监督索引号53042800332600000 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局2024年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息
第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表
三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表
元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责
1.贯彻落实党的“三农”工作方针政策、战略规划，贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、生态农业方面的法律法规。监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等。 2.负责指导发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业行业安全生产工作。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业发展工作。推进农业绿色发展，培育农业品牌，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。监测分析农业农村经济运行情况，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。 3.贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村土地承包、土地承包经营权流转和农村土地承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体“三资”管理。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和农村宅基地改革和管理有关工作。 4.指导粮食、经济作物等农产品生产。指导农业产业结构调整，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。 5.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。 6.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护，依法开展耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。管理外来物种。 7.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设。依法开展种子（苗）、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医器械、饲料、饲料添加剂的监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。 8.负责农业防灾减灾工作，监测发布农业灾情，组织种子等救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导救灾和灾后生产恢复。 9.负责重大动植物疫病防治。指导动植物防疫检疫体系建设，指导农作物病虫害防治，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，监测、上报疫情并组织扑灭。 10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订中央和省、市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。组织实施农田建设、耕地治理、农业开发建设。 11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。 12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，促进农业对外交流合作。 13.管理好局属事业单位的工作，使他们充分履行职责，抓好农业科技推广及普及；指导好各乡镇有关涉农单位的业务工作。 14.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。 15.职能转变。 （1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。 （2）加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。 （3）深入推进简政放权，依法履行行政审批，加强对农业投资项目的统筹整合，加强事中事后监管，切实提升国家和省、市、县支农政策效果和资金使用效益。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括：办公室、政策法规与行政审批股、种植业与发展规划股（绿色发展股）、农村社会事业与农田建设管理股、畜牧兽医与环境资源股（渔业股）。 所属单位16个，分别是： 1.元江哈尼族彝族傣族自治县乡村产业发展中心; 2.元江哈尼族彝族傣族自治县农业技术推广服务中心; 3.元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村经济管理服务中心; 4.元江哈尼族彝族傣族自治县农田建设与土壤肥料工作站; 5.元江哈尼族彝族傣族自治县农业广播电视学校; 6.元江哈尼族彝族傣族自治县农业机械安全监理站; 7.元江哈尼族彝族傣族自治县畜牧与饲草饲料站; 8.元江哈尼族彝族傣族自治县动物疫病预防控制中心; 9.元江哈尼族彝族傣族自治县动物卫生监督所; 10.元江哈尼族彝族傣族自治县植保植检站; 11.元江哈尼族彝族傣族自治县种子管理站; 12.元江哈尼族彝族傣族自治县农产品质量安全检测站; 13.元江哈尼族彝族傣族自治县水产工作站; 14.元江哈尼族彝族傣族自治县鱼种技术推广站; 15.元江哈尼族彝族傣族自治县糖料甘蔗生产办公室; 16.元江哈尼族彝族傣族自治县农业环境保护和农村能源工作站。 （三）重点工作概述
