元江哈尼族彝族傣族自治县农产品质量安全检测站2021年决算公开

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元江哈尼族彝族傣族自治县农产品质量安全检测站2021年决算公开

目  录

第一部分  元江哈尼族彝族傣族自治县农产品质量安全检测站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  元江哈尼族彝族傣族自治县农产品质量安全检测站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.农产品质量安全风险监测、监督抽查；

2.农产品质量安全检测机构的技术指导、技术培训；

3.农产品生产过程中的检验、检测、监测及农产品质量安全咨询技术服务；

4.农产品质量安全产地准出检验检测、农业标准化生产技术服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.积极开展农产品质量安全宣传培训

以“安全生产月”为契机，积极开展农产品质量安全宣传活动，全年累计开展农产品质量安全宣传活动2期，发放宣传资料500余份；全年针对种植户累计培训农产品质量安全知识8期，培训人数571人，发放《农产品质量安全知识手册》、《国家禁限用农药目录》、《农产品质量安全法》等宣传资料600余份，多角度、多层次地宣传了农产品质量安全知识和相关法律法规，强化了公众的农产品质量安全意识，营造了农产品质量安全良好氛围，织牢了农产品质量安全防护网。

2.加强检验检测体系建设，提升专业技术能力

积极开展单位体系文件宣贯及相关检验检测知识内部培训，全年累计开展站内部培训15次，让干部职工充分熟悉检测机构的相关知识，进一步提升了对机构质量方针和目标的认识，对机构活动和岗位职责有了新的认识，更好的掌握仪器操作、管理等事项。

单位通过不断加强农产品质量安全检测体系建设，使检测人员检测技能和检验检测体系建设的得到不断提升，8月29日至9月1日参加省农业农村厅检验检测机构省级“能力验证”考核，考核结果全部合格，通过了2021年省级检验检测机构“能力验证”，取得《能力验证合格证》，为元江县农产品质量安全检测工作提供较强的检验检测能力。

3.做好农产品质量安全检测

2020年11月至2021年10月，共完成农药残留快速检测1,555个批次，超出年初任务总数55个批次，不合格7个批次，不合格农产品为：1个马铃薯、1个莴苣、2个球茎甘蓝、1个黄瓜、1个芒果、1个番石榴，合格率达99.5%，各乡镇具体完成情况：红河街道232个、澧江街道227个、甘庄街道201个、曼来镇210个、因远镇149个、洼垤乡110个、羊街乡120个、龙潭乡131个、那诺乡175个、咪哩乡0个。

全年共累计完成国家、省、市、县农产品例行监测（风险监测）、监督抽查定量检测样品426个批次，其中各级例行监测（风险监测）250个批次，后期风险监测采样按要求通过“风险监测采样系统”APP进行规范录入，国家风险监测10个批次、省级例行监测（风险监测）30个批次、省级种植业风险监测10个批次、市级防促控专项风险抽查40个批次（不合格样品1个批次）、市级专项监测80个批次、县级专项监测80个批次，合格率99.6%；监督抽查176个批次，省级监督抽查9个批次、市级防促控监督抽查27个批次、市级监督抽查50个批次（不合格样品1个批次）、县级监督抽查90个批次，合格率99.4%。定量检测小农户283户次，小农户抽检占比66.4%。定量检测数量达到每千人1.89个批次，超过上级要求的每千人1.5个批次的26%。

加强芒果农药残留专项检测，确保区域品牌质量安全。芒果上市期间，多方协调资金，主动开展芒果农残专项检测工作，共进行了芒果专项农残快速检测410个批次，定量检测185个批次，累计涉及芒果种植户595户次，种植企业、合作社、家庭农场67户次，检测结果全部合格，确保了元江县芒果产业质量安全健康发展，为元江芒果区域品牌建设提供了有力的安全及技术保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元江哈尼族彝族傣族自治县农产品质量安全检测站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：元江哈尼族彝族傣族自治县农产品质量安全检测站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江哈尼族彝族傣族自治县农产品质量安全检测站2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

元江哈尼族彝族傣族自治县农产品质量安全检测站无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此2021年度部门决算表附表7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

