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元江哈尼族彝族傣族自治县植保植检站2023年预算公开目录
第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县植保植检站2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、县对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县植保植检站2023年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、县对下转移支付预算表 十四、县对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县植保植检站2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 元江哈尼族彝族傣族自治县植保植检站是隶属元江县农业农村局股所级全额拨款事业单位，其职能职责是履行《植物检疫条例》赋予的职责，负责全县植物检疫工作；受元江县农业农村局委托履行《农药管理条例》和《云南省农药管理条例》赋予的职责，负责全县农药市场监管；履行《农产品质量安全法》赋予的职责；承担全县农作物病虫草鼠害的监测预报、防治指导和组织防治；负责植保新技术新器械的引进、试验、示范和推广工作；负责全县植保技术的培训和指导等工作。 （二）机构设置情况 元江哈尼族彝族傣族自治县植保植检站成立于1993年6月，隶属于元江县农业农村局，单位性质为财政全额拨款的事业单位，机构规格为股所级。共设置2个内设机构，包括：病虫害预警测报与防控组、农药监督管理与植物检疫组。 所属单位0个。 （三）重点工作概述
我站在上级业务部门和县农业农村局领导、各乡镇农技站配合支持下，围绕县委县政府工作报告任务分解及农业农村局和上级业务部门的安排部署，结合职能职责抓好本站工作，2023年预计完成以下工作。 1.加强监测预警。 在全县设立监测点11个，对果实蝇、桃小食心虫、梨小食心虫、草地贪夜蛾、稻飞虱进行监测，加强粮食主产区和特色作物优势产区监测力度。严格落实信息报送制度，提高信息报送的及时性和准确性，预计填报各类植保报表480余期。 2.推进绿色防控与统防统治。 贯彻“公共植保、绿色植保、科学植保”理念，以确保农业生产、农产品质量和农业生态环境安全为目标，以减少化学农药使用为手段，优先采用生态控制、生物防治和物理防治等环境友好型技术措施控制农作物病虫害。力争主要农作物绿色防控覆盖率达到53%以上，防治效果达到85%以上。 3.抓好农药管理。 开展日常监督检查，对全县的141家农药经营户进行了全覆盖检查，签定《农药行业经营单位安全生产承诺书》141份；检查种植企业、种植大户8家，签定农药使用安全责任承诺书8份；对新增农药经营门店实地核查；协助县农业农村局执法大队依法查处农药行政处罚；抽检农药产品3个。 4.强化宣传培训。 积极组织开展宣传培训活动，组织举办好农民田间学校技术培训和农药减量控害、病虫害绿色防控、农药安全使用等各类技术培训班，重点培训农业生产基地、专业合作组织、协会和种植大户等新型主体的有关人员。预计开展培训10期500人次，发放技术宣传资料1000份（册）；组织开展农药经营人员上岗培训班2期，共培训农药经营人员270人次。 5.做好植物检疫工作。 加强植物疫情监测，对柑桔黄龙病菌、水稻细菌性条斑病菌、香蕉枯萎病4号生理小种、扶桑绵粉蚧、红火蚁5种检疫性有害生物进行普查监测；严格产地检疫、调运检疫工作；预计调查检查种子门店30个，签定安全责任承诺书30份。 二、预算单位基本情况 我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2023年部门财务总收入277.92万元，其中：一般公共预算277.92万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比部门财务总收入减少9.32万元，下降3.24%，主要原因是人员公用经费支出、公积金支出等预算减少。其中：一般公共预算减少9.32万元，下降3.24%，主要原因是人员公用经费支出、公积金支出等预算减少；政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年对比无变化。 （二）财政拨款收入情况 2023年部门财政拨款收入277.92万元，其中:本年收入277.92万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款277.92万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比部门财政拨款收入减少9.32万元，下降3.24%，主要原因是人员公用经费支出、公积金支出等预算减少。其中:本年收入减少9.32万元，下降3.24%，主要原因是人员公用经费支出、公积金支出等预算减少；上年结转收入、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年对比无变化。 四、预算单位支出情况 2023年元江哈尼族彝族傣族自治县植保植检站预算总支出277.92万元。财政拨款安排支出277.92万元，其中：基本支出277.92万元，与上年对比减少9.32万元，下降3.24%，主要原因分析一是县财政财力有限，减少部分基本支出预算，二是单位人员减少，本年退休1人，单位在职人员比上年减少，基本支出预算也相应减少；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。 财政拨款安排支出按经济科目分类情况： 财政拨款安排支出共计277.92万元，其中：社会保障和就业支出36.84万元；卫生健康支出21.28万元；农林水支出197.45万元；住房保障支出22.35万元。
（一）社会保障和就业支出 2080502事业单位离退休费支出9.00万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.84万元；主要用于缴纳应由单位承担的基本养老保险。2080506 机关事业单位职业年金缴费支出6.00万元，主要用于职工职业年金缴费。 （二）卫生健康支出 2101102事业单位医疗支出11.33万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。2101103公务员医疗补助8.81万元，主要用于补助公务医疗相关费用。2101199其他行政事业单位医疗支出1.14万元，主要用于职工大病医疗保险缴费。 （三）农林水支出 2130104事业运行支出197.45万元，主要用于人员工资、日常公用经费、失业保险等支出。 （四）住房保障支出 2210201住房公积金22.35万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金 五、县对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2.52万元，其中：政府采购货物预算0.40万元、政府采购服务预算2.12万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县植保植检站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，与上年对比无变化，具体情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县植保植检站2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县植保植检站2023年公务接待费预算为0.50万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为15次，共计接待80人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县植保植检站2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 与上年对比无变化，主要原因是我单位车辆为非财政供养车辆，所以无公务用车运行维护预算支出。 八、重点项目预算绩效目标情况 无。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.绩效工资：指事业单位奖励性绩效工资部分。 2.其他社会保障缴费：事业单位的失业保险，在职人员的工伤保险、生育保险、大病保险。 3.退休费：一般指对离退休人员的生活补助。 4.三公经费：三公”经费预算数是指部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费用的预算数。 5.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房电费、公务用车运行费以及其他费用。 6.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。 7.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一 般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 无（本单位为全额拨款的事业单位，故无机关运行经费）。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县植保植检站资产总额373.68万元，其中，流动资产25.39万元，固定资产348.29万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加5.53万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据
 元江哈尼族彝族傣族自治县植保植检站2023年部门预算公开表.xlsx
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