元江哈尼族彝族傣族自治县农业机械安全监理站部门2021年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县农业机械安全监理站部门2021年部门预算编制说明 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县农业机械安全监理站部门2021年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 九、项目支出绩效目标表（本级下达） 十、项目支出绩效目标表（另文下达） 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、部门政府采购预算表 十三、政府购买服务预算表 十四、市对下转移支付预算表 十五、市对下转移支付绩效目标表 十六、新增资产配置表 元江哈尼族彝族傣族自治县农业机械安全监理站2021年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 推广、培训先进农机技术，为农机安全使用提供监理保障。负责农机安全宣传教育、安全检查、农机事故的调查处理等工作；农业机械的产品质量检验、鉴定和认证管理工作；农机化技术、机具的引进、试验、示范、推广、培训及信息化建设，农机化服务体系及项目建设技术指导等工作。 （二）机构设置情况 我单位是元江县农业农村局管理的财政全额拨款事业单位，机构规格股所级，内设机构4个：办公室、监理办、培训办、推广办。 （三）重点工作概述 强化政治理论和业务学习，规范农机监理业务；认真落实农机安全监管责任，层层签订责任；加强农机安全宣传教育，提高全民安全意识；搞好农机安全监管工作，促进农机安全生产；送检下乡集中检审拖拉机，提高农机安全监管服务水平；不折不扣落实农机购置补贴工作，逐步提升农机装备水平；强化农机服务意识，全力服务农业生产；因地制宜，扎实开展农机技术推广服务；全面开展农机化教育培训，提高农机人员的整体素质。 二、预算单位基本情况 我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。 实有车辆1辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2021年部门财务总收入277.02万元，其中：一般公共预算277.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 与上年对比增长0.14%，增长的主要原因是对个人和家庭的补助增加。 （二）财政拨款收入情况 2021年部门财政拨款收入 277.02万元，其中:本年收入277.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款277.02万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 与上年对比增长0.14%，增长的主要原因是对个人和家庭的补助增加。 四、预算单位支出情况 2021年部门预算总支出 277.02万元。财政拨款安排支出 277.02万元，其中：基本支出277.02万元，与上年对比增长0.14%，主要原因分析商品和服务支出增长；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： （1）科目编码208社会保障和就业支出26.45万元，其中： 科目编码2080502事业单位离退休4.8万元，科目编码2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.65万元。 （2）科目编码210卫生健康支出21.09万元，其中： 科目编码2101102事业单位医疗11.82万元，科目编码2101103公务员医疗补助9.27万元。 （3）科目编码213农林水支出207.7万元，其中： 科目编码2130104事业运行203.07万元，科目编码2130106科技转化与推广服务4万元。 （4）科目编码221住房保障支出22.41万元，其中：科目编码2210201住房公积金22.41万元。 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4.66万元，其中：政府采购货物预算4.66万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 我站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，较上年增加（减少）-0.76万元，增长（下降）-48.72%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 我中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无增减变化。 （二）公务接待费 我中心2021年公务接待费预算为0.8万元，较上年增加（减少）-0.76万元，增长（下降）-48.72%，国内公务接待批次为22次，共计接待125人次。与上年对比下降-48.72%。 （三）公务用车购置及运行维护费 我中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比无增减变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 无 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 无 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 无 （三）国有资产占有使用情况 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。  附件5.部门预算重点领域财政项目文本公开.doc
 附件4部门预算公开表.xlsx
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