监督索引号53042800332600600000 元江哈尼族彝族傣族自治县农业广播电视学校2025年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县农业广播电视学校2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县农业广播电视学校2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表
元江哈尼族彝族傣族自治县农业广播电视学校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.农村实用技术推广培训。 2.负责高素质农民培育及会议室管理、农村远程教育及发展 3.农民体育事业工作。 4.农业干部、专业技术人员继续教育及职称评审工作。 5.农业农村信息网络管理及数字农业应用技术推广及培训。 6.校办公室负责单位日常事务工作。 （二）机构设置情况 元江哈尼族彝族傣族自治县农业广播电视学校共设置4个内设机构，包括农业技术培训办、农业农村信息办、继续教育培训及职称评审办、校办公室四个科室。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.农民培训工作：（1）2024年完成高素质农民培育一期45人，正在培育一期68人；其中生产技能型45人，经营管理型68人，培育专业:《农村电子商务》、《致富带头人》其中：男58人，女35人，少数民族培训87人。（2）全系统累计培训在职工作人员31期，85人，其中妇发人数30人，少数民族人数48人；培训农民实用技术累计26期1,144人，其中：妇女培训317人，少数民族培训816人，建档立卡脱贫户39人。 2.组织干部职工继续教育学时培训及职称评审工作：2023年共统计继续教育学时人数214人，均达到专业继续人员要求的学时。2024年，我校共组织审查审核推荐专业技术职务任职资格评审37人，其中：正高级2人，副高级7人，中级18人，初级10人，送省、市级评审委员会评审。 3.农业农村信息工作：（1）完成党委信息78条，政务信息101条；完成农业信息52条，其中有6条被环球时报、新华社、央视新闻客户端、央视影音天下财经、云新闻、云岭先锋网、云南网、春城晚报等18家省级及以上主流媒体采用，2条被中国农村远程教育网采用。6条元江信息被县委书记批阅，23条被玉溪市农业农村局微信公众号采用。（2）发布“三农通”信息292条。其中短信息256条，图文信息20条，短视频10条，内容涉及种植技术、养殖技术、病虫害防治、农情气象、灾害预警、市场动态、农产品产销对接等等，深受广大农民朋友的认可。（3）协助举办中国·元江2024茉莉花产业大会和中国·元江第六届芒果产业大会暨元江干热河谷流域芒果产业联盟第一次大会；组织农业企业申报云南省农业农村厅2025年数字农业创新应用基地项目申报工作；宣传动员农业市场经营主体申报农业农村部信息中心举办2024年中国农民丰收节金秋消费季”土特产“推介活动；积极配合”热情元江“做好名特优稀农产品的甄选，比如协助提供释迦果包装盒、还有释迦果、葡萄柚、冰糖橙的产地对接等。 二、预算单位基本情况 元江县农业广播电视学校2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实用人数7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入1,420,052.82元，其中：一般公共预算1,420,052.82元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 与上年对比增加59,056.25元，增长4.16%,增长原因主要是事业单位离退休和农林水支出增加。 （二)财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入1,420,052.82元，其中：本年收入1,420,052.82元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,420,052.82元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比增加59,056.25元，增长4.16%,增长原因主要是事业单位离退休和农林水支出增加。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出1,420,052.82元。财政拨款安排支出1,420,052.82元，其中：基本支出1,420,052.82元，与上年对比增加59,056.25元，增长4.16%,增长原因主要是离退休费和农林水支出增加。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 2080502事业单位离退休支出26,400元，主要用于退休人员生活补助和退休公用经费的支出； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出145,047.68元，主要用于单位在职人员基本养老保险费的缴纳支出； 2101102事业单位医疗75,243.48元，主要用于事业人员医疗保险缴费的支出； 2101199其他行政事业单位医疗支出8,415.74元，主要用于单位人员工伤保险和大病医疗保险缴纳的支出； 2130104事业运行1，039，593.92元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于单位2025年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障单位正常工作运转； 2210201住房公积金125,352.00元，主要用于单位人员住房公积金补助缴费的支出。 五、对下专项转移支付情况 无 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7,000元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算7,000元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县农业广播电视学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年对比无增减变化。具体情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县农业广播电视学校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比元变化。共计安排国公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待 元江哈尼族彝族傣族自治县农业广播电视学校2025年公务接待费预算0.00元，与上年对比无增减变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县农业广播电视学校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比元变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年无增减变化。主要原因：我单位车辆为非财政供养车辆，所以无公务用车运行维护预算支出。 八、重点项目预算绩效目标情况 无 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事业、农林水事务、交通运输商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。 3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县农业广播电视学校2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为全额拨款事业单位，故无机关运行经费。 （三）国有资产占有使用情况 截至2025年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县农业广播电视学校资产总额6,620.77元，其中，流动资产1,904.29元，固定资产4,716.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,400元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少90,256.54元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年01月资产月报数据。
监督索引号53042800332600600111
 元江哈尼族彝族傣族自治县农业广播电视学校2025年预算表.xlsx
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