元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局2021年度部门决算公开

监督索引号53042800332601000

元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局2021年度部门决算公开

目  录

第一部分  元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况 

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释

第一部分  元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的“三农”工作方针政策、战略规划，贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、生态农业方面的法律法规。监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等。

2.负责指导发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业行业安全生产工作。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业发展工作。推进农业绿色发展，培育农业品牌，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。监测分析农业农村经济运行情况，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

3.贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村土地承包、土地承包经营权流转和农村土地承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体“三资”管理。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和农村宅基地改革和管理有关工作。

4.指导粮食、经济作物等农产品生产。指导农业产业结构调整，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。

5.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

6.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护，依法开展耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。管理外来物种。

7.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设。依法开展种子（苗）、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医器械、饲料、饲料添加剂的监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

8.负责农业防灾减灾工作，监测发布农业灾情，组织种子等救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导救灾和灾后生产恢复。

9.负责重大动植物疫病防治。指导动植物防疫检疫体系建设，指导农作物病虫害防治，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，监测、上报疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订中央和省、市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。组织实施农田建设、耕地治理、农业开发建设。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，促进农业对外交流合作。

13.管理好局属事业单位的工作，使他们充分履行职责，抓好农业科技推广及普及；指导好各乡镇有关涉农单位的业务工作。

14.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

15.职能转变。一是统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。二是加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的间责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。三是深入推进简政放权，依法履行行政审批，加强对农业投资项目的统筹整合，加强事中事后监管，切实提升国家和省、市、县支农政策效果和资金使用效益。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.大力发展特色农业产业。种植粮食28.3万亩、增长0.40%，粮食产量9.5万吨、增长0.70%；种植烤烟6.23万亩，收购烟叶757.5万公斤，烟农售烟收入23,500.00万元。种植甘蔗2.67万亩，实现蔗农收入5,500.00万元。蔬菜种植6.3万亩，蔬菜总产量6.7万吨；种植油料2.3万亩，产量295万公斤。种植芦荟0.8万亩、热带花卉1万亩、中药材7410亩，茉莉花3,600亩，实现农业产值50,000.00万元。生猪规模养殖发展迅速，肉蛋总产达1.65万吨，增长35.2%，实现产值60,000.00万元。渔业产量2,008吨，实现产值3,600.00万元。

2.全面实施“一二三”行动。全力推进以芒果为主的“一县一业”热带水果产业建设，水果种植面积达45.5万亩、产量达49.7万吨、产值达305,500.00万元，其中芒果种植面积23.4万亩、产量17.3万吨、产值101,000.00万元。积极组织申报省级“一县一业”示范县，甘庄街道甘庄社区被认定为第十批全国“一村一品”示范村镇，甘庄街道被认定为第十一批全国“一村一品”示范村镇。加快推进种业育繁推一体化工程，新增自主知识产权品种2个，按要求完成第三次全国农作物种质资源普查与收集工作。大力发展“网红”农产品，积极开展直播“带货”、网络促销，实现电商交易额4,000.00万元。打造4,000亩以上的芒果基地1个、沃柑基地1个，建成有机、绿色产品生产基地2.70万亩。

3.全力推进农业项目建设。元江芒果现代农业产业园项目建设稳步推进，完成投资3,253.00万元；基本完成2020年2.71万亩高标准农田建设项目，有序推进2021年1.96万亩高标准农田建设项目；畜禽规模养殖发展迅速，全县发展规模养殖场361户，其中千头以上养猪场12户、百头以上养牛场5户、万只以上养禽场21户，畜禽规模化率达40.00%以上。加强农业固定资产投资，农业入库项目60个，完成投资104,300.00万元，完成任务数60,000.00万元的74.00%。

4.有效落实强农惠农政策。兑付中央和省级耕地地力保护资金1,732.00万元，草原禁牧补助和草畜平衡奖励资金684.90万元，中央农机购置补贴资金302.00万元，发放畜牧业贴息贷款1,200.00万元。开展玉米、水稻、甘蔗、水果共11万亩种植业保险，开展能繁母猪、育肥猪共6万头养殖业保险工作。

