监督索引号53042800332600401000 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村经济管理服务中心2022年度部门决算公开 目 录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村经济管理服务中心概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2022年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村经济管理服务中心概况 一、主要职能 （一）主要职能 负责农村承包地和集体“三资”管理以及农村集体经济组织赋码登记、土地流转备案管理等相关服务工作；负责减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理服务；指导农村集体经济发展；承担农民合作社、家庭农场等经营主体培育业务指导、运行监测，宅基地、农房调查监测，农经统计等工作；配合做好全县农村经济审计管理服务，培训农村财会人员。 （二）2022年度重点工作任务概述 1.强化监管农村集体“三资”，加强指导发展壮大村集体经济，全县81个村（社区）共成立现代农业服务公司82个，实现集体经营性收入达5.00万元以上的有30个，其中10.00万元以上的有12个，到年底力争所有村（社区）经营性收入达5.00万元以上。 2.扎实开展农村集体经济组织审计，按照每年实施审计面不低于25%的要求，对澧江街道、龙潭乡、那诺乡的22个村（社区）209个村（居）民小组2020年9月至2022年6月的财务收支及有关经济活动进行了审计，严肃审计监督，进一步加强规范集体“三资”管理，投入专项审计人员数6人，已审单位资金总额3,792.00万元。 3.加强指导农村土地承包经营合同管理，持续巩固提升农村土地承包确权颁证成果，贯彻落实农村土地承包法律法规及政策，稳定农村土地承包关系。截至2022年，全县共有承包耕地面积48万亩、承包农户39,797户、实际发放经营权证书39,556本、发证率99.39%；组织培训纠纷调解员64人次，依法依规化解土地承包经营纠纷，共受理纠纷47件，已调处38件、仲裁4件；扩大农村土地流转规模，提高土地利用效益，增加流转户收入，全县统计汇总流转面积11.52万亩，比2021年新增流转面积1.10万亩。 4.稳步推进农村宅基地改革和管理，加大农村宅基地管理宣传培训力度，共培训3期150人次，发放宣传资料1,500余份；巩固和完善农村宅基地审批管理，本年度累计共受理宅基地申请585宗、已审批547宗、面积65,330平方米、审批率达94%；妥善调处农村宅基地纠纷，共收到纠纷4宗，已化解3宗，有1宗正在调处中；强化部门联动机制，推进农村乱占耕地建房问题专项整治工作，开展土地卫片农村宅基地违法用地图斑核查和宅基地现状调查（摸排宅基地440,672宗、已颁发使用权属证书的宅基地宗数为23,577宗，面积81,91亩，涉及人数170,413人），采取“零容忍”态度，坚决遏制2020年7月3日以后发生的乱占耕地建房行为。 5.加强指导农业社会化服务工作，按照农业社会化服务相关政策要求，积极指导农业社会化服务工作，共实现农业社会化服务工作的服务主体共21个，从业人员数共257人，服务营业收入共5,550.00万元，服务对象11,976户。农业生产托管服务面积共19,640亩次，农业生产托管服务对象1,035户。 6.强化监管农民负担，认真贯彻落实中央和省市县关于农民负担文件精神，加强“一事一议”筹资筹劳指导和监管。未发现向农民乱收费、乱集资、乱摊派和向村级组织乱摊派行为，也没有发生一起农民负担信访事件和农民负担引起的恶性案（事）件，实现了农民负担“零案件”。 7.按时上报农经统计报表，根据《中华人民共和国统计法》及有关政策规定，认真做好上半年农经领域各项统计工作，并按时上报，为各级党委、政府和部门科学制定农业农村政策提供数据依据。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、农民负担管理股、农村土地管理股、农村集体“三资”管理股、新型农业经营主体管理股。 所属单位0个。 （二）决算单位构成 纳入元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村经济管理服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村经济管理服务中心。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村经济管理服务中心2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。 尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。 实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2022年度部门决算表 （详见附件1-14） 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村经济管理服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此，2022年部门决算表附表08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村经济管理服务中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此，2022年度决算表附表09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村经济管理服务中心2022年度收入合计2,643,868.01元。其中：财政拨款收入2,641,868.01元，占总收入的99.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,000.00元，占总收入的0.08%。与上年相比，收入合计减少36,326.24元，下降1.36%。其中：财政拨款收入减少36,326.24元，下降1.36%，主要原因是本年度住房公积金及公用经费的支出减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村经济管理服务中心2022年度支出合计2,646,824.65元。其中：基本支出2,641,868.01元，占总支出的99.81%；项目支出4,956.64元，占总支出的0.19%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少34,633.96元，下降1.29%。其中：基本支出减少36,326.24元，下降1.36%，主要原因是本年度住房公积金及公用经费的支出减少；项目支出增加1,692.28元，增长51.84%，主要原因是用于农村土地纠纷调解仲裁工作相关费用的支出；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。 （一）基本支出情况 2022年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村经济管理服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,641,868.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,615,430.88元，占基本支出的99.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26,437.13元，占基本支出的1.00％。