元江县动物卫生监督所2020年部门预算 公开 目 录 第一部分 元江县动物卫生监督所概况 第二部分 元江县动物卫生监督所2020年部门预算编制说明 第三部分 元江县动物卫生监督所2020年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表 五、部门财务收支预算总表 六、部门财务收入总表 七、部门财务支出总表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表 十一、项目年度绩效目标表 (本级) 十二、项目年度绩效目标表（对下） 十三、政府采购预算表 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 第一部分 元江县动物卫生监督所概况 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 （1）依法实施动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全和兽药、饲料等行政执法工作；（2）负责全县动物防疫、动物及动物产品的检疫执法监督工作；（3）参与全县动物疫病控制和扑灭工作；（4）负责全县动物产品安全监管工作；（5）负责全县动物饲养、流通、储存、屠宰、加工的监督管理；（6）负责全县动物防疫（检疫）证、章标识、标志的核发工作；（7）负责动物防疫人员的培训工作；（8）承担上级委托的兽药、饲料生产、经营、使用环节的行政监督与执法工作；（9）负责动物卫生监督信息网络化管理，动物卫生监督信息报告工作；（10）负责畜禽标识订购、确认及疫病可追溯体系的实施、管理；（11）完成元江县农业局交办的其它工作。 （二）机构设置情况 元江县动物卫生监督所，隶属元江县农业局，单位性质为财政全额拨款的事业单位，机构规格为股所级。根据元机编[2015]20号文，核定编制数11人，现实有在职人员11人，其中：专业技术人员11人、退休人员3人。 （三）重点工作概述 负责全县动物防疫、动物及动物产品的检疫执法监督工作；依法实施动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全和兽药、饲料等行政执法工作；负责全县动物防疫（检疫）证、章标识、标志的核发工作；负责动物卫生监督信息网络化管理，动物卫生监督信息报告工作。 第二部分 元江县动物卫生监督所2020年部门预算编制说明 一、预算单位基本情况 我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。 车辆编制2辆，实有车辆2辆。 二、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2020年部门财务总收入200.98万元，其中：一般公共预算财政拨款200.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 与上年对比增加5.94万元，增幅3%，主要原因是新增加8名协检员的劳务费。 （二）财政拨款收入情况 2020年部门财政拨款收入 200.98万元，其中:本年收入200.98万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款200.98万元（本级财力200.98元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 与上年对比增加5.94万元，增幅3%，主要原因是新增加8名协检员的劳务费。 三、预算单位支出情况 2020年部门预算总支出200.98万元。财政拨款安排支出 200.98万元，其中，基本支出200.98万元，与上年对比增加5.94万元，增幅3%，主要原因是新增加8名协检员的劳务费。项目支出0万元。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出15.45万元，卫生健康支出8.1万元，农林水支出150.23万元，住房保障支出17.00万元。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 经济科目分组，主要用于工资福利支出174.99万元，商品和服务支出25.99万元。（其中：基本支出200.98万元）。 四、市对下专项转移支付情况 （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 部门列入市对下专项转移支付项目清单为：无 （二）与中央配套事项 无 （三）按既定政策标准测算补助事项 无 五、政府性基金预算情况说明 无 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金7.7万元。 七、预算收支增减变化情况说明 （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 无 （二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明 2020年部门预算财政拨款基本支出200.98万元，比上年的195.04万元增加5.94万元，增加的主要原因是：新增加8名协检员的劳务费 （三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明 无 八、其他公开信息 （一）专业名词解释 GSP： GSP是英文Good Supply Practice缩写。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县动物卫生监督所2020年运行经费安排25.81万元，与上年对比增加5.86万元，减幅29.37%，主要原因分析是新增加8名协检员的劳务费。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 （四）重点项目预算绩效目标情况 元江县动物卫生动监所农产品质量监管及检疫经费项目绩效目标：推动动物卫生监督工作标准化、规范化开展，提高动物卫生监督行政执法水平和能力；确保全县生猪定点屠宰场病害猪全部进行无害化处理；保障全县范围肉食品质量安全。 （五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明 信息管理维护瘦肉精抽检监测、票证证章印制,保障全县范围肉食品质量安全;电子出证率达90%以上;推动动物卫生监督工作标准化、规范化开展，提高动物卫生监督行政执法水平和能力;猪、牛、羊规模养殖场、种畜场、流通环节及进场屠宰的生猪耳标佩戴率达100%，有效防止重大动物疫病的发生，保障畜产品质量安全。 第三部分：元江县动物卫生监督所2020年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表 六、部门财务收入总表 七、部门财务支出总表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表 十一、项目年度绩效目标表 (本级) 十二、项目年度绩效目标表（对下） 十三、政府采购预算表 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表  元江县动物卫生监督所2020年部门预算公开表.xls
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