5.深入开展科技推广培训。完成农民实用技术培训155期、培训9,240人次，完成测土配方施肥27.2万亩、间套种35.17万亩，开展杂交稻旱种及水稻高质高效示范600亩、多年生稻“云大107”示范670亩，建成省级野生稻种质资源圃，建有2个省级专家基层工作站和2个市级专家基层工作站，全县农机总动力达9.85万千瓦。

6.发展壮大新型经营主体。扶持发展13个市级以上龙头企业，农业产业化龙头企业销售收入52,700.00万元、增长7.10%；农产品加工产值达329,700.00万元、增长8.40%。全县发展农民专业合作社176个、联合社4个，认定备案家庭农场143家、规模经营527家。认证有机农产品20个、绿色食品33个，地理标志证明商标10个。

7.有效防控动植物疫病。以防控非洲猪瘟和草地贪夜蛾、果实蝇为重点，扎实开展动植物疫病防控工作。2021年全县共免疫畜禽疫病15种，241万头（只）次，高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、小反刍兽疫免疫密度达应免数的100%。开展畜禽产地检疫生猪4.84万头、家禽产地检疫31万羽，畜禽规模养殖场（小区）产地检疫率达100.00%。完成农作物病虫害统防统治41.1万亩次，绿色防控74.7万亩次。

8.切实加强质量安全监管。加强农作物种子、动植物检疫、农资市场监管和农机管理工作，查处违法违规案件17件，其中农药管理8件、肥料管理2件、种子管理2件、兽药管理4件、农产品管理1件。完成主要农产品定量检测样品426个，农药残留快速检测样品1,555个，检测合格率99.50%。

9.稳步推进农村产权改革。一是农村集体“三资”监管规范运行，共代管村组集体资产47,500.00万元。二是村级集体经济发展壮大，代管村组集体资金17,500.00万元，完成2021年新一届845个村集体经济组织换届选举工作。三是农村宅基地改革和管理有序推进，完成宅基地摸底调查，认真开展农村宅基地联审联管工作。四是新增土地流转面积3万亩，累计达10.4万亩，实现土地流转收入6,145.50万元。

10.不断改善农村人居环境。全面完成农村厕所问题摸排工作，新建自然村公厕所14座，卫生户厕1,299座，卫生户厕覆盖率70.70%。实施“十百千”工程，红河街道桥头社区评定省级美丽村庄，澧江街道龙潭社区、曼来镇农场田村、洼垤乡邑慈碑村、羊街乡羊街社区羊街评定为市级美丽村庄，龙潭乡安龙社区、龙潭乡阿乃村评定为县级美丽村庄。持续开展村庄清洁行动，累计发动农民群众投工投劳22万余人次，清理农村生活垃圾4,669吨，清理村内沟渠820公里，清理残垣断壁398处。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局2021年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位15个。分别是：

1.元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局本级

2.元江县农业技术推广服务中心

3.元江县农业农村经济管理服务中心（元江县土地经营权流转管理服务中心）

4.元江县农田建设与土壤肥料工作站

5.元江县农业环境保护和农村能源工作站（元江县绿色食品发展中心）

6.元江县农业广播电视学校（元江县农业农村信息中心）

7.元江县农业机械安全监理站（元江县农业机械推广站、元江县农业机械化技术学校）

8.元江县畜牧与饲草饲料站

9.元江县种子管理站（元江县农作物种子质量检测中心）

10.元江县植保植检站

11.元江县动物卫生监督所

12.元江县动物疫病预防控制中心

13.元江县水产工作站（元江县渔业行政执法大队、元江县水生动物防疫检疫站）

14.元江县农产品质量安全检测站

15.元江县糖料甘蔗生产办公室

16.元江县乡村产业发展中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局2021年末实有人员编制209人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制194人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员167人（含参公管理事业人员0人）。   

离退休人员97人。其中：离休0人，退休97人。

实有车辆编制21辆，在编实有车辆12辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此2021年度部门决算表附表7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此2021年度部门决算表附表8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局2021年度收入合计5,936.87万元。其中：财政拨款收入5,856.81万元，占总收入的98.65%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入80.06万元，占总收入的1.35%。与上年对比, 财政拨款收入减少1,855.69万元，下降23.81%，主要原因是财政减少了高标准农田建设、农村人居环境整治、现代芒果产业园建设、土地确权颁证登记等项目经费的支付。

