监督索引号 53042800332600100000
元江哈尼族彝族傣族自治县乡村产业发展中心2022年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县乡村产业发展中心2022年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、市对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县乡村产业发展中心2022年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 九、项目支出绩效目标表（本次下达） 十、项目支出绩效目标表（另文下达） 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、部门政府采购预算表 十三、政府购买服务预算表 十四、市对下转移支付预算表 十五、市对下转移支付绩效目标表 十六、新增资产配置表
元江县乡村产业发展中心2022年预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 负责为农业农村社会事业发展提供技术、服务和业务支撑；负责农业新技术、新品种的试验、示范、研究、开发；负责农业可持续发展推广与应用；承担农作物种质资源收集、保护、管理和利用。负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展的业务指导、监测管理、培训、统计等工作；指导农业产业化经营、农村一二三产业融合发展和农村创业创新工作；承担龙头企业培育、指导和运行监测工作；承担特色小镇相关业务工作。负责农村精神文明和优秀农耕文化建设的业务指导。完成元江县农业农村局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 我单位机构规格为股所级，根据元机改办〔2019〕9号文件核定事业编制16名，设主任1名，副主任2名。内设机构4个，其中：办公室，作物技术组，产业信息组，综合组。 所属单位0个。
（三）重点工作概述 1.强化技术培训，提高科技措施到位率。 2021年，以项目区为重点，通过深入到村委会（社区）、村民小组进行现场培训、田间指导等方式，共开展水稻育秧及规范化移栽、彩色稻栽培、多年生稻栽培管理、水稻育种等技术培训共计22期1,141人次；深入田间指导1,000余人次；组织观摩3期246人次；印发技术资料600余份，提高了科技措施到位率，为农业增效、农民增收奠定了基础。 2.抓好水稻试验示范工作，确保粮食安全。 （1）抓好元江县杂交稻旱种及水稻高质高效示范项目。2021年，元江县乡村产业发展中心在甘庄街道实施杂杂交稻旱种（水稻）绿色高质高效示范项目1个，总规划面积600.00亩，实际完成605.00亩，超5.00亩，完成任务数的0.83%。 （2）开展好元江县多年生稻种植试验示范项目。2021年全县完成多年生稻“云大107”示范种植面积9,600.00亩，辐射带动28,000.00亩。其中双季稻区示范总面积8,825.00亩，涉及澧江街道、甘庄街道、洼垤乡的9个村委会（社区）、19个小组；中稻区示范总面积2,894.00亩。积极调供和发放多年生稻种子1,562千克；发放生物有机肥12,640千克；尿素11,240千克；复合肥8,720千克；农药230千克；发放鱼苗100千克；在核心区实施无人机飞防4次。开展培训基层干部和村农科员及农户7期581人次，印发水稻高产栽培等技术资料630余份，田间现场指导76次619人次，组织现场观摩120余人次。在2021年完成正常任务的基础上在元江县乡村产业发展中心基地实施多年生稻云大107配套技术正交试验和多年生稻云大107“稻-稻-菜”耕作技术模式研究试验各1组，面积2.50亩。 （3）开展水稻新品种试验示范及高产高效栽培技术探索试验。2021年在元江县因远镇卡腊村引进新品种108份试验种植，展示品种5份。通过试验种植筛查出性状优良的新品种12份。展示品种“声农5号”面积0.90亩，通过新品种、新技术引进及试验，基本了解和掌握了品种的适宜性、丰产性、抗逆性、生育期等表现情况，为在我县进一步扩大示范提供了可靠的依据。 （4）积极抓好“两区”划定工作。配合农业农村局、昆明土地公公有限公司等完成了两区划定的后续相关工作，向市农业农村局报送元江县“两区”地块对比数据材料1次，为自然资源局、农业农村局提供“两区”划定相关数据3次。 3.加强与省院省校的合作。 积极配合程在全专家及其团队开展好水稻育种、新品种（品系）选育试验等工作，主要开展的工作：一是认真做好云南国家高原野生稻种质资源圃项目——元江野生稻备份圃建设管理工作。在元江县乡村产业发展中心试验基地建立野生稻备份圃1个，目前建设工作已基本完成，已建钢架遮阳网864.00㎡、蓄水池1个100.00m³、供水管道1,140.00㎡、围栏155.00㎡，新建防鸟网4,425.00㎡。