监督索引号53042800332600801000 元江哈尼族彝族傣族自治县农业技术推广服务中心2023年度部门决算公开 目录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、单位基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、单位绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职能 （一）主要职能 1.大力推广普及农业实用技术，提高农业生产科技水平。一是因地制宜大力示范、推广名、优、特、新良种和标准化生产技术：推广培训杂交稻旱种技术、芒果绿色高效施肥技术应用与示范、晚秋粮食绿色高质高效示范等。二是打造高标准农业科技示范展示平台，建设芒果绿色高效省力化栽培、荔枝轻简化栽培等农业科技示范基地，积极示范推广优选品种、矮化修剪、绿色生产、无人机病虫害防控等农业先进适用技术，开展新优品种展示、先进技术试验示范、观摩学习活动，将示范基地打造成农业先进适用技术的展示窗口。 2.加强农技推广能力建设，改善技术推广手段。一是加强专家组建设，构建“专家+农技人员+示范基地+示范主体+辐射带动户”的链式推广服务模式，保障农业主推技术落地见效，促进农业产业提质增效。二是利用多种途径、多种方式加快农技人员知识更新，采取异地研学、现场培训等多种形式，分层分类分批对农技人员开展知识更新培训，提高其业务素质和工作能力。今年共派出31人次，到省内外参加技术培训和学术交流，同时邀请各级专家到元江指导培训。 3.依托省内外科研院所，推进新科技、新技术试验。一是与中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所合作，成立云南省高爱平专家基层工作站（芒果）；二是与省农科院热区生态农业研究所合作，成立玉溪市金杰专家工作站（椰枣）；三是与中国热带农业科学院椰子研究所开展棕榈科作物引种试验；四是与省农科院甘蔗研究所开展甘蔗种植系列试验；五是与省农科院热带亚热带经济作物研究所开展元江县杧果绿色高效施肥技术应用与示范；六是与省热带作物科学研究所、云南农业大学开展辣木系列试验。 4.建立长效的培训机制，不断提高农民的科技素质。一是在培训内容上求“全”，既涉及粮食作物，又涉及经济作物；二是在培训方式上求“活”，针对当地作物不同时期的生长情况，采取分层次、分批分期针对性培训，因人施教，因需施教；在培训效果上求“实”，培训深入到乡、到村，采用技术讲座、现场示范、技术难题咨询等形式培训，真正使农民学有所获、学以致用。 5.积极开展名优特新品种引种试验。聚焦芒果、荔枝、甘蔗、茉莉花等特色产业发展，紧紧围绕农业增效、农民增收这一中心任务，联合科研院所，开展特色经济作物引种试验，今年共引进农业新品种32个，选育新品种2个，推广新品种6个。 （二）2023年度重点工作任务概述 1.芒果绿色高效施肥技术应用与示范项目顺利实施。我单位与省农科院热带亚热带经济作物研究所合作，在元江县农业技术推广服务中心基地建立20.2亩品种筛选圃和5.6亩芒果生草覆盖示范地，在甘庄街道甘庄社区建立500亩核心示范区，示范推广以台农1号、金凤凰（贵妃）为主的优良品种，开展精准水肥控施技术培训。通过项目开展，核心示范区内化肥、农药、人工投入成本降低12%，鲜果采收商品率提高11%，增加收入1,200.00元/亩，辐射带动30,000亩，新增产值300,000,000.00元，取得很好的示范效果。 2.加快作物新品种新技术的推广应用。通过举办专题讲座、现场操作示范等形式的培训，推广作物新品种新技术，强化科技措施落实，提高农业生产技术水平。2023年共开展芒果、荔枝、柑橘、水稻、蔬菜等作物种植管理技术培训31期，培训人员1,873人次，发放资料1,900多份。 3.农业技术试验示范有序开展。我单位积极申报项目，与省内外科研院所合作，开展各类作物试验示范。2023年共开展芒果、柑橘、椰枣、甘蔗等作物试验示范项目26项。 4.统计工作顺利完成。按照上级部门的相关工作要求，我单位认真做好元江县水果、蔬菜、甘蔗、茶叶、中药材及芦荟等经济作物统计工作，及时完成相关经济作物月报、季报、年报调度表的填报工作，并按省、市、县要求及时上报统计报表及分析材料。 二、单位基本情况 （一）机构设置情况 我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、水果技术股、甘蔗技术股、蔬菜技术股、中药材技术股、花卉芦荟技术股。 我单位为基层预算单位，无下属单位。 （二）决算单位构成 元江哈尼族彝族傣族自治县农业技术推广服务中心作为二级预算单位纳入元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局部门2023年度部门决算编报范围。 （三）单位人员和车辆的编制及实有情况 元江哈尼族彝族傣族自治县农业技术推广服务中心2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。 年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 第二部分 2023年度部门决算表 （详见附件） 本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，因此2023年度部门决算表GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此2023年度部门决算表GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 本单位属于二级单位，故附表《部门整体支出绩效自评情况》、附表《部门整体支出绩效自评表》为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县农业技术推广服务中心2023年度收入合计3,463,003.44元。其中：财政拨款收入3,178,003.44元，占总收入的91.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入285,000.00元，占总收入的8.23%。与上年相比，收入合计减少86,548.50元，下降2.44%。其中：财政拨款收入减少66,548.50元，下降2.05%，主要原因是项目减少，项目经费减少，财政拨款收入减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少20,000.00元，下降6.56%，主要原因是与科研院校开展农业技术试验示范类项目减少，其他收入减少。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县农业技术推广服务中心2023年度支出合计3,463,003.44元。