元江县农业技术推广服务中心2020年部门预算公开说明 第一部分 元江县农业技术推广服务中心概况 第二部分 元江县农业技术推广服务中心2020年部门预算编制说明 第三部分 元江县农业技术推广服务中心2020年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表 五、部门财务收支预算总表 六、部门财务收入总表 七、部门财务支出总表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表 十一、项目年度绩效目标表 (本级) 十二、项目年度绩效目标表（对下） 十三、政府采购预算表 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1、负责拟订全县粮食、油料作物和蔬菜、水果、花卉、中药材、茶叶等特色经济作物的技术推广计划和生产技术规范； 2、指导粮经作物结构和布局的调整； 3、负责全县种植业技术指导、培训； 4、承担全县粮、经作物新品种、新产品及新技术试验示范推广等工作。 （二）机构设置情况 我单位内设“五科一室”，即办公室、水果技术股、甘蔗技术股、蔬菜技术股、中药材技术股、花卉芦荟技术股。 （三）重点工作概述 1、2019年2月从四川攀枝花引进攀研2号芒果品种，嫁接在元江县农业技术推广服务中心芒果品种圃，田间管理同常规管理，按照要求收集各项试验数据。新品种的引进丰富了元江芒果品种资源，为筛选出适宜当地的芒果优良品种打下了基础，为今后大面积推广种植提供依据，促进芒果产业的持续健康发展。 2、国家极早熟柑橘综合试验站元江试验点建设工作。主要种植品种有椪柑、冰糖橙、沃柑等。按照2019年度国家极早熟柑橘综合试验站示范县工作任务书的要求，通过对柑桔砧木、病虫害发生、农艺性状等植物学特征和生物学特性观察比较分析，做出综合评价总结。 3、完成芒果果实蝇监测与防控工作。按照云南省农业农村厅的实施方案要求，在元江县农业技术推广服务中心芒果品种圃、芒果山庄、甘庄红土坡设3个监测点，定期收集果实蝇发生情况数据，及时做好监测预警工作，为果实蝇防控提供科学依据。 4、引进“攀研2号”1个芒果品种；“文椰2号、文椰3号、文椰4号、绿杂、浅棕杂、深棕杂、斯卡杂” 7个椰子品种；“热研1号”1个槟榔品种；“1号、4号、7号、8号、9号”5个油棕品种及椰枣在元江县农业技术推广服务中心基地种植，进行筛选试验，为元江经济作物发展提供后续支撑。 5、开展芒果、甘蔗、辣椒等种植技术培训31期1679人，其中建档立卡户366人，努力提高农民的科技文化素质，科技脱贫效果显著。 6、争取到“云南农业大学园林园艺学院实训基地”在元江县农业技术推广服务中心挂牌，将有效加强与科研院校合作。 第二部分 2019年部门预算编制说明 一、预算单位基本情况 我单位属财政全供养事业单位，部门编制2020年部门预算单位共1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制20人，其中：事业编制20人。在职实有17人，其中： 财政全供养 17人。离退休人员 14人，其中： 离休0人，退休 14人。 二、关于2020年财政拨款收入预算增减变动情况说明 （一）部门财务收入情况 2020年财务总收入300.72万元，其中：一般公共预算300.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 （二）财政拨款收入情况 2020年财政拨款收入 300.72万元。与上年同口径相比减少18.95万元，减率6.30%，减少的主要原因是：人员变动，辞职1人，调出1人，新参加工作2人。 其中:本年收入300.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款300.72万元（本级财力300.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 以上财政拨款收支预算，将根据工作实际情况，在执行中依法依规作相应调整。 三、关于元江县农业技术推广服务中心2019年一般公共预算支出情况说明 2020年一般公共预算支出300.72万元。其中，基本支出300.72万元，项目支出0万元。本级财力安排支出 300.72万元，与上年同口径相比减少18.95万元，减率6.30%，减少的主要原因是：人员变动，辞职1人，调出1人，新参加工作2人。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 按功能科目分类说明： 1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出25.10万元； 2、2101102 事业单位医疗支出13.37万元； 3、2210201 住房公积金支出23.79万元； 4、2210203 购房补贴支出1.40万元； 5、2130104事业运行支出237.06万元。 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 按经济科目分类说明（其中：基本支出300.72万元，项目支出0万元） 1、301工资福利支出273.22万元； 2、302商品和服务支出23.34万元； 3、303对个人和家庭的补助4.16万元 （三）本级财力安排列支本级项目情况：无 四、市级对下转移支付情况：无 五、政府性基金预算情况说明：无 六、政府采购预算情况:无 七、预算收支增减变化情况说明 （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 我单位2020年“三公”经费安排2.04万元，其中：公务接待费2.04万元，与上年对比无增减变化。 因公出国（境）费 0万元。与上年对比无增减变化。 公务用车购置及运行0万元。与上年对比无增减变化。 （二）基本支出预算300.72万元比上年319.67万元减少18.95万元，减少的主要原因是：人员变动，辞职1人，调出1人，新参加工作2人。 （三）本年度我单位无项目支出预算 （四）重点项目预算绩效目标情况：无 （五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明 按照“三定”方案，本单位主要职责：负责拟订全县粮食、油料作物和蔬菜、水果、花卉、中药材、茶叶等特色经济作物的技术推广计划和生产技术规范；指导粮经作物结构和布局的调整；负责全县种植业技术指导、培训；承担全县粮、经作物新品种、新产品及新技术试验示范推广等工作。 八、其他公开信息 国有资产占用情况 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 第三部分部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表 六、部门财务收入总表 七、部门财务支出总表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表 十一、项目年度绩效目标表 (本级) 十二、项目年度绩效目标表（对下） 十三、政府采购预算表 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 （详见Excel表）  元江县农业技术推广服务中心2020年部门预算公开表.xls
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