监督索引号 53042800332601000000 元江哈尼族彝族傣族自治县鱼种技术 推广站2022年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县鱼种技术推广站2022年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县鱼种技术推广站2022年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 九、项目支出绩效目标表（本次下达） 十、项目支出绩效目标表（另文下达） 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、部门政府采购预算表 十三、部门政府购买服务预算表 十四、市对下转移支付预算表 十五、市对下转移支付绩效目标表 十六、新增资产配置表 元江哈尼族彝族傣族自治县鱼种技术 推广站2022年预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 本站主要职能是（元编办〔2019〕18号）：提供优良种苗及先进技术，促进水产养殖业的发展；负责淡水产品种苗繁育，淡水养殖技术推广；负责水产苗种的质量检测、疾病检测与防控；负责新技术、新品种引进、试验研究与示范；负责土著鱼类的保护与开发；负责水生野生动物救护、保护、驯养、繁育、放流，水生野生动物保护与救护知识培训、普及与宣传，濒危水生野生动物驯养、保种、繁育及放流，土著经济鱼类驯养、繁育、试验示范、应用推广工作。完成元江县农业农村局交办的其他工作，具有以公益性为主经营性为辅的双重职能。 （二）机构设置情况 元江县鱼种技术推广站是财政差额拨款的公益二类水产事业单位，机构规格为股所级，核定事业编制14人，设站长、副站长各一人，加挂“云南省水生野生动物保护与救护中心元江站”，实行两块牌子一套人马。 （三）重点工作概述 1.苗种的养殖经营情况。我站为履行提供优良种苗及先进技术，促进水产养殖业发展的职责。今年全年完成鱼苗养殖推广任务共计0.8亿尾，其中函盖的养殖品种有鲤鱼苗、鲫鱼苗、鲢鱼苗、草鱼苗和罗非鱼苗等，各种鱼苗鱼种推广供应覆盖到昆明、曲靖、大理、楚雄、玉溪、普洱、红河、临沧等地州市，以及四川、贵州等周边省份。全年生产商品鱼12吨，销售总额64.00万元。完成推广供应稻田养鱼鱼苗54万尾，推广面积1,100亩，受益地区包括因远、羊街、撮科等乡镇及易门通海等周边县份。今年4月还向北京市中国水产科学研究院提供7,200尾元江鲤原种苗，分别于6月和8月两次供应元江鲤鱼苗共1,867公斤至云南渔业科学研究院驻红河州泸西县实验基地。我站苗种养殖产业为元江县乃至玉溪市的乡村振兴战略实施贡献了一份力量。 2.湾鳄项目的繁殖孵化和销售投入情况。鳄鱼产卵自3月以来共收获30窝928枚卵，孵化幼鳄516只。销售商品湾鳄176条，销售总额12.00万元。1月-12月购入并投喂鳄鱼肉类饵料合计21.50万元。 3.山瑞鳖项目的繁殖孵化情况。年初，经过站务会提出针对山瑞鳖喂食及孵化房改造等问题进行了讨论，站领导班子高度重视，经研究后决定对山瑞鳖饵料进行改良，并同意使用彩钢瓦改造产卵用地，孵化用房加装温度计和湿度计。山瑞鳖产卵34窝562枚卵，其中受精卵为157枚，孵化出96只山瑞鳖幼体。 4.新品种开发引入情况。今年我站加大水产新技术、新成果的开发研究力度，分别引入了杞麓鲤、岩原鲤、南美白对虾三个新品种进行技术推广试验养殖。其中购入杞麓鲤种鱼5组（公母各5尾，合计10尾），鱼苗（10-12朝）200尾，计划用于与元江鲤的杂交试验。根据云南省水产推广站推荐从四川引入岩原鲤鱼苗3,000尾，用于试验养殖和技术数据收集。2021年下半年，还和正瓯水产有限公司合作，由对方提供技术使用我方鱼池4亩，试验养殖南美白对虾并获得成功，下一步将积极筹建“南美白对虾育苗中心”。 5.积极参与志愿服务及公益健身活动。今年是中国共产党成立100周年，也是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，重温雷锋精神、传承雷锋精神，意义重大。为进一步培育和践行社会主义核心价值观，全面开展新时代文明实践活动，元江县鱼种技术推广站参加了农业农村局组织开展的一系列志愿活动。以“五·一”国际劳动节为契机，结合实际，我站积极参与县总工会围绕“劳动创造幸福，运动凝聚力量”的活动主题，组织安排职工参加到广播体操健身活动当中，进而带动广大职工科学锻炼、强身健体。为确保全县推进爱国卫生“7个专项行动”各项工作有力有序推进，扎实做好国家卫生城市（县城）复审迎检工作，我站按照上级部门的工作要求轮流安排职工到网格区和挂钩琳琅小组分时段值守，全站干部职工对照指标体系，深刻查找问题，认真分析原因，确实完成好上级网格单位交代的爱国卫生各项工作。 6.湾鳄标识管理系统的建立。根据农业农村部渔业渔政管理局下发通知：为加强鳄鱼资源保护管理,促进养殖鳄鱼产业健康可持续发展,根据《中华人民共和国野生动物保护法》等有关规定,农业农村部渔业渔政管理局拟于2020年12月1日起在全国范围内启动养殖鳄鱼及其制品标识管理系统试运行工作。我站根据相关要求，提供完备的申报信息，通过初审与复审，于2021年4月末，完成我站湾鳄项目“鳄鱼及其制品标识管理系统”的正常使用。 7.安全防护措施的隐患排查情况和整改措施。通过开展隐患排查治理专项行动，进一步落实我站的安全生产主体责任，全面排查治理事故隐患和薄弱环节，认真解决存在的突出问题。为全面加强我站安全管理工作，先后修复了发生倾斜有倒塌风险的围墙42米，加装防护铁丝网100米，新装鳄鱼池路段安全护栏125米，新增悬挂安全警示牌8块和安全须知1幅。现场安全设施进一步完善，安全管理的各项制度进一步健全。 二、预算单位基本情况 元江县鱼种技术推广站编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制14人。在职实有12人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助12人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员 15人，其中： 离休0人，退休15人。 