次全国土壤普查通外业调查采样过县级验收，2024年9月6日，元江县第三次全国土壤普查外业调查采样通过省级验收。现阶段正在内业审核和成果汇编准备工作。 第二部分 2024年度部门决算表 （详见附件） 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县农田建设与土壤肥料工作站2024年度收入合计3,731,795.38元。其中：财政拨款收入3,722,795.38元，占总收入的99.76%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入9,000.00元，占总收入的0.24%。 与上年相比，收入合计减少22,796,108.42元，下降85.93%。其中：财政拨款收入减少22,805,108.42元，下降85.97%，主要原因是高标准农田建设项目工程款支付减少；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加9,000.00元，增长100.00%，主要原因是2024年耕地质量监测项目款暂时无法支付，暂存于单位账户。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县农田建设与土壤肥料工作站2024年度支出合计3,722,795.38元。其中：基本支出2,233,727.80元，占总支出的60.00％；项目支出1,489,067.58元，占总支出的40.00％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。 与上年相比，支出合计减少22,805,108.42元，下降85.97%。其中：基本支出增加200,324.00元，增长9.85%，主要原因是正常晋升薪级及调整工资等导致基本支出较上年增长，且2024年支付了欠拨的2023年单位部分公积金；项目支出减少23,005,432.42元，下降93.92%，主要原因是高标准农田建设项目资金支出减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。 （一）基本支出情况 2024年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县农田建设与土壤肥料工作站机构正常运转的日常支出2,233,727.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,219,155.09元，占基本支出的99.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14,572.71元，占基本支出的0.65％。 （二）项目支出情况 2024年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县农田建设与土壤肥料工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,489,067.58元。其中：基本建设类项目支出1,481,219.58元。 遗属生活补助项目经费7,848.00元，主要用于支付遗属生活补助。 高标准农田建设项目经费1,481,219.58元，主要用于支付高标准农田建设项目工程款。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县农田建设与土壤肥料工作站2024年度一般公共预算财政拨款支出2,241,575.80元，占本年支出合计的60.21%。与上年相比减少5,041,828.00元，下降69.22%，完成年初预算的65.70%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。 8.社会保障和就业（类）支出307,105.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.70%，完成年初预算的62.24%。主要用于支付职工的养老保险、离退休人员生活补助和遗属生活补助；造成预决算差异的主要原因是社会保障和就业（类）支出中的养老保险、离退休人员生活补助与医疗保险、大病保险、失业保险和工伤保险共同构成社会保障和就业（类）支出的年初预算。 9.卫生健康（类）支出139,979.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%，完成年初预算的57.84%。主要用于支付职工医疗保险、生育保险及大病医疗保险；造成预决算差异的主要原因是卫生健康（类）支出中的医疗保险、生育保险及大病医疗保险与养老保险、离退休人员生活补助、失业保险和工伤保险共同构成年初预算。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。 12.农林水（类）支出1,587,229.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.81%，完成年初预算的64.44%。主要用于支付单位职工工资和单位部分住房公积金；造成预决算差异的主要原因是财政困难，未能支付单位公用经费，单位部分住房公积金未完全拨付。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。 19.住房保障（类）支出207,262.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%，完成年初预算的97.26%。主要用于支付单位部分公积金；造成预决算差异的主要原因是财政困难，未能完全支付单位部分公积金。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）总体情况 2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。 因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。 因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,200.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3,200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚决贯彻落实中央八项规定厉行勤俭节约，严格控制公务接待。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚决贯彻落实中央八项规定厉行勤俭节约，严格控制公务接待。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况： 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 （三）需要说明的事项 不存在需要说明的事项。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县农田建设与土壤肥料工作站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是元江哈尼族彝族傣族自治县农田建设与土壤肥料工作站是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。 二、国有资产占用情况 截至2024年末，元江哈尼族彝族傣族自治县农田建设与土壤肥料工作站资产总额598,069.67元，其中，流动资产582,593.68元，固定资产15,475.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少125,655.87元，其中固定资产减少6,293.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。 四、单位绩效自评情况 单位绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县农田建设与土壤肥料工作站无其他重要事项情况说明。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 监督索引号53042800332600701111  元江哈尼族彝族傣族自治县农田建设与土壤肥料工作站2024年度部门决算公开表20251009032011601.xlsx
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