元江哈尼族彝族傣族自治县农产品质量安全检测站无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此2021年度部门决算表附表8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县农产品质量安全检测站2021年度收入合计149.64万元。其中：财政拨款收入142.93万元，占总收入的95.52%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6.71万元，占总收入的4.48%。与上年对比，本年总收入比上年增加2.20万元，增长1.45%。其中：本年实际财政预算拨款收入（基本支出）142.93万元，比上年对比，减少3.91万元，下降2.66%，主要原因是因财政资金紧张，部分人员和办公经费未能列支；其他收入6.71万元比上年增加6.11万元，增长1,018.33%,主要原因是本年安排了2020年度省级农产品质量安全检测项目经费。

二、支出决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县农产品质量安全检测站2021年度支出合计149.64万元。其中：基本支出142.93万元，占总支出的95.52%；项目支出6.71万元，占总支出的4.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，减少12.47万元，下降7.69%。其中：本年实际财政预算拨款收入（基本支出）142.93万元，与上年对比，减少3.91万元，下降12.66%，主要原因是因财政资金紧张，部分人员和办公经费未能列支；项目支出6.71万元，与上年对比，减少8.56万元，下降56.06%,主要原因是本年上级拨入农产品质量安全检测的项目经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县农产品质量安全检测站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出142.93万元。与上年对比，年减少3.91万元，下降12.66%，主要原因是因财政资金紧张，部分人员和办公经费未能列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出134.78万元，占基本支出的94.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.15万元，占基本支出的5.71%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县农产品质量安全检测站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.71万元。与比上年对比，减少8.56万元，下降56.06%,主要原因是本年上级拨入农产品质量安全检测的项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.采购检测专用材料费4.39万元，主要用于开展日常农产品质量安全检测工作。

     2.检测设备鉴定费用等2.32万元，主要用于开展农产品质量安全检测设备维护及鉴定费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元江哈尼族彝族傣族自治县农产品质量安全检测站2021年度一般公共预算财政拨款支出142.93万元，占本年支出合计的95.52%。与上年对比，年减少3.91万元，下降12.66%，主要原因是财政资金紧张，部分人员和办公经费未能支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出13.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%。主要用于支付职工养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险等。

9．卫生健康（类）支出7.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于支付单位职工基本医疗保险及大病补充医疗保险等。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出105.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.83%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出97.38万元，公用经费8.15万元。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出17.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.95%。主要用于单位职工住房公积金及住房补贴的支出。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元江哈尼族彝族傣族自治县农产品质量安全检测站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.50万元，支出决算为0.74万元，完成预算的148.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算的148.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是由于县财政资金紧张，2020年未能支付的部分三公经费在2021年支付。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.74万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.74万元，增长100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于县财政资金紧张，2020年未能支付的部分三公经费在2021年支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.74万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.74万元。其中：

国内接待费支出0.74万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市级农业农村部门农产品质量安全工作的监管及指导人员。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元江哈尼族彝族傣族自治县农产品质量安全检测站2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变化。主要原因是元江哈尼族彝族傣族自治县农产品质量安全检测站是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县农产品质量安全检测站资产总额134.10万元，其中，流动资产2.70万元，固定资产131.40万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37.55万元，其中固定资产减少30.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》要求，我单位对实施的各个项目及时开展绩效自评，保障预算绩效管理工作顺利推进。做好绩效跟踪、绩效自评、绩效公开等工作。

（二）部门整体支出自评结果

元江哈尼族彝族傣族自治县农产品质量安全检测站隶属元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局，是二级预算单位，部门整体绩效评价由一级预算单位进行，因此，（附表10－附表11）无数据。

（三）部门决算中项目支出自评结果

元江哈尼族彝族傣族自治县农产品质量安全检测站2021年实施了省级农产品质量安全检测项目，共计支出6.71万元。按照项目绩效目标，完成县级监督抽查定量检测任务90个，通过省级能力验证，取得能力验证合格证。项目绩效自评结果为优。

部门绩效自评情况详见附表（附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042800332601501111

元江哈尼族彝族傣族自治县农产品质量安全检测站2021年决算公开表.xls