二是早稻选用元普野生稻“渗入系”云资粳41号/云系2号、云资粳45号/ HY-8、RI24/RIBB5、丽江红/景普野生稻等组合回交、杂交100对，收获种子100份；三是野生稻资源保护。在专家站基地内种植管理普通、长雄、根茎、紧穗、药用、疣粒等6个野生稻种97份地方野生稻材料，使部分野生稻得到安全有效保护；四是开展品系试验2组；五是调查了30株野生稻，对每株野生稻的 69种性状进行调查和种子收集，并记录统计；六是做好云南省第三次全国农作物种质资源收集工作。作为云南省第三次全国农作物种质资源普查与收集行动的一个样品接收点，元江县乡村产业发展中心认真做好各类种质资源样品的接收、移栽、浇水、除草等工作，截至目前共计接收到普洱、临沧、昭通、楚雄等州市寄来的巧家皇竹草、薤白、么么香等17个种质资源样品（其中野生稻样品1个），样品全部移栽成活，长势良好。 二、预算单位基本情况 我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员 15人，其中： 离休0人，退休 15人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2022年部门财务总收入352.12万元，其中：一般公共预算352.12万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年271.11万元对比增加81.01万元，增幅29.88%，主要原因是，一是人员增加导致基本支出预算增加；二是部分历年欠拨项目资金纳入预算。 （二）财政拨款收入情况 2022年部门财政拨款收入352.12万元，其中:本年收入352.12万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款352.12万元（本级财力352.12万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年271.11万元对比增加81.01万元，增幅29.88%，主要原是，一是人员增加导致基本支出预算增加；二是部分历年欠拨项目资金纳入预算。 四、预算单位支出情况 2022年部门预算总支出 352.12万元。财政拨款安排支出 352.12万元，其中：基本支出332.12万元，与上年对比增加61.01万元，增幅22.50%，主要原因分析是人员的正常薪金晋升及调整基本工资标准；项目支出20.00万元，与上年对比增加20.00万元，增幅100%，主要原因是历年欠拨的项目资金纳入预算。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： （一）“208（类）-05（款）”社会保障和就业支出45.73万元，主要用于支付职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险缴费、离退休人员生活补助。 （二）“210（类）-11（款）”卫生健康支出25.53万元，用于支付职工医疗保险。 （三）“213（类）-01（款）”农林水支出255.25万元，主要用于行政运行、事业运行、农业资源保护修复与利用支出、农田建设、农业生产发展等。 （四）“221（类）-02（款）”住房保障支出25.61万元，主要用于职工缴纳住房公积金及支付住房补贴支出。 五、对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额8.49万元，其中：政府采购货物预算8.49万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县乡村产业发展中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.50万元，较上年增加0.50万元，增长50.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县乡村产业发展中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年比较无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 元江县乡村产业发展中心2022年公务接待费预算为1.50万元，较上年增加0.50万元，增长50.00%，国内公务接待批次为31次，共计接待271人次。 较上年增加原因，一是2022年新入职人员2人，比2021年增2人，二是2022年项目工作开展计划事项预计比2021年增加，相应接待业务有所增。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县乡村产业发展中心2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，费用与上年保持一致无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）完成水稻绿色优质高效示范基地工作 2021年，在羊街乡的坝木、戈垤村委会建设610.00亩水稻绿色优质高效示范基地，达到单产、品质和效益明显提高，与羊街乡乡村振兴、农业产业发展、农业企业融合发展相结合，成为良种、良法、农技相结合的载体和平台，最大限度地发挥品种和技术的增产增效潜力。