监督索引号53042800332600000 元江县农业农村局部门2020年部门预算公开 目录 第一部分 元江县农业农村局部门概况 第二部分 元江县农业农村局部门2020年部门预算编制说明 第三部分 元江县农业农村局部门2020年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表 五、部门财务收支预算总表 六、部门财务收入总表 七、部门财务支出总表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表 十一、项目年度绩效目标表 (本级) 十二、项目年度绩效目标表（对下） 十三、政府采购预算表 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 元江县农业农村局2020年部门预算编制 说明 第一部分 元江县农业农村局部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 （1）贯彻落实党的“三农”工作方针政策、战略规划，贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、生态农业方面的法律法规。监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等。 （2）负责指导发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业行业安全生产工作。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业发展工作。推进农业绿色发展，培育农业品牌，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。监测分析农业农村经济运行情况，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。 （3）贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村土地承包、土地承包经营权流转和农村土地承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体“三资”管理。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和农村宅基地改革和管理有关工作。 （4）指导粮食、经济作物等农产品生产。指导农业产业结构调整，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。 （5）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。 （6）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护，依法开展耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。管理外来物种。 （7）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设。依法开展种子（苗）、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医器械、饲料、饲料添加剂的监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。 （8）负责农业防灾减灾工作，监测发布农业灾情，组织种子等救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导救灾和灾后生产恢复。 （9）负责重大动植物疫病防治。指导动植物防疫检疫体系建设，指导农作物病虫害防治，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，监测、上报疫情并组织扑灭。 （10）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订中央和省、市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。组织实施农田建设、耕地治理、农业开发建设。 （11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。 （12）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，促进农业对外交流合作。 （13）管理好局属事业单位的工作，使他们充分履行职责，抓好农业科技推广及普及；指导好各乡镇有关涉农单位的业务工作。 （14）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。 （15）职能转变。 一是统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。 二是加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的间责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。 三是深入推进简政放权，依法履行行政审批，加强对农业投资项目的统筹整合，加强事中事后监管，切实提升国家和省、市、县支农政策效果和资金使用效益。 （二）机构设置情况 元江县农业农村局设5个内设机构和机关党务、县委农办秘书股，即综合办公室、政策法规与行政审批股、种植业与发展规划股（绿色发展股）、农村社会事业与农田建设管理股、畜牧兽医与环境资源股（渔业股）。 下属单位16个，分别为：元江县乡村产业发展中心、元江县农业技术推广服务中心、元江县农业农村经济管理服务中心（元江县土地经营权流转管理服务中心）、元江县农田建设与土壤肥料工作站、元江县农业环境保护和农村能源工作站（元江县绿色食品发展中心）、元江县农业广播电视学校（元江县农业农村信息中心）、元江县农业机械安全监理站（元江县农业机械推广站、元江县农业机械化技术学校）、元江县畜牧与饲草饲料站、元江县种子管理站（元江县农作物种子质量检测中心）、元江县植保植检站、元江县动物卫生监督所、元江县动物疫病预防控制中心、元江县水产工作站（元江县渔业行政执法大队、元江县水生动物防疫检疫站）、元江县农产品质量安全检测站、元江县鱼种技术推广站（云南省水生野生动物保护与救护中心元江救护站）、元江县糖料甘蔗生产办公室。 （三）重点工作概述 一是稳步发展高原特色农业。粮食种植29.7万亩，预计粮食总产量10134.5万公斤。种植烤烟6.47万亩，收购烟叶757.5万公斤，烟农售烟收入2.2亿元以上。