监督索引号53042800332601300000 元江哈尼族彝族傣族自治县畜牧与饲草饲料站2025年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县畜牧与饲草饲料站2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县畜牧与饲草饲料站2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县畜牧与饲草饲料站2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.履行《农业法》、《农业技术推广法》赋予的职责,负责我县畜禽良种繁育和品种改良工作； 2.负责畜牧先进实用技术的引进、试验、示范和推广普及工作； 3.负责全县种畜禽生产经营的许可和管理。 （二）机构设置情况 元江哈尼族彝族傣族自治县畜牧与饲草饲料站共设置2个内设机构，包括：办公室、试验组。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.负责全县种畜禽管理、畜禽资源管理、良种体系建设； 2.推广畜牧标准化生产和畜禽废弃物资源化利用技术； 3.承担畜牧业良种和配套技术推广、培训、指导养殖场、养殖小区建设； 4.指导畜牧业技术推广体系建设工作； 5.负责饲草地项目技术指导； 6.负责牧草种质资源保护及开发利用技术指导； 7.负责饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范、推广等工作； 8.承担饲料、生鲜乳监测和抽检工作、鉴定饲料、饲料添加剂技术争议; 9.完成元江县农业农村局交办的其他工作。 二、预算单位基本情况 元江哈尼族彝族傣族自治县畜牧与饲草饲料站2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入1,507,308.62元，其中：一般公共预算1,397,313.02元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入109,995.6元。 与上年对比增加297,008.62元 ，增长24.55% 。增加主要原因是畜禽粪污资源化利用补助资金及以前年度结余的单位资金 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入1,397,313.02元，其中:本年收入1,397,313.02元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,397,313.02元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比增加297,008.62元 ，增长24.55% 。增加主要原因是畜禽粪污资源化利用补助资金及以前年度结余的单位资金。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出1,507,308.62元。财政拨款安排支出1,397,313.02元，其中：基本支出797,313.02元，与上年对比减少302,986.98元，下降27.54%，主要原因分析是县财政财力有限，公务员医疗补助等部分基本支出的预算，故基本支出减少；项目支出600,000.00元，与上年对比增加0.00元，增长100.00%，主要原因分析退耕还林还草工程项目资金入2025年预算中。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： “2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出13,200.00元；主要用于：事业离退休人员的生活补助。 “2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出80,856.80元；主要用于单位基本养老保险缴费。 “2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出41,944.47元；主要用于事业医疗。 “2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4,644.78元；主要用于其他行政事业单位医疗支出。 “2130104”农林水支出-农业农村-事业运行支出595,934.97元；主要用于工资福利支出、机构运行公用经费。 “2130122”农林水支出-农业农村-农业生产发展支出709,995.60元；主要用于项目支出经费。 “2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出60,732.00元；主要用于住房公积金缴费。 五、对下专项转移支付情况 本单位无此事项。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7,650.00元，其中：政府采购货物预算7,650.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县畜牧与饲草饲料站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,800.00元，较上年增加800.00元，增长20.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县畜牧与饲草饲料站2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加 0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县畜牧与饲草饲料站2025年公务接待费预算为4,800.00元，较上年增加800.00元，增长20.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县畜牧与饲草饲料站2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）元江县10万头生猪标准化养殖项目前期工作经费，为加速我县畜牧业发展步伐，合理调整农业和农村产业结构，推进10万头生猪养殖合作项目建设，加快现代生猪产业进程，进一步拓宽农民增收渠道，推动县域经济快速发展，依据我县资源优势，立足县情实际，借助华西希望•德康集团产业化运作经验及雄厚实力，华西希望•德康公司是玉溪市政府招商引资的大企业，与玉溪市人民政府签订合作发展100万头生猪生态循环经济养殖项目，元江县人民政府与玉溪市人民政府签订完成10万头，100个家庭农场的建设任务。 （二）通过草退耕还草工程项目的实施，切实转变畜牧业发展方式，有效遏制草食畜动物对生态的破坏，实现畜牧业与生态协调发展；加快植被的恢复，控制水土流失、涵养水源。促进农村产业结构调整、增加草地载畜量，提高了饲草饲料生产，拓宽了饲草饲料来源渠道，切实转变畜牧业发展方式，有效增加农民收入，特别是设施养殖工程项目的推进，能提高草食畜业的组织化、标准化、规模化、产业化程度，引领现代畜牧业发展。通过工程项目的实施，增加饲草产量8000余吨，通过提高牲畜养殖效益，实现农牧民增收 50余万元。以建设退耕还草工程项目为契机，在加快生态环境恢复的同时，建设一批规模化养殖场，提供就业机会，增加农牧民劳务收入，改善边疆少数民族地区农牧民生活条件。 （三）通过改造完善和新建，建成“公司+家庭农场”常年存栏种母猪50头、代繁代养年出栏商品肥猪1,000头以上的家庭农场（养殖场）100个，全县存栏生猪12万头、出栏肥猪15万头，实现生猪产值4.50亿元。落实地块、编制实施方案、作业设计、签订合同等，完成25度以上陡坡耕地退耕还草面积1000亩，草种配置以适应当地气候、降雨、立地条件的速生多年生牧草，主要是皇竹草586.4亩、菌草346亩、紫花苜蓿67.6亩，通过草退耕还草工程项目的实施，切实转变畜牧业发展方式，有效遏制草食畜动物对生态的破坏，实现畜牧业与生态协调发展；加快植被的恢复，控制水土流失、涵养水源。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.其他社会保障缴费是包括事业单位和机关工人的失业保险，在职人员的工伤保险、生育保险、大病保险。 2.退休费一般指对离退休人员的生活补助。 3.三公经费“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中：因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 4.机关运行经费为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房电费、公务用车运行费已经其他费用。 5.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 6.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县畜牧与饲草饲料站2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为全额拨款的事业单位，故无机关运行经费。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县畜牧与饲草饲料站资产总额178,484.25元，其中，流动资产134,153.97元，固定资产44,330.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少20,630.97元，其中固定资产减少93,350.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53042800332601300111
 元江哈尼族彝族傣族自治县畜牧与饲草饲料站2025年部门预算重点领域财政项目文本公开-10万头生猪养殖工作经费.doc.doc
 元江哈尼族彝族傣族自治县畜牧与饲草饲料站部门2025年部门预算公开表.xlsx
元江县畜牧与饲草饲料站单位2025年预算重点领域财政项目文本公开-退耕还草.doc.doc 元江县畜牧与饲草饲料站单位2025年预算重点领域财政项目文本公开-退耕还草资金.doc.doc
|