1.全力保障重要农产品生产。粮食种植面积28.3万亩、产量9.6万吨以上，水果、蔬菜、茶叶种植面积分别达47万亩、6万亩、2.6万亩以上，生猪、肉牛、家禽出栏数量分别达12.5万头、2.2万头、120万只以上，果菜茶肉蛋鱼等产量稳步增长，确保“菜篮子”“果盘子”供给充足。严格落实耕地保护和用途管控，加快推进高标准农田建设，强化农业防灾减灾能力建设。以防控非洲猪瘟和草地贪夜蛾为重点，扎实做好动植物疫病防控工作。 2.全面推进产业提质增效。推进以稳定粮食为前提，烟草、水果、畜禽、花卉、蔬菜、中药材为重点产业及茶叶、甘蔗、种业等协同发展的“1+6+N”产业体系建设，做好以芒果为主的热带水果产业提质增效，加快补齐种子和电商短板，全面提升农业水平，建成一批高效节水、水肥一体化生产基地，打造省级基地1个、市级基地3个，创建“一村一品”示范村镇3个以上。推进农业绿色发展，加大“绿色食品牌”打造，认证“三品一标”20个以上。大力发展农产品产地初加工，加大产地集中区预冷保鲜、低温分拣集配、冷链加工仓储配送、冷链物流集散等设施建设，全力支持企业发展精深加工，农产品加工产值达44亿元。 3.统筹推进美丽乡村建设。全面贯彻执行“多规合一”实用性村庄规划，加快提升农业基础设施、农村公共服务、农民创业增收水平。深入推进乡村建设五年行动，全面提升农村人居环境，建设宜居宜业和美乡村。推进农村厕所革命，绿美乡村建设和乡村星级管理工作，改建完成农村户厕882座、公厕10座，建设省级绿美村庄2个、市级绿美村庄74个，建设五星级美丽乡村1个、四星级美丽乡村2个、三星级美丽乡村4个。统筹农业、旅游、新农村发展要素，打造一批田园综合体、乡村旅游综合体、乡村振兴示范园。 4.持续深化农业农村改革。深化农村土地制度、集体产权制度等改革，把强化集体所有制根基、保障和实现农民集体成员权利同激活资源要素统一起来，让农民分享更多改革红利。大力培育农业企业、农民合作社和家庭农场，推动使用乡村振兴衔接资金发展产业，流转农村土地发展规模种养业，贯彻落实联农带农政策措施。新增农业龙头企业5户、市级专业合作社2个、市级家庭农场5家。持续开展农村乱占耕地建房整治，严格农村宅基地管理，防止土地占用失控。强化现代农业服务公司运营管理，支持多种模式盘活运营农村“三资”，力争集体经营性收入20万元村（社区）达50%以上。 5.坚决抓好党风廉政建设。认真落实全面从严治党主体责任，切实抓好党风廉政建设两个责任和落实“一岗双责”，严肃纪律，加强制度执行力度。建立内部督查督办机制，明确工作责任时限，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的工作理念，使“现在办、马上办、办得好”成为工作习惯，进一步转变思想认识、转变工作作风、强化执行力、提升工作效能，打造廉洁、担当、务实、奉献的农业干部队伍。 二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共17个。其中：财政全额供给单位16个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位15个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制206人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制193人。在职实有166人，其中： 财政全额保障156人，财政差额补助10人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员126人，其中：离休0人，退休126人。
车辆编制11辆，实有车辆10辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入3,822.21万元，其中：一般公共预算3,794.13万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，单位自有资金28.08万元。 与上年对比，部门财政总收入减少1,137.03万元，下降22.93%，主要原因是一是县财政财力有限，减少住房补贴等部分基本支出的预算，二是财政未能将芒果产业园建设、厕所革命建设、基本农田建设等历年欠拨项目资金纳入2024年预算。 （二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入3,822.21万元，其中：本年收入3,794.13万元，上年结转收入28.08万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,794.13万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比，财政收入减少1,137.03万元，下降22.93%，减少的主要原因：一是县财政财力有限，减少住房补贴等部分基本支出的预算，二是财政未能将芒果产业园建设、厕所革命、建设基本农田建设等历年欠拨项目资金纳入2024年预算。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出3,822.21万元。财政拨款安排支出 3,794.13万元，其中：基本支出3,598.77万元，与上年对比减少327.91万元，同比下降8.35%，主要原因分析一是县财政财力有限，减少住房补贴等部分基本支出的预算，故基本支出减少；项目支出195.36万元，与上年对比减少213.64的万元，同比下降52.23%，减少的主要原因分析财政未能将芒果产业园建设、厕所革命建设、基本农田建设等历年欠拨项目资金的纳入2024年预算。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面： 财政拨款安排支出共计3,794.13万元，其中：一般公共服务支出3.00万元；社会保障和就业支出614.78万元；卫生健康支出327.37万元；农林水支出2,557.85万元；住房保障支出291.13万元。 （一）一般公共服务支出 2019999其他一般公共服务支出3.00万元，其中:用于“三品一标”认证监管工作经费1.00万元；农膜回收利用、农村能源安全宣传、秸秆回收利用工作经费2.00万元。 （二）社会保障和就业支出 2080501行政单位离退休9.24万元，主要用于发放退休人员生活补助。 2080502事业单位离退休72.24万元，主要用于发放退休人员生活补助。 