种植甘蔗4.66万亩，实现蔗农收入8400万元。蔬菜种植5.7万亩，蔬菜总产量5500万公斤；种植油料2.18万亩，产量294万公斤。种植芦荟10000亩、茉莉花4500亩、热带花卉5670亩、中药材10069亩，实现农业产值3亿元以上。芒果为主的水果种植面积达40万亩、产量达35万吨、产值达15亿元。肉蛋总产达1478万公斤，增长6.5%。 二是有效落实强农惠农政策。兑付中央和省级耕地地力保护资金1660万元，草原禁牧补助和草畜平衡奖励资金684.9万元，中央农机购置补贴资金241万元，发放畜牧业贴息贷款4370万元。开展玉米、水稻、甘蔗共11.5万亩种植业保险，开展5311头能繁母猪保险工作。新增农村劳动力培训转移2200人，转移1050人，培育新型职业农民50人。 三是稳步推进农业项目建设。禾润芒果庄园建设项目完成投资11043万元，云岭牛产业化项目完成投资10756万元。10万头生猪循环经济养殖项目已有10户31个单元开工建设，完成项目投资5945万元。稳步推进省级元江芒果现代农业产业园、省级农业生产发展专项、高标准农田项目建设，完成万象庄园大型沼气工程项目建设。 四是深入开展农业科技推广。完成农民实用技术培训242期、培训13835人次，完成测土配方施肥25.32万亩、间套种40.3万亩、稻田养鱼示范推广800亩、水稻新品种新技术试验示范601.5亩。建有2个省级专家基层工作站和2个市级专家基层工作站，筹建了元江干热河谷热带作物试验站。 五是扎实做好动植物疫病防控。以防控非洲猪瘟和草地贪夜蛾为重点，扎实开展动植物疫病防控工作。全县共免疫牲畜口蹄疫40.3万头、免疫禽流感120.3万只，免疫密度均达应免数的100%。开展畜禽产地检疫18.2万头（羽），屠宰检疫畜类4.4万头，屠宰检疫禽类10.1万羽。完成有害生物防控面积120万亩次，其中：完成绿色防控38万亩次、统防统治46万亩次。 六是发展壮大新型经营主体。扶持发展12个市级以上龙头企业，农业产业化龙头企业销售收入6.16亿元、增长8.1%；农产品加工产值达16.7亿元、增长10.1%。新增农民专业合作社16个，全县注册专业合作社207个；新增家庭农场7个，总计达118个。已认证有机及有机转换产品10个、绿色食品27个、地理标志证明商标7个。 七是切实加强质量安全监管。加强农作物种子、动植物检疫、农资市场监管和农机管理工作，查处违法违规案件10件，其中农药管理4件、兽药管理3件、渔业管理3件。完成主要农产品定量检测样品60个，农药残留快速检测样品2100个，检测合格率99.5%。 八是深入推进产业扶贫工作。全县累计完成各级实用技术培训687期、培训3.96万人次，其中建档立卡贫困户8714余人次，新型经营主体对建档立卡户做到全覆盖。安排产业扶贫资金1911.47万元，占财政专项扶贫资金的44.83%。 九是稳步推进农业农村改革。一是农村土地承包经营权确权登记颁证工作确认家庭承包耕地面积48.2万亩，发放经营权证书3.94万本，发证率99.36%，二是全县管理村集体资金4.36亿元，81个村（社区）村级集体经济收入共计1811.94万元。三是完成农村集体产权制度改革，清查核实集体资产总额4.32亿元，发放股权证书4.81万份。四是新增土地流转面积3011亩，累计达7.29万亩，实现土地流转收入4356万元。 第二部分 元江县农业农村局部门2020年部门预算编制说明 一、预算单位基本情况 我部门编制2020年部门预算单位共17个。其中：财政全供给单位16个；部分供给单位1个；特殊供给单位无；自收自支单位无。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位无；非参公管理事业单位无。截至2019年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制211人，其中：行政编制16人，事业编制195人。在职实有195人，其中： 财政全供养182人，财政部分供养13人，非财政供养无。 离退休人员 108人，其中： 离休 2人，退休106人。 车辆编制11辆，实有车辆11辆。 二、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2020年部门财务总收入 3427.11万元，其中：一般公共预算财政拨款 3427.11万元，政府性基金预算财政拨款无，国有资本经营预算财政拨款无，事业收入无，事业单位经营收入无，其他收入无，上年结转无。 与上年对比增加42.47万元，增幅1.25%，主要原因是机构改革后元江县糖料甘蔗生产办公室并入我单位。 （二）财政拨款收入情况 2020年部门财政拨款收入3427.11万元，其中:本年收入3427.11万元，上年结转无。本年收入中，一般公共预算财政拨款3427.11万元（本级财力3415.48万元，专项收入2.70万元，执法办案补助无，收费成本补偿无，财政专户管理的收入无，国有资源（资产）有偿使用成本补偿无，其他非税收入安排8.93万元），政府性基金预算财政拨款无，国有资本经营预算财政拨款无。 与上年对比增加42.47万元，增幅1.25%，主要原因是机构改革后元江县糖料甘蔗生产办公室并入我单位。 三、预算单位支出情况 2020年部门预算总支出3427.11万元。财政拨款安排支出 3427.11万元，其中，基本支出3427.11万元，与上年对比增加42.47万元，增幅1.25%，主要原因分析机构改革后元江县糖料甘蔗生产办公室并入我单位；项目支出无，与上年一致。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 1.208社会保障和就业支出289.27万元，主要用于支付职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险缴费、离退休人员生活补助。 2.210卫生健康支出152.60万元，用于支付职工医疗保险。 3.213农林水支出2691.94万元，主要用于行政运行、事业运行、农业资源保护修复与利用支出。 4.221住房保障支出293.30万元，主要用于职工缴纳住房公积金及支付住房补贴支出。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 经济科目分组，全部为基本支出3427.11万元，具体为： 1.301工资福利支出3164.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金282.98万元、其他工资福利支出等。 2.302商品和服务支出249.06万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等 3.303对个人和家庭的补助13.72万元，用于退休费、离休费、生活补助的发放。 