监督索引号53042800332600801000 元江哈尼族彝族傣族自治县农业技术推广服务中心2024年度部门决算 目录
第一部分 单位概况 一、主要职责 二、基本情况 三、重点工作概述 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、单位绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释
第一部分 单位概况 一、主要职责 负责拟订全县粮食、油料作物和蔬菜、水果、花卉、中药材、茶叶等特色经济作物的技术推广计划和生产技术规范；指导粮经作物结构和布局的调整；负责全县种植业技术指导、培训；承担全县粮、经作物新品种、新产品及新技术试验示范推广等工作。 二、基本情况 （一）机构设置情况 我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、水果技术股、甘蔗技术股、蔬菜技术股、中药材技术股、花卉芦荟技术股。 我单位为基层预算单位，无下属单位。 （二）决算单位构成 我单位作为元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。 （三）单位人员和车辆的编制及实有情况 我单位2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。 我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末遗属5人。 车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。 三、重点工作概述 1.积极引进新品种作物。元江县农业技术推广服务中心继续加强与科研院所的交流合作，积极引进经济作物新品种进行试验示范。2024年先后引进芒果、荔枝、菠萝蜜、榴莲、甘蔗等作物新品种32个。这些作物新品种在元江县农业技术推广服务中心试验基地种植，通过试验观察比较分析，作出综合鉴定评价，筛选出适应本地气候和土壤条件的优良品种，为元江农业生产提供新的选择。 2.推进农业高质量发展。为扩大“元江芒果”知名度和影响力，充分利用“元江芒果”入选2023全国“土特产”推介名单契机，加大本地“土特产”发展和建设力度，提升本地“土特产”的市场竞争力，同时积极引进芒果、甘蔗、菠萝蜜等特色经作品种，丰富元江的特色作物种植品种，变资源优势为产业优势，促进产业增效、农民增收；加强科技指导培训力度，强化科技措施落实，充分发挥科技的带动作用，提高农民科学种植水平，促进农业提质增效，推动农业绿色高质量发展。 3.开展专家基层科研工作站工作。高爱平（芒果）专家基层科研工作站建成以来，在元江县农业技术推广服务中心试验基地，海拔425.00米，建成10.00亩的芒果引种试验地（品种圃）；在甘庄街道那骂螺蛳寨芒果山，海拔1,070.00米，建设中高海拔示范基地 40.00亩。以台农一号、金凤凰作对照，观察试验品种汤米、杉林一号、澳芒、热农一号、新红2号、云热5002性状表现。通过高爱平芒果专家基层科研工作站建设，引进新品种、采用新技术，建设芒果新品种资源圃、建设了中高海拔芒果优质高效试验基地，推广集成技术，促进科研部门的科研成果在生产中的转化，提升科研服务生产的水平，推进元江县芒果产业健康发展。 4.积极推进科技特派团工作。“云南元江县特色水果(芒果、椰枣、番荔枝)产业科技特派团”项目于今年初申报成功，课题组包含云南农业大学、云南省热区所、玉溪市农科院、元江县农业技术推广服务中心、彤彤农业公司、云上庄园公司等相关人员。通过“云南省元江县特色水果产业科技特派团”项目在元江的实施，将为元江引进优良芒果、椰枣、番荔枝品种进行筛选与推广，提高科技培训力度，更好的服务企业和种植户，提升广大果农的科学管理水平，增加果园的产量和效益，推进元江水果向绿色食品、有机食品生产转变，助推产业乡村振兴。 5.开展好干热河谷农业科技示范园工作。元江县农业技术推广服务中心整合单位力量，集中优势资源，充分发挥农业科技在提升农业现代化水平中的核心作用，积极打造高标准农业科技示范展示平台。科学规划、精心组织，建设芒果绿色高效栽培，荔枝轻简化栽培，椰枣、椰子优良品种引进等农业科技示范基地，积极示范推广优选品种、矮化修剪、绿色生产、无人机病虫害防控、水肥一体等农业先进适用技术。充分利用示范园区的资源优势，开展新优品种展示、先进技术试验示范、科普教育以及观摩学习活动，将示范园打造成集农业试验、示范、科普教育、技术培训、文化旅游为一体的农业先进适用技术展示窗口。2024年共有23批690人次到干热河谷农业科技示范园观摩、指导、学习。 6.开展椰枣试验示范。成功申报玉溪市专家基层科研工作站（椰枣），进行椰枣相关试验。按照指导专家要求，开展椰枣日常种植管理，进行营养生长、结果性状调查及子育苗试验，收集试验相关数据。根据收集试验数据得出：椰枣产量逐年增加，单株最高产量由2023年的84.50公斤增到2024年的122.31公斤，平均产量由2023年的32.20公斤增到2024年的59.00公斤，充分说明元江干热河谷气候适宜椰枣的生长。 7.做好中药材产业工作。元江县中药材主要是以滇重楼、滇黄精、滇龙胆，三七道地药材为主，2024年中药材种植面积19,996.00亩，产量56,000.00吨，产值160,000,000.00元。收集野生黄精品种16个，建设完成一块面积为50.00亩的黄精资源圃。完成《元江滇重楼种植技术规程》地方规程的编制及颁布，完成元江县滇重楼种植示范220.00亩的GAP示范基地认证，也是玉溪市第一块GAP示范基地。完成1,350.00亩滇龙胆草的仿生态种植，成为继云县后的云南省第二大滇龙胆种植基地。 8.加强技术指导培训工作。深入各乡镇（街道），通过课堂讲授和现场讲解的方式，开展了24期涵盖水果、蔬菜、茶叶的种植技术及病虫害防治技术培训，共计培训人员1,261人次，有效提升了当地农民的种植技能和病虫害管理能力，收到了广泛的好评。 第二部分 2024年度部门决算表 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县农业技术推广服务中心2024年度收入合计3,528,877.89元。其中：财政拨款收入3,253,877.89元，占总收入的92.21%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入275,000.00元，占总收入的7.79%。 与上年相比，收入合计增加65,874.45元，增长1.90%。其中：财政拨款收入增加75,874.45元，增长2.39%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少10,000.00元，下降3.51%。主要原因是：一般公共预算拨款收入比上年增加，增加人员和办公经费。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县农业技术推广服务中心2024年度支出合计3,528,877.89元。其中：基本支出3,205,877.89元，占总支出的90.85％；项目支出323,000.00元，占总支出的9.15％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。 与上年相比，支出合计增加65,874.45元，增长1.90%。其中：基本支出增加327,874.45元，增长11.39%；项目支出减少262,000.00元，下降44.79%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是职务岗位变动、调整基本工资标准；与科研院校开展农业技术试验示范类项目支出减少。 （一）基本支出情况 2024年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县农业技术推广服务中心机构正常运转的日常支出3,205,877.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,153,624.32元，占基本支出的98.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52,253.57元，占基本支出的1.63％。 （二）项目支出情况 2024年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县农业技术推广服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出323,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。 1.省甘蔗所拨入甘蔗抗黑穗病鉴定试验费项目经费30,000.00元，现项目已完成。 2.省农科院热区生态研究所拨入干热河谷椰枣引种试验经费40,000.00元，现项目已完成。 3.省农科院热经所拨入芒果种质资源创新利用及新品种选育经费40,000.00元，现项目已完成。 4.省农科院热经所拨入荔枝龙眼试验协作费20,000.00元，现项目已完成。 5.省热带作物研究所拨入辣木试验协作费30,000.00元，现项目已完成。 6.省甘蔗所拨入国家糖料体系元江辐射县甘蔗试验示范费15,862.00元，现项目已完成。 7.县工信局拨入科技特派员工作经费31,395.67元，现项目已完成。 8.市农科院拨入2024年柑橘示范县工作经费30,000.00元，现项目已完成。 9.芒果、番荔枝新品种引进试验及技术推广经费22,742.33元，现项目已完成。 10.县农业农村局拨入党建活动经费10,000.00，现项目已完成。 11.县农业农村局拨入精神文明建设工作经费5,000.00，现项目已完成。 12.遗属生活补助经费48,000.00元，主要用发放遗属生活补助。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县农业技术推广服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出3,253,877.89元,占本年支出合计的92.21%。与上年相比增加75,874.45元，增长2.39%,完成年初预算的87.10%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算”。 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 8.社会保障和就业（类）支出481,793.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.81%，完成年初预算的79.71%。主要用于支付职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险缴费、离退休人员生活补助；造成预决算差异的主要原因是调整基本工资标准和机关事业单位基本养老保险缴费支出。 9.卫生健康（类）支出206,080.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%，完成年初预算的59.37%。主要用于支付事业单位职工医疗保险；造成预决算差异的主要原因是岗位变动、调整基本工资标准。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 12.农林水（类）支出2,315,886.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.17%，完成年初预算的93.32%。主要用于工资福利支出和商品服务支出。造成预决算差异的主要原因是职务岗位变动、调整基本工资标准。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 19.住房保障（类）支出250,118.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%，完成年初预算的82.68%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是调整基本工资标准、职务岗位变动。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）总体情况 2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,000.00元，决算为5,597.00元，完成年初预算的32.92%；支出决算较上年增加5,597.00元，上年无此项支出。 因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为17,000.00元，决算为5,597.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的32.92%。 因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加5,597.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算5,597.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加5,597.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,000.00元，支出决算为5,597.00元，完成年初预算的32.92%，支出决算较上年增加5,597.00元，上年无此项支出。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为17,000.00元，决算为5,597.00元，完成年初预算的32.92%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因财政财力有限，用部分办公经费未得以列支。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加5,597.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算5,597.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费支出。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况： 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省市科研院所相关人员开展试验示范项目数据收集等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 （三）需要说明的事项 不存在需要说明的事项。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县农业技术推广服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是元江哈尼族彝族傣族自治县农业技术推广服务中心全额拨款事业单位,没有机关运行经费支出。 二、国有资产占用情况 截至2024年末，元江哈尼族彝族傣族自治县农业技术推广服务中心资产总额938,376.69元，其中，流动资产1,752.38元，固定资产936,624.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少229,123.49元，其中固定资产减少59,805.98元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产12项，账面原值76,800.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2024年度，单位政府采购支出总额4,949.36元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,949.36元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。 四、单位绩效自评情况 单位绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县农业技术推广服务中心无其他重要事项情况说明。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 监督索引号53042800332600801111  元江哈尼族彝族傣族自治县农业技术推广服务中心2024年度部门决算公开表20250929024845800.xlsx
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