元江哈尼族彝族傣族自治县糖料甘蔗生产办公室部门2021年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县糖料甘蔗生产办公室部门2021年部门预算编制说明 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县糖料甘蔗生产办公室部门2021年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 九、项目支出绩效目标表（本级下达） 十、项目支出绩效目标表（另文下达） 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、部门政府采购预算表 十三、政府购买服务预算表 十四、市对下转移支付预算表 十五、市对下转移支付绩效目标表 十六、新增资产配置表 元江哈尼族彝族傣族自治县糖料甘蔗生产办公室2021年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 认真贯彻执行党和国家有关糖料甘蔗生产发展政策、法律法规和元江县农业农村局制定的各项政策规定，做好全县糖料生产相关服务工作；深入蔗区调查研究，作好指导，负责拟订全县糖料甘蔗产业发展政策、发展规划，负责组织实施全县糖料甘蔗发展，推进蔗糖业产前、产中、产后一体化服务，促进甘蔗产业布局区域化、生产适度规模化、服务社会化，做大做强蔗糖产业；收集整理甘蔗科技信息，做好技术储备；组织实施科技兴蔗工程，负责组织全县范围内甘蔗生产科技培训，开展新技术普及和推广应用；创建科技示范样榜，组织开展高产、高糖、高效技术攻关；与相关部门开展农业资源区划、农业环境监测与保护，实施可持续发展农业，积极争取资金，申报项目课题，推进糖料蔗核心基地项目建设，切实抓好基础设施建设工作，进一步改善蔗区生产条件，促进全县蔗糖产业健康发展；做好蔗区病、虫、草、鼠害的搜集、发布与监测，做好预测预报，组织蔗农及时搞好病、虫、草、鼠害防治工作；加强与企业的协调，做好甘蔗砍、运、榨生产各项工作的协调服务，加强蔗区道路的维修管护，协调处理好企业与蔗农、企业与政府、政府与蔗农的各种关系。完成元江县农业农村局交办的其它工作。 （二）机构设置情况 元江县糖料甘蔗生产办公室是元江县农业农村局管理的财政全额拨款事业单位，机构规格副科级。 （三）重点工作概述 1.甘蔗产业发展工作 （1）认真做好2019/2020年度榨季生产协调服务工作。累计入榨甘蔗8.42万吨，，实现蔗农收入4500万元，运蔗收入500万元。 （2）围绕目标抓落实。全县完成甘蔗种植2.89万亩，其中新蔗种植0.44万亩，宿桩蔗2.45万亩。 （3）甘蔗科技推广应用。根据甘蔗种植户对种植甘蔗技术的需求，进村入户培训种植甘蔗新技术，完成实用技术培训20期838人次。 （4）积极争取糖业发展和促进蔗农脱贫增收有关补贴政策，创建绿色优质高效示范基地建设。认真做好糖料蔗良种良法技术推广补贴资金发放工作方案，继续协调、督促核心基地建设。 2.全面落实基层党建和党风廉政建设工作 （1）落实全面从严治党主体责任。持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，把肃清秦光荣流毒影响作为重大政治任务和学习教育的重要内容，不断加强党员干部党性修养和党性观念，全力营造风清气正政治生态和干事创业良好环境，扎实开展党支部规范化建设。 （2）加强党员教育。通过召开党风廉政工作、集中上党课、开展主题党日活动、参加万名党员进党校培训等方式，传达学习上级有关决策部署。坚持“三会一课”制度， 2020年共开展主题党日活动12次、讲党课10课、党风廉政建设专题会议4次。 （3）巩固落实中央八项规定精神成果。持之以恒正风肃纪，从严控制“三公”经费支出，严格实行县内公务零接待。未设任何形式的“小金库”，认真执行各项管理制度，2020年没有违法违纪情况。 3.认真做好相关工作 （1）新冠肺炎疫情防控工作。坚决贯彻上级关于打赢新冠肺炎疫情防控阻击战的决策部署和工作要求，糖办全体干部职工充分认识到疫情防控的复杂性、严峻性、长期性，时刻做好疫情常态化防控工作，坚持“一盘棋”思想，认真做好大扫除大消毒及网格点值班值守工作，扎实做好金珂公司复工复产疫情防控工作，认真开展春耕备耕、榨季生产、防旱抗旱等工作，确保各项工作正常有序开展。 （2）聚力脱贫攻坚，推进乡村振兴。紧盯解决“两不愁三保障”短板弱项，加强脱贫攻坚和乡村振兴统筹衔接。支持挂钩联系村甘庄街道假莫代村委会1.3万元，用于产业发展；向上争取水稻配方示范肥料15.48吨；积极参与开展各小组人居环境综合整治，全力推进爱国卫生专项行动常态化，全力打好脱贫成果巩固提升攻坚战。 （3）其他工作。一是认真做好政协提案办理和信访事件答复工作，答复率、满意率均达100%。二是按时按质完成农业农村局交办的各项工作和任务。 二、预算单位基本情况 我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2021年部门财务总收入 110.50万元，其中：一般公共预算110.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 与上年对比增加14.29万元，增幅14.85%，主要原因分析是事业单位基本养老保险费支出、医疗支出、人员公用经费支出等预算增加。 （二）财政拨款收入情况 2021年部门财政拨款收入 110.50万元，其中：本年收入110.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款110.50万元（本级财力110.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 与上年对比增加14.29万元，增幅14.85%，主要原因分析是事业单位基本养老保险费支出、医疗支出、人员公用经费支出等预算增加。 四、预算单位支出情况 2021年部门预算总支出 110.50万元。财政拨款安排支出 110.50万元，其中：基本支出110.50万元，与上年对比增加14.29万元，增幅14.85%，主要原因分析是事业单位基本养老保险费支出、医疗支出、人员公用经费支出等预算增加；项目支出0万元，与上年一致，无增减变化。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况 2080502事业单位离退休1.80万元，主要用于：事业离退休人员的生活补助； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.20万元，主要用于单位基本养老保险缴费； 2101102事业单位医疗4.51万元，主要用于事业医疗； 2101103公务员医疗补助3.50万元，主要用于公务员医疗补助； 2130104事业运行82.74万元，主要用于工资福利支出、机构运行公用经费； 2210201住房公积金9.00万元，主要用于住房公积金缴费； 2210203购房补贴0.75万元，主要用于购房补贴。 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无 （二）按既定政策标准测算补助事项 无 （三）经济社会事业发展事项 无 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额2.59万元，其中：政府采购货物预算2.59万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县糖料甘蔗生产办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.10万元，较上年减少0.62万元，下降86.11%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县糖料甘蔗生产办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 元江县糖料甘蔗生产办公室2021年公务接待费预算为0.10万元，较上年减少0.62万元，下降86.11%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。 减少原因为严格执行中央八项规定精神。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县糖料甘蔗生产办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变化。公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 无 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.其他社会保障缴费是包括事业单位和机关工人的失业保险，在职人员的工伤保险、生育保险、大病保险。 2.退休费一般指对离退休人员的生活补助。 3.三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 4.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房电费、公务用车运行费已经其他费用。 5.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 6.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县糖料甘蔗生产办公室2021年机关运行经费安排7.17万元，与上年对比增加0.37万元，增幅5.44%，增加的主要原因是：福利费、工会经费支出预算增加。 公用经费主要安排支出：办公费4.63万元、邮电费0.38万元、差旅费1.2万元、公务接待费0.1万元，福利费0.24万元、工会经费0.44万元、其他商品和服务支出0.18万元。 （三）国有资产占有使用情况 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。  2021年度-预算公开表.xlsx
 附件：部门预算重点领域财政项目文本公开.doc
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