二、支出决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局2021年度支出合计5,531.03万元。其中：基本支出2,955.68万元，占总支出的53.44%；项目支出2,575.35万元，占总支出的46.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，减少1,947.55万元，下降26.04%，主要原因是财政减少了高标准农田建设、农村人居环境整治、现代芒果产业园建设、土地确权颁证登记等项目经费的支付。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,955.68万元。与上年对比减少100.55万元，下降3.29%，主要原因是财政资金紧张，部分人员和办公经费未能支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,806.37万元，占基本支出的94.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费149.31万元，占基本支出的5.05%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,575.35万元。与上年对比减少1,847.00万元，下降41.77%，主要原因是财政减少了高标准农田建设、农村人居环境整治、现代芒果产业园建设、土地确权颁证登记等项目经费的支付。主要项目开支及开展工作情况:

1.高标准农田建设项目支出554.00万元，基本完成2020年2.71万亩高标准农田建设项目，有序推进2021年1.96万亩高标准农田建设项目。

 2.农村“厕所革命”建设补助60.00万元，全面完成农村厕所问题摸排工作，新建自然村公厕所14座，卫生户厕1,299座，卫生户厕覆盖率70.70%。

3.2021年中央农业生产救灾（干旱）补助资金67.63万元，项目已验收完成。

4.支付政策性农业保险资金237.31万元，项目已完成。

5.2018年省级现代农业产业园建设资金70.00万元。元江芒果现代农业产业园建设省级财政补助资金1,000.00万元，项目主要建设内容主要包括综合服务平台建设、公共基础设施建设、公共服务能力建设三大板块。

6.大型沼气池建设款80.00万元，项目已完工并完成验收。

7.2018年糖料蔗核心季度建设补助资金150.00万元，未到位资金250.00万元。2018年7月16日开工，目前项目已建设完成2,000立方米蓄水调节池1座、1,000立方米蓄水调节池4座；推广良种良法、机耕机耙等农艺措施，建设甘蔗高产高糖核心基地10,000亩。由于财政资金不能按项目进度拨付，所以，灌溉管网不能按时建设完成，项目目前处于停工状态。

8.农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费110.80万元,项目已经完工验收，等待结算。

9.农机购机补贴资金337.07万元、农机深松深耕整地作业补助资金1.00万元已经全部补助到农户手里。

10.甘蔗良种良法技术推广补助经费49.73万元已经全部发放到农户惠农卡里。

11.2019年省级农村能源专项补助资金31.00万元，项目已经完工验收。

12.农产品“三品一标”认证经费25.00万元，项目已经完工验收。

13. 中央及省级重大动物防疫经费686.07万元、村级动物防疫员人身意外伤害保险1.28万元。扎实开展动植物疫病防控工作。2021年全县共免疫畜禽疫病15种，241万头/只）次，高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、小反刍兽疫免疫密度达应免数的100%。开展畜禽产地检疫生猪4.84万头、家禽产地检疫31万羽，畜禽规模养殖场（小区）产地检疫率达100.00%。

14.农产品加工及统计监测经费0.60万元、农村经济信息统计工作经费0.30万元,项目已经完工验收。

15.农产品质量安全检测经费6.71万元，项目已经圆满完成。

16.新品种新技术推广培训费78.47万元，项目完成。

17.农民专业合作社发展补助资金20.00万元，已经全部补助到农民专业合作社。

18.农村能源建设专项资金8.38万元，项目已经验收完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款支出5,420.81万元，占本年支出合计的98.01%。与上年对比减少775.35万元，下降12.51%，主要原因分析是项目资金比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出52.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于退休人员一次性奖励金2.00万元、芒果现代产业园建设项目补助经费50.00万元、农产品加工及统计监测经费0.60万元、农村经济信息统计工作经费0.30万元。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出54.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于2020年中央农田建设补助资金。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出359.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于支付职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险缴费及离退休人员生活补助。