四、市对下专项转移支付情况 （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额无。 （二）与中央配套事项 无。 （三）按既定政策标准测算补助事项 无。 五、政府性基金预算情况说明 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，采购预算资金18.27万元。 七、预算收支增减变化情况说明 （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县农业农村局2020年“三公”经费安排24.74万元，其中：公务接待费21.84万元，与上年对比减少0.16万元，减幅0.73%，原因为财政资金紧张，各单位厉行节约，压缩公务接待开支。 因公出国（境）费无，与上年对比一致。 公务用车购置及运行2.9万元。与上年对比减少1.93万元，减幅39.96%，主要原因是租车经费未纳入年初预算。 （二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明 2020年部门预算财政拨款基本支出3427.11万元，比上年的3384.64万元增加42.47万元，增加的主要原因是：2019年机构改革后元江县糖料甘蔗生产办公室并入我单位。 （三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明 农业农村局2019年、2020年部门预算财政拨款项目收入无。 八、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.绩效工资是指事业单位奖励性绩效工资部分。 2.其他社会保障缴费是包括事业单位和机关工人的失业保险，在职人员的工伤保险、生育保险、大病保险。 3.退休费一般指对离退休人员的生活补助。 4.三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 5.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房电费、公务用车运行费已经其他费用。 6.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 7.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县农业农村局2020年机关运行经费安排32.80万元，与上年对比减少5.56万元，减幅14.49%，主要原因分析租车经费及福利费无预算。 1.公用经费主要安排支出：办公费25.78万元、会议费1万元，培训费0.6万元，公务接待费1.8万元，公务用车运行维护费2.9万元、其他商品和服务支出0.72万元。 2.工作业务经费主要安排的工作支出：无相关支出安排。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 （四）重点项目预算绩效目标情况 一是加强基础设施建设。牢牢抓住红河谷-绿汁江热区产业经济带建设机遇，强化项目争取和建设，以项目带动产业发展，重点实施好高标准农田建设项目、芒果现代农业产业园、生猪循环经济养殖项目建设，加大新型农机推广应用，夯实发展基础。 二是推进产业绿色发展。粮食种植面积稳定在27万亩左右；巩固提升烤烟和糖料生产，确保种植面积均在5万亩以上；做大芒果、柑橘、芦荟、茉莉花等特色产业，提升40万亩水果种植品质。以打造“绿色食品牌”为抓手，大力发展绿色、有机优质特色农产品，加大“三品一标”认证力度，组织申报5个以上“三品一标”认证。实施测土配方施肥25万亩、农作物病虫害统防统治和绿色防控各30万亩次以上。推进国家农业可持续发展试验示范区建设，积极开展农业面源污染治理。 三是加快农产品精深加工。积极争取省级农产品加工项目，加快推进芒果、芦荟、茉莉花等精深加工；加快推进万象“云岭牛”纯种繁育场建设和牛肉产品加工，提高畜牧业综合效益。支持农户、家庭农场、农民合作社改善仓储、保鲜、烘干、分级、包装等设施装备条件，提升农产品初加工水平。大力支持企业、家庭农场发展休闲观光农业。推进“互联网+农业”建设，积极推进云农12316和信息入户工程建设。 四是强化农业执法监管。严格落实农产品生产经营主体责任和属地管理责任，推进农产品质量安全追溯体系建设，建立健全农业生产信用档案。加强农业生产全过程管控，完成执法案件10件以上。加大农产品检测力度，蔬菜水果样品农药残留快速检测合格率保持在98%以上。扎实抓好动物防疫和屠宰检疫，确保不发生重大动物疫情，确保舌尖上的安全。 五是加大农业产业扶贫。坚持扶贫与扶智、扶志相结合，充分调动贫困群众的生产积极性和主观能动性，加大农村农业实用技术培训，持续培育经营主体。因地制宜发展区域特色农业，不断提升村组自我造血功能，创新产业脱贫新模式，壮大集体经济，巩固脱贫攻坚成果。 六是推进农村人居环境整治。提高政治站位，加大宣传力度，营造全社会共同参与农村“厕所革命”的氛围。进一步压实责任，加快农村公厕、户厕的改建进度，完成行政村所在地公厕改造和农村无害化卫生户厕改建。持续开展村庄清洁行动，稳步提升村容村貌。 七是深化农业农村改革。推进农村土地所有权承包权经营权分置工作，认真落实第二轮土地承包到期后再延长30年政策。健全完善新型集体经济组织，加强农村集体“三资”管理，做好农村土地流转，不断发展壮大集体经济，促进农村经济发展，增加农民收入。 （五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明 元江县农业农村局整体支出总目标为：农林牧渔业总产值达到665525万元，农业增加值达到23.2亿元；粮食总产10.1万吨，畜牧业产值达到12.15亿元以上；农村居民人均可支配收入达到20473元以上；第一产业增加值399553万元、出口额达到1亿美元以上。 第三部分：元江县农业农村局部门2020年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表 六、部门财务收入总表 七、部门财务支出总表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表 十一、项目年度绩效目标表 (本级) 十二、项目年度绩效目标表（对下） 十三、政府采购预算表 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 元江县农业农村局 2020年2月16日 监督索引号53042800332600111
 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局2020年预算公开表120200219042103023.xlsx
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