人均工资为15.38万元、人均公用经费0.16万元。 （二）项目支出情况 2022年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村经济管理服务中心为完成特定的工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,956.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下： 资料印制费3,000.00元及仲裁庭维修1,956.64元，用于保障农村土地经营纠纷调解仲裁业务工作。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村经济管理服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2,641,868.01元，占本年支出合计的99.81%。与上年相比减少36,326.24元，下降1.36%，主要原因是本年度住房公积金及公用经费的支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出152,226.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位离退休费支出。 9.卫生健康（类）支出141,235.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%，主要用于事业单位医疗保险支出。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出2,139,831.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.00%，主要用于事业单位人员经费和公用经费支出。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出208,575.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%，主要用于住房公积金支出。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，支出决算为650.00元，完成年初预算的8.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算650.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算650.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村经济管理服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，支出决算为650.00元，完成年初预算的8.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为650.00元，完成年初预算的8.13%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大小于年初预算数的主要原因是财政资金紧缺，加之单位厉行节约，大大减少“三公”经费开支。 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,948.00元，下降81.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少2,948.00元，下降81.93%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金紧缺，加之单位厉行节约，大大减少“三公”经费开支。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆，开支一般公开预算财政拨款的公务用车保有量0辆。 3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村经济管理服务中心是财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。 二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村经济管理服务中心资产总额964,484.86元，其中，流动资产45,905.82元，固定资产917,179.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,400.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少35,385.61元，其中固定资产减少48,171.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产11项，账面原值53,477.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11） 三、政府采购支出情况 2022年度，部门政府采购支出总额1,800.00元，其中：政府采购货物支出1,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 2022年元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村经济管理服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，全面贯彻落实中央和省、市、县委相关会议精神，紧紧围绕县委、县政府和县农业农村局的中心工作，加强组织领导，统筹安排部署，紧盯目标任务，采取有效举措，全力扎实有效地推进全年工作目标任务，并取得了一定的工作成效。 （二）部门整体支出绩效自评表 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村经济管理服务中心隶属元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局，是二级预算单位，部门整体支出绩效自评表由主管部门负责。 （三）项目支出绩效自评表
根据《元江县财政局关于开展2022年预算资金绩效自评工作的通知》（便笺〔2023〕10号）通知精神，我单位成立了自评工作领导小组，拟定工作计划、实施方案、评价指标体系等工作细则，并针对预算批复时确定的绩效目标，开展单位自评，填报绩效自评表，对总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况进行自评，要求相关人员要严肃认真，实事求是的开展项目支出预算绩效自评工作。我单位绩效评价小组对2022年农村产权制度改革和土地延包试点工作经费等共计4个项目332,000.00元进行了支出绩效自评，项目自评结果均为“优”。 部门绩效自评情况详见附表12-14 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 二、一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 监督索引号53042800332600401111  元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村经济管理服务中心2022年部门决算公开表.xls
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