其中：基本支出2,878,003.44元，占总支出的83.11%；项目支出585,000.00元，占总支出的16.89%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少244,218.98元，下降6.59%。其中：基本支出增加133,451.50元，增长4.86%，主要原因是2023年新入职2人，工资福利支出增加；项目支出减少377,670.48元，下降39.23%，主要原因是项目数量减少，项目支出减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。 （一）基本支出情况 2023年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县农业技术推广服务中心单位机构正常运转的日常支出2,878,003.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,839,910.33元，占基本支出的98.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38,093.11元，占基本支出的1.32％。 （二）项目支出情况 2023年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县农业技术推广服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出585,000.00元。其中：基本建设类项目支出585,000.00元。 1.元财发〔2023〕237号科技转化与推广服务云南省科技厅拨入科技特派员服务工作经费5,000.00元。 2.〔其他资金〕科技转化与推广服务省热带作物科学研究所拨入辣木试验协作费3,000.00元。 3.〔其他资金〕科技转化与推广服务省农科院热经所拨入国家荔枝龙眼产业试验协作费2,000.00元。 4.〔其他资金〕科技转化与推广服务省农科院热经所拨入国家荔枝龙眼产业试验协作费2,000.00元。 5.〔其他资金〕科技转化与推广服务县糖办拨入糖料甘蔗生产发展工作经费1,500.00元。 6.〔其他资金〕科技转化与推广服务芒果、番荔枝新品种引进试验及技术推广经费5,000.00元。 7.〔其他资金〕科技转化与推广服务省热经所拨入元江县杧果绿色高效施肥技术应用与示范经费5,000.00元。 8.〔其他资金〕科技转化与推广服务云南云蔗科技开发公司拨入桂糖系列甘蔗品种繁育与推广试验示范费1,000.00元。 9.〔其他资金〕科技转化与推广服务云南农业大学拨入辣木育种试验示范合作经费1,000.00元。 10.〔其他资金〕科技转化与推广服务市农业科学院拨入2023年柑橘示范县工作经费3,000.00元。 11.元财发〔2023〕237号玉财农〔2021〕53号晚秋粮食绿色高质高效示范项目经费300,000.00元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县农业技术推广服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出3,178,003.44元,占本年支出合计的91.77%。与上年相比减少66,548.50元，下降2.05%,主要原因是项目数量减少，项目支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出467,777.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.72%。主要用于事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。 9.卫生健康（类）支出201,275.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于事业单位医疗支出。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出2,486,167.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.23%。主要用于工资福利支出和项目经费支出。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出22,784.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于支付单位职工住房公积金。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为17,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县农业技术推广服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为17,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无增减，主要原因是本年度未使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，我单位车辆为非财政供养车辆，所以无公务用车运行维护预算支出费用。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县农业技术推广服务中心2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减，主要原因是元江哈尼族彝族傣族自治县农业技术推广服务中心全额拨款事业单位,没有机关运行经费支出。 二、国有资产占用情况 截至2023年末，元江哈尼族彝族傣族自治县农业技术推广服务中心资产总额1,011,729.18元，其中，流动资产15,298.89元，固定资产996,430.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少124,113.32元，其中固定资产减少70,743.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。 四、单位绩效自评情况 单位绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县农业技术推广服务中心无其他重要事项情况说明。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
 元江哈尼族彝族傣族自治县农业技术推广服务中心2023年部门决算公开表.xlsx
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