最大限度地保护和利用哈尼梯田。 （二）抓好多年生稻种植示范工作 2021年全县完成多年生稻“云大107”示范种植面积9,600.00亩，辐射带动28,000.00亩。其中双季稻区示范总面积8,825.00亩，涉及澧江街道、甘庄街道、洼垤乡的9个村委会（社区）、19个小组；中稻区示范总面积2,894.00亩，涉及因远镇、那诺乡、羊街乡、龙潭乡的5个村委会、17个小组。积极调供和发放多年生稻种子1,562千克；发放生物有机肥12,640千克；尿素11,240千克；复合肥8,720千克；农药230千克；发放鱼苗100千克；在核心区实施无人机飞防4次。开展培训基层干部和村农科员及农户7期581人次，印发水稻高产栽培等技术资料630余份，田间现场指导76次619人次，组织现场观摩120余人次。在完成2021年正常任务的基础上在元江县乡村产业发展中心基地实施多年生稻云大107配套技术正交试验和多年生稻云大107“稻-稻-菜”耕作技术模式研究试验各1组，面积2.50亩。 （三）认真做好玉溪市第二批高层次人才创新创业示范基地工作 2021年，共计在本单位试验基地完成野生稻种质资源保护种植20余份；开展种质资源创新200余份，收获创新材料190份；在因远镇开展水稻规范化移栽田间培训1期，共计培训农民30余人次；在因远镇咔腊村引进试验种植新品种108份，示范面积16.50亩，展示品种5份。通过试验种植筛查出性状优良的新品种12份。 （四）做好农产品加工业、龙头企业、涉农惠农工作 一是元江县共监测统计16家农业企业，共计完成现价总产值46,977.00万元；营业收入36,352.00万元，共计报送监测信息20期；二是协助元江县11家市级以上涉农龙头企业完成全国农业产业化龙头企业监测调查系统填报；三是完成4家重点企业在本年度期间新增银行贷款贴息的申报工作；四是完成2021年1-3季度统计工作，元江县共有2,247个农业加工企业及个体经营户。其中企业185家，个体经营户2,062家；从业人数35,230人，其中企业从业人数2,932人，个体户从业人数32,298人；完成现价总产值203,426.00万元，同比增长48.00%；营业收入194,440.00万元，同比增长46.00%；利润总额6,105.00万元，同比增长-5.00%；上缴税金2,005.00万元，同比上涨36.00%；劳动者报酬7,028.00万元，同比增加55.00%。 （五）牢抓农村创业创新、“一村一品”、休闲农业及乡村旅游工作 2021年继续做好农村创业创新、“一村一品”、休闲农业及乡村旅游工作创业就业，一是跟踪摸底调查创新创业园区1个（华盛绿能（元江）农业科技有限公司）；二是认定“一村一品”3个，元江县甘庄街道甘庄社区、元江县甘庄街道、元江县羊街乡戈垤村委会等3家获得云南省“一村一品专业村目录；三是统计2021年1-3季度休闲农业和乡村旅游基本情况：元江县共有经营主体个数53个；从业人数349人；四是统计固定监测点基本情况（1-9月份）：主体名称元江县良丰庄园；类别属性休闲农业园；从业人数55人；接待人次58,900人次；营业收入405.00万元；五是新认定“元江县哈尼云海梯田民俗风情游”休闲旅游行精品线路1条；六是调查摸排全县初步成型田园综合体13家。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.绩效工资是指事业单位奖励性绩效工资部分。 2.其他社会保障缴费是包括事业单位和机关工人的失业保险，在职人员的工伤保险、生育保险、大病保险。 3.退休费一般指对离退休人员的生活补助。 4.三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 5.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 6.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 无（本单位为全额拨款的事业单位，故无机关运行经费）。 （三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，元江县乡村产业发展中心资产总额27.37万元，其中，流动资产22.29万元，固定资产5.08万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值14.92万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入1.95万元，其中出租资产4,764.00平方米，资产出租收入1.95万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 监督索引号 53042800332600100111  元江哈尼族彝族傣族自治县乡村产业发展中心2022年预算公开表.xls
|