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出332.84万元，主要用于缴纳应由单位承担的基本养老保险。 2080506机关事业单位职业年金缴费支出183.61万元，主要用于职业年金缴费。 2080801死亡抚恤支出16.10万元，主要用于支付职工丧葬费及死亡抚恤金。 2082701财政对失业保险基金的补助0.75万元，主要用于支付财政对失业保险基金的补助费用。 （三）卫生健康支出 2101101行政单位医疗10.67万元，主要用于支出局机关行政事业人员基本医疗保险缴费。 2101102事业单位医疗补助162.96万元，主要用于补助事业单位医疗相关费用。 2101103公务医疗补助136.08万元，主要用于补助公务医疗相关费用。 2101199其他行政事业单位医疗支出16.99万元，主要用于职工大病医疗保险缴费。 2101299财政对其他基本医疗保险基金的补助0.67万元，主要用于支付财政对其他基本医疗保险基金的补助费用。 （四）农林水支出 2130101行政运行支出164.84万元，主要用于农业农村局机关在职人员工资、行政运行费等。 2130104事业运行支出2,131.29万元，主要用于事业单位运行费。 2130120稳定农民收入补贴支出82.40万元，主要用于县级配套兽医员工资及人生意外保险经费。 2130122农业生产发展82.25万元，主要用于畜禽粪污资源化利用补助支出。 2130135农业资源保护修复与利用81.15万元，主要用于最重稻保护项目等支出。 2130199农村社会事业支出0.20万元，主要用于农村厕所革命建设项目等支出。 2130501行政运行支出15.11万元，主要用于农业农村局机关行政人员支出工资、一般公用经费等。 2130803农业保险保费补贴支出0.61万元，主要用于2020年度育肥猪保险补助资金。 （五）住房保障支出 2210201住房公积金291.13万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目66个，政府采购预算总额52.90万元，其中：政府采购货物预算22.69万元、政府采购服务预算30.21万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.64万元，较上年减少2.05万元，下降16.15%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局2024年公务接待费预算为7.74万元，较上年减少2.05万元，下降20.94%，国内公务接待批次为90次，共计接待774人次。 减少的原因分析是下属各单位严格执行厉行节约，只保留必要的公务接待费用，减少了公务接待费的预算。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局2024年公务用车购置及运行维护费为2.90万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.90万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局2024年安排项目预算支出27项，各个项目的绩效目标情况如下： （一）2020年度育肥猪保险补助资金项目：力争养殖业投保数量稳定增长，农业保险持续提质增效，育肥猪投保数量达到6万头以上，农户满意度90%以上。粮食作物投保率达80%以上，农户满意度90%以上。通过实施农业保险，降低自然灾害对农户生产造成的损失。 （二）2023年结余中央耕地地力保护补贴资金：2024年全县计划耕地地力保护补贴面积39万亩左右，确保全县粮食种植底线面积29.29万亩。 （三）非税成本专项经费项目：2023年度罚没收入18万元按60%返还用于元江县农业农村局农业综合执法大队办案经费。 （四）多年生稻技术试验示范项目资金：多年生稻技术在元江县稻作适应地区进行试验示范并进行推广应用。 （五）新品种试验经费：完成番茄新品种测试20个品种，每年每个品种测试1个生长周期；玉米区域试验4个品种、生产试验4个品种，收集试验期间的图文资料。 （六）“三品一标”认证监管工作经费项目：2024年，完成“三品一标”认证20个产品；开展宣传培训2期；开展“三品一标”用标日常监管12次。 （七）农膜回收利用、农村能源安全宣传、秸秆回收利用工作经费：完成每年省市对县级农膜回收、农村能源安全、秸秆回收利用工作考评。农膜回收率达83%；农村能源安全宣传达10期；秸秆回收利用率达86%。 （八）农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项经费：全面完成农村土地经营纠纷仲裁考评工作。 （九）元江县第三次全国土壤普查成果汇交及工作经费项目：按照《云南省第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发云南省第三次全国土壤普查工作方案的通知》（云土壤普查办〔2023〕5号）要求完成2023年元江县土壤三普工作。土壤普查结果可为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑，也可为经济社会生态建设重大政策的制定提供决策依据。 （十）2024年县级村级动物协检员工资补助经费项目：通过项目实施对全县畜禽规模养殖场出栏动物申报受理检疫率、检疫合格证出证率达100%；保障动物卫生和公共卫生安全，保护人民群众身体健康。项目计划总投资44.28万元。2021年我县甘庄街道18名动物协检员工资未发放5.4万元，2023年5-12月全县108名动物协检员工资补助每人每月300元，共计25.92万元，2024年预算全县2镇5乡（3街道）108名县级动物协检员县级给予每人每月工资补贴100元补贴，共计12.96万元。 （十一）2020年云南生物制药有限公司拨检测试剂补助经费：通过重大动物疫病防控省级配套补助资金建设项目实施，开 展对符合条件的养殖场的生猪、肉鸡、肉牛、羊实施强制免疫疫 苗“先打后补”补助，非洲猪瘟等重大动物疫病防控及强制扑杀补 助配套实施率100%。提高重大动物疫病防控能力，确保全县不 发生区域性重大动物疫情。做好项目实施地点、 免疫数量、非洲猪瘟等重大动物疫病防控及强制扑杀补助数量的计划和安排。 （十二）内蒙古生物有限公司拨死亡赔偿及试剂补助经费：玉财农〔2020〕13号级元财发84号畜禽监测阳性扑杀和免疫反应死亡补助经费：畜禽监测阳性扑杀。全部由市级财政承担，市级补助标准为猪800元/头、水黄牛3000元/头、山羊500元/只、鸡鸭鹅15元/只。共37.53万元.对2018年10月30日至2019年9月30日止监测出阳性的畜禽进行扑杀及发生免疫反应死亡的补助工作的同时，做好免疫、监测、监管等综合防控工作，督促和指导养殖场户做好免疫工作。 （十三）畜禽监测阳性扑杀和免疫反应死亡补助经费：玉财农〔2020〕13号及元财发84号畜禽监测阳性扑杀和免疫反应死亡补助经费：畜禽监测阳性扑杀。全部由市级财政承担，市级补助标准为猪800元/头、水黄牛3000元/头、山羊500元/只、鸡鸭鹅15元/只。共37.53万元.对2018年10月30日至2019年9月30日止监测出阳性的畜禽进行扑杀及发生免疫反应死亡的补助工作的同时，做好免疫、监测、监管等综合防控工作，督促和指导养殖场户做好免疫工作。 （十四）2021年重大动物疫病防治补助资金：通过重大动物疫病防控省级配套补助资金建设项目实施，开 展对符合条件的养殖场的生猪、肉鸡、肉牛、羊实施强制免疫疫 苗“先打后补”补助，非洲猪瘟等重大动物疫病防控及强制扑杀补 助配套实施率 100%。提高重大动物疫病防控能力，确保全县不 发生区域性重大动物疫情。做好项目实施地点、 免疫数量、非洲猪瘟等重大动物疫病防控及强制扑杀补助数量的 计划和安排。 （十五）2024年县级配套兽医员工资及人生意外保险经费：通过村级动物防疫员工资、人身意外伤害保险建设项目的实施，确保元江县畜禽疫病免疫应免尽免，不留死角，动物强制免疫密度达应免数的100%，平均抗体合格率常年保持在70%以上，不发生区域性重大动物疫情。为重大动物疫病防控提供物资保障和技术支撑，提高重大动物疫病防控能力，确保全县不发生区域性重大动物疫情。同时，对128名村级动物防疫员承包了人身意外伤害保险，村级动物防疫员的人身安全有了保障，为更好地开展工作奠定了基础。为确保我县畜牧业的持续安全健康发展，切实做好动物疫病防控、检疫工作，加强基层动物协检员队伍建设，确保我县畜禽产地检疫全面开展。我县2镇5乡3街道动物兽医员128名，县级给予每人每月工资补贴100元补贴，2024该项工资支出达15.36万元，人生意外保险50元/年；由于财政资金紧张，2022年县级兽医员工资被收回，再次预算15.36万元；2021年甘庄街道有村级防疫员17名、工资补贴每人每月300月，17人全年合计应发放工资补贴61200元. （十六）2019年第二批中央动物防疫强制扑杀补助经费：通过动物防疫等补助经费建设项目的实施，重大动物强制免疫应免尽免，不留死角，动物强制免疫密度达90%以上，平均抗体合格率常年保持在70%以上，不发生区域性重大动物疫情。为重大动物疫病防控提供物资保障和技术支撑，提高重大动物疫病防控能力，确保全县不发生区域性重大动物疫情。 （十七）结余资金元江县10万头生猪标准化养殖项目前期工作经费：通过改造完善和新建，建成“公司+家庭农场”常年存栏种母猪50头、代繁代养年出栏商品肥猪1,000头以上的家庭农场（养殖场）100个，全县存栏生猪12.00万头、出栏肥猪15.00万头，实现生猪产值4,500.00万元。 （十八）元江哈尼族彝族傣族自治县糖料甘蔗生产办公室自有资金：支持糖料甘蔗生产发展。 （十九）糖料蔗良种良法技术推广补贴资金：糖料蔗新植良种面积占种植面积30%，糖料蔗机械化作业面积0.24万 （二十）事业单位遗属生活补助资金：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，核定2024年遗属生活补助。（我部门共计8个该项目） 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.绩效工资是指事业单位奖励性绩效工资部分。 2.其他社会保障缴费是包括事业单位和机关工人的失业保险，在职人员的工伤保险、生育保险、大病保险。 3.退休费一般指对离退休人员的生活补助。 4.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 5.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房电费、公务用车运行费已经其他费用。 6.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 7.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局2024年机关运行经费安排25.09万元，与上年对比减少3.15万元，下降11.15%，减少的主要原因分析一是财政减少福利经费预算。 本年度单位机关运行经费预算安排使用情况：办公费2.53万元，电费0.80万元，差旅费0.60万元，公务接待费1.00万元，工会费2.26万元，福利费1.00万元，公务用车运行维护费2.90万元，其它交通费用9.90万元，其它工资福利支出0.60万元，其他商品和服务支出安排3.50万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局资产总额1,002.59万元，其中，流动资产442.39万元，固定资产560.04万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.16万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加14.37万元，其中固定资产减少72.45万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产6项，账面原值1.48万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据
 2024部门预算重点领域财政项目文本公开1.doc
2024部门预算重点领域财政项目文本公开3.doc 2024部门预算重点领域财政项目文本公开2.doc  元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局2024年部门预算公开表.xlsx
监督索引号53042800332600111
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