车辆编制0辆，实有车辆1辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2022年部门财务总收入 169.63万元，其中：一般公共预算169.63万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 部门财务总收入与上年的158.87万元对比增加10.76万元，增长6.77%，主要原因一般公共预算增加导致基本支出预算增加。 （二）财政拨款收入情况 2022年部门财政拨款收入 169.63万元，其中:本年收入169.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款169.63万元（本级财力169.63万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 财政拨款收入与上年的169.63万元对比增加10.76万元，增长6.77%，主要原因一是人员薪金正常晋升及基本工资标准调整，导致基本支出预算增加。 四、预算单位支出情况 2022年部门预算总支出 169.63万元。财政拨款安排支出169.63万元，其中：基本支出169.63万元，与上年对比增加10.76万元，增长6.77%，主要原因分析是人员的正常薪金晋升及调整基本工资标准。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： （一）“208（类）-05（款）”社会保障和就业支出49.11万元，主要用于支付职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险缴费、离退休人员生活补助。 （二）“210（类）-11（款）”卫生健康支出10.37万元，用于支付职工医疗保险。 （三）“213（类）-01（款）”农林水支出96.19万元，主要用于行政运行、事业运行、农业资源保护修复与利用支出、农田建设、农业生产发展等。 （四）“221（类）-02（款）”住房保障支出13.96万元，主要用于职工缴纳住房公积金及支付住房补贴支出。 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县鱼种技术推广站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县鱼种技术推广站2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无支出。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年保持一致，无增减变化。 （二）公务接待费 元江县鱼种技术推广站2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县鱼种技术推广站2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年保持一致，原因是财政按照核定标准补助车辆运行维护费。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费0.00万元，与上年保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年保持一致。无增减主要原因：我单位车辆为非财政供养车辆，所以无公务用车运行维护预算支出。 八、重点项目预算绩效目标情况 我站2022年重点项目预算绩效目标情况如下： （一）继续做好各种鱼苗鱼种的繁育与推广，完成本站负责有偿提供8-10朝规格100万尾鱼苗（其中增殖放流10万尾，稻田、坝塘养殖90万尾，供苗时间6月—7月供50%，10月—11月50%）。 （二）2022年我站计划开展元江鲤与杞麓鲤的杂交繁育，开发出根据生长性状优势的优良鲤鱼品种，为我站和全市水产行业带来更大的经济效益。 （三）继续开展鳄鱼养殖和销售工作。协助做好上级对鳄鱼项目的招商引资工作，做好项目储备、新项目、新技术的试验研究，大宗淡水苗种的生产养殖。 （四）联合云南正瓯水产有限公司努力向云南省农业厅申报南美白对虾育苗中心建设项目，通过该项目促进虾苗产业持续健康地发展，带动水产养殖业的产业升级，服务玉溪市乡村振兴绿色发展。 （五）加强土著鱼类的保护，履行“救护中心”职能。我站将加大力度开展山瑞鳖人工繁殖试验，年内继续与云南省农业大学合作解决山瑞鳖的人工繁育受精率偏低等问题，努力实现山瑞鳌的人工养殖产业化取得实质性突破。 （六）完成县农业农村局交办的其他工作。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.绩效工资是指事业单位奖励性绩效工资部分。 2.其他社会保障缴费是包括事业单位和机关工人的失业保险，在职人员的工伤保险、生育保险、大病保险。 3.退休费一般指对离退休人员的生活补助。 4.三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 5.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房电费、公务用车运行费已经其他费用。 6.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 7.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 无（本单位为差额拨款事业单位，故无机关运行经费）。 （三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，部门资产总额521.95万元，其中，流动资产164.64万元，固定资产357.31万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少47.51万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号 53042800332601000111  元江哈尼族彝族傣族自治县鱼种技术推广站2022年预算公开表2208182022022609502855620220301050948235.xls
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