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元江哈尼族彝族傣族自治县动物卫生监督所2025年预算公开目录
第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县动物卫生监督所2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息
第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县动物卫生监督所2025年年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 = 元江哈尼族彝族傣族自治县动物卫生监督所2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.负责动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全和兽药GSP认证、兽药可追溯系统管理工作。 2.负责动物及动物产品生产、屠宰和运输车辆备案的监督和屠宰场肉品检疫员技术培训工作；承担动物防疫检疫技术指，检疫电子出证、兽药追溯、动物耳标、放心肉的信息化建设工作。 3.负责重大动物疫病应急处置工作，指导染疫动物及动物产品、畜禽粪便等污物的无害化处理工作；承担职业兽医、乡村兽医、动物诊疗机构的管理、指导和职业兽医考试组织工作；指导全县动物卫生监督体系建设。 4.完成元江县农业农村局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、动物防疫监管组、生猪屠宰检疫组。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.深入推进地检疫工作。强力推进动物产地检疫设施设备的建设和完善，指导乡镇顺利开展动物检疫A证，抓好产地检疫，从源头上控制动物疫病，把疫病风险和损失降到最低限度，加强督查指导，定期进行通报，确保取得实效。 2.加大屠宰检疫监管力度确保农产品质量安全。认真履行生猪屠宰检疫和监管职责，生猪屠宰申报检疫率达到100.00%，生猪屠宰场（点）监管率达到100.00%。强化屠宰企业的食品安全主体责任，落实农业农村部第821号公告，严打私屠滥宰行为，确保生猪产品质量安全。 3.强化引入动物监管。严把移动监管关，重点抓好跨省区、跨州县调运动物及其产品的监管，防止疫情传入。加强引种监管和畜禽贩运户的管理，认真执行申报审批、落地监管，与养殖场户、贩运户、屠宰户等签订防疫责任书（承诺书），落实畜主的防疫主体责任。 4.加强对“两场”的监督检查。进一步核实了解养殖场、生猪定点屠宰场的防疫制度执行情况、养殖档案建立情况，并对“两场”进行防疫主体责任告知。重点检查车辆和人员进出管理、免疫工作、消毒措施、无害化处理。 5.推进牛羊定点屠宰。加强元江县城建成区牛羊屠宰行业管理，规范牛羊屠宰行为，切实保障牛羊产品质量安全和公共卫生安全，牵头起草《元江县城建成区牛羊定点屠宰工作方案》，协同各部门推进县城建成区内牛羊实行集中屠宰检疫。 6.提高全县信息化水平。抓“智慧动监”建设，提高动物卫生监督信息化水平。推进“互联网+动物卫生监督”模式，全县检疫电子出证率100.00%。进一步强化网络信息化的顶层设计，加强网络信息化建设的指导，充分发挥网络信息化效率高、功能多等优势，推进动物卫生监督工作上档次、上水平。 7.全面加强行风建设。加强对基层人员的培训，提高业务素质。加强法律法规学习、动物卫生监督信息报告和证章标识管理及重大动物疫病防控技术规范等专业知识的培训，全面提升动物卫生监督所工作人员综合素质，造就一支政治合格、业务精良、作风过硬的专业队伍。 二、预算单位基本情况 元江县动物卫生监督所编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入 2,006,578.95元，其中：一般公共预算 2,006,578.95元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。与上年对比减少521,701.91元，下降20.63%，主要原因分析是单位职工退休1人，导致基本支出预算减少，预算2025年动物协检员工资稳定农民收入补贴（动物协检员工资）比上年预算减少。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入2,006,578.95元，其中:本年收入2,006,578.95元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,006,578.95元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比减少521,701.91元，下降20.63%，主要原因分析是单位职工退休1人，导致基本支出预算减少，预算2025年动物协检员工资稳定农民收入补贴（动物协检员工资）比上年预算减少。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出2,006,578.95元。财政拨款安排支出 2,006,578.95万元，其中：基本支出1,758,178.95元，与上年对比减少327,301.91元，下降15.69%，主要原因分析是单位职工退休1人，导致基本支出预算减少。项目支出248,400.00元，与上年对比减少194,400.00元，下降43.90%，减少的主要原因分析是本年把上年未能发放动物协检员工资稳定农民收入补贴（动物协检员工资）比上年预算减少。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： “2080502”事业单位离退休26,400.00元，主要用于事业单位离退休人员生活补助、公用经费等基本支出。 “2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出163,338.08元。主要用于支付机关事业单位人员基本养老保险费。 “2101102”事业单位医疗84,731.63元，主要用于机关事业单位医疗保险支出。 “2101199”其他行政事业单位医疗支出9,693.32元。主要用于机关事业单位人员工伤保险支出。 “2130104”事业运行支出1,346,863.92元，主要用于人员工资、日常公用经费、失业保险、离退休人员办公经费等支出。 “2130120”稳定农民收入补贴248,400.00元。主要用于全县108名县级动物协检员工资补助。 “2210201”住房公积金127,152.00元。主要用于职工缴纳住房公积金支出。 五、对下专项转移支付情况 本单位无此事项。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额40,000.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算20,000.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县动物卫生监督所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县动物卫生监督所2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县动物卫生监督所2025年公务接待费预算为5,000.00元，与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县动物卫生监督所2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 与上年比较无变化。主要原因分析：我单位车辆为非财政供养车辆，所以无公务用车运行维护预算支出。 八、重点项目预算绩效目标情况 元江哈尼族彝族傣族自治县动物卫生监督所2025年安排项目预算支出1项，项目的绩效目标情况如下： 2025年村级动物协检员工资经费：通过村级动物协检员工资补助经费项目的实施，可提高生猪产地检疫报检率、电子出证 ，防止区域性重大动物疫病发生，屠宰检疫率、出场合格率、无害化处理率达100.00%，确保出场猪肉安全放心。村级动物协检员检疫检测工作是有效防控动物疫病传播和保障畜产品安全的主要措施，也是一项畜牧业持续健康发展，维护养殖业和环境公共卫生安全的重要工作。我县2镇5乡3街道村级动物协检员108名，县级给予每人每月工资补贴100.00元补贴，2025年预算村级动物协检员工资补助248,400.00元。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 三公经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县动物卫生监督所2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：本单位为全额拨款事业单位，故无机关运行经费。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县动物卫生监督所资产总额17,206.84元，其中，流动资产164.03元，固定资产17,042.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00万元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少105,713.8元，其中固定资产减少8,899.83元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值64,300.00元；报废报损资产19项，账面原值71,326.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53042800332601100111
 元江哈尼族彝族傣族自治县动物卫生监督所2025年预算公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县动物卫生监督所2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc
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