9．卫生健康（类）支出150.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于单位职工医疗保险支出。

 10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出4,486.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.76%。主要用于行政运行197.92万元、事业运行1,929.40万元、农业政策性保险经费237.31万元、2019年省级农村能源专项补助资金31.00万元、大型沼气池建设补助资金80.00万元、农产品“三品一标”认证经费25.00万元、糖料甘蔗核心核心基地建设项目补助资金150.00万元、农机购机补贴资金337.07万元、农机深松深耕整地作业补助资金1.00万元、中央农业生产救灾资金67.63万元、农村厕所革命建设补助资金60.00万元、农民专业合作社发展补助资金20.00万元、农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费110.80万元、现代农业产业园建设补助资金20.00万元、甘蔗良种良法技术推广补助经费49.73万元、中央及省级重大动物防疫经费668.14万元、村级动物防疫员人身意外伤害保险1.28万元、2019年、2020年中央基本农田建设补助资金500.00万元，以上项目资金拨付至具体实施项目的下属单位。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出317.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于支付职工住房公积金和住房补贴。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.36万元，支出决算为14.59万元，完成预算的94.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.52万元，完成预算的86.90%；公务接待费支出决算为12.07万元，完成预算的96.87%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政财力困难，部分“三公经费”未得以列支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加8.63万元，增长144.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.09万元，下降55.03%；公务接待费支出决算增加11.72万元，增长3,422.01%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是财政财力有限，农业农村局机关及局属各单位的2020年的部分“三公经费”在2021年报销。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.52万元，占17.30%；公务接待费支出12.07万元，占82.70%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出2.52万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.52万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农业农村局开展“农村厕所革命”建设、基本农田建设项目的开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出12.07万元。其中：

国内接待费支出12.07万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待285批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,278人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省市椰枣调研人员、市农业农村局开展对外合作交流人员、市农业农村局人居环境第三方实地调研员、市农业农村局检查安全生产工作人员等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局2021年机关运行经费支出28.41万元，与上年对比减少6.98万元，下降19.72%，主要原因主要原因是财政资金紧张，部分办公经费未得以列支。机关运行经费主要用于日常办公费8.85万元，水费0.11万元，电费1.77万元，邮电费0.32万元，差旅费1.29万元，接待费2.01万元，会议费、培训费0.68万元，公务用车运行维护费2.52万元，工会经费0.75万元，其他交通费用支出10.11万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局资产总额1,992.46万元，其中，流动资产1,281.54万元，固定资产710.43万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.49万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少57.72万元，其中固定资产减少32.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产42项，账面原值17.93万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋414平方米，账面原值21.60万元，实现资产使用收入7.50万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.29万元，其中：政府采购货物支出2.29万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.22万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》要求，元江县农业农村局成立单位预算绩效管理工作领导小组及预算绩效再评价工作领导小组，保障预算绩效管理工作顺利推进。做好绩效跟踪、绩效自评、绩效公开等工作。

（二）部门整体支出自评结果

根据元江县财政局2021年绩效评价工作要求，元江县农业农村局成立了预算资金绩效自评工作小组，部门绩效目标紧紧围绕部门职能职责设立，设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展;设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配;“三公”经费预算及执行合理。根据2021年工作开展及资金使用情况，自评等级为优。存在问题及原因分析和下一步措施：因财政资金紧张，影响了预算的正常执行和资金的正常调度。希望下一步财政能给予解决这一问题。

（三）部门项目支出绩效评价情况

元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局2021年共90个项目参与绩效自评，因项目太多，部门公开只列出本级的28个项目，其余项目绩效自评由下属二级单位分别公开。其中：县农业农村局（本级）28个项目、县乡村产业发展中心5个项目、县农业农村经济管理服务中心5个项目、县种子管理站2个项目、县植保植检站3个项目、县农业环境保护和农村能源工作站2个项目、县土壤肥料工作站9个项目、县农业技术推广服务中心4个项目、县农业机械安全监理站3个项目、县畜牧与饲草饲料站8个项目、县动物疫病预防控制中心9个项目、县动物卫生监督所5个项目、县水产工作站2个项目、县农产品质量安全检测站2个项目、县糖办3个项目。进行项目绩效评价的资金合计8,284.55万元。其中：上级补助8,244.91万元；本级安排3.54万元, 项目计划工作基本已实现预期目标。

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

截至2021年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局固定资产原值2,035.13万元，累计折旧1,324.70万元，固定资产净值710.43万元。无形资产原值1.82万元，累计摊销1.33万元，无形资产净值0.49万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042800332601111

元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局2021年部门决算公开表.xls