关于羊街乡人民政府2019年部门预算公开

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关于羊街乡人民政府2019年部门预算公开

目录

第一部分 羊街乡人民政府概况

第二部分 羊街乡人民政府2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 羊街乡人民政府2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目年度绩效目标批复表

十一、对下绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

第一部分 羊街乡人民政府概况

1. 基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针政策、法律法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的预定。

2、搞好农田水利、农业综合开发、科教文卫、人口和计划生育、体育、民政、安全、村乡规划建设、扶贫开发、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；

3、推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益；

4、促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

5、加强社会主义民主法治建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作；依法指导村民委员会开展各项工作。

6、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

　元江县羊街乡下设13个单位，分别是羊街乡人民政府、羊街乡党委、羊街乡人大、羊街乡财政所、羊街乡党校、羊街乡社会保障服务中心、羊街乡农村经济管理服务中心、羊街乡农业综合服务中心水管站、羊街乡农业综合服务中心兽医站、羊街乡农业综合服务中心农科站、羊街乡农业综合服务中心林业站、羊街乡规划建设和环境保护中心，羊街乡文化事务中心。

（三）重点工作概述

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。这一年，面对经济发展动力转换的新常态、区域竞争日趋激烈的新形势，乡人民政府在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和省市县委全会精神，紧扣 “六个走在全省前列”、推进“两型三化”和打好“三张牌”的要求，深入开展“狠抓落实年”活动，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，乡域经济实现了有速度、有质效的稳定增长，社会事业取得了促均衡、利长远的健康发展。2018年，全乡实现农村经济总收入2.58亿元，完成任务数的100%；农村居民人均可支配收入9014元，完成任务数的101 %；地方财政收入715万元，完成任务数的93%；固定资产投资2.3476亿元，完成任务数的100%；引进招商项目3个，引资国内资金3780万元，完成任务数的126%；向上争取资金220万元，完成上级下达的任务。人口自然增长率、万元生产总值能耗控制在县级下达指标范围内。

这一年，产业发展在结构调整中提质增效。围绕县委、县政府“全力转方式、调结构，提升一产、促进二产、强推三产，实现产业融合发展”的产业发展思路，持续调优产业结构，突出抓实三大产业，不断夯实经济高质量发展基础。传统农业产业向“稳”巩固。围绕打造“提质增效”目标，着力调整优化农业产业结构，提升产品质量和效益。2018年，收购烟叶产量98万公斤、烟农收入2974.3万元，2018/2019榨季预计甘蔗产量2.85万吨、蔗农收入1228万元，芒果、核桃、桃李等经济林果产量1.82吨，产值8432万元，蔬菜产量3630吨，产值1031万元，畜禽类产量1472吨，产值2686万元。梯田特色产业向“优”迈进。围绕打造“绿色食品”目标，推动特色产业优化发展。新增恢复梯田500余亩，梯田面积累计达7840亩，粮食总产量达942.82万公斤，年产值3920万元。成功探索“党建+公司+合作社+农户”为一体的发展模式，构建梯田特色产品一产种养殖、二产深加工、三产梯田观光的三产融合发展新格局，使集体经济和产销一体化经营模式向纵深发展。新增农民专业合作社5个、家庭农场8个，助推广大农户增收致富。文化旅游产业向“好”提升。围绕打造“生态民俗文化旅游区”目标，坚持规划引领，推动文化旅游产业高质量发展。不断加强基础设施建设，推动文化旅游发展。启动实施了羊街乡旅游服务设施标识牌项目工程，完成4个云海梯田旅游景区配套设施及3个乡村特色旅游点建设，新增农家客栈1家。澜普、戈垤大寨、尼果上寨、伙浦四个特色村寨建设初显雏形，羊街组成功列为第五批中国传统村落。持续举办“梯田人家-库扎扎、喍奢扎、梅奢扎”传统民族节庆活动，成功协办2018全国重阳登高健身大会云南分会场活动暨玉溪九峰元江站观音山活动，羊街乡被列为中国民俗摄影协会采访基地站点之一，羊街对外的形象不断提升，知名度越来越高。全年共接待游客6.5万人次，实现旅游总收入1700万元。

这一年，项目建设在合力攻坚中稳步推进。着力破解项目建设难题，持续扩大有效投资。全力抓好以“五网”基础设施为重点的项目建设，启动实施章巴三村、伙浦、尼当、塔垤、浪施等8条村组公路建设，争取落地脱贫攻坚巩固提升项目7件，建设完成烧灰箐“直过民族”脱贫攻坚整村推进、伙浦易地扶贫搬迁点配套基础设施、那塘山土地开发整治、坝木美丽宜居乡村、塔垤特色民族村及农村党员活动室等重点项目建设15件，全面推进那诺连接线（羊街段）、火头田田园综合体、水龙美丽乡村、羊街社区和戈垤村集体经济及集镇滑坡治理重大项目建设，羊街中学、鲁南地质灾害治理成功立项并进入招投标程序。农村人畜饮水安全及农田水利设施进一步加强，启动实施集镇自来水净化工程，完成小坝塘除险加固、农村人饮管网改造等水利工程12件。移动互联网、乡村宽带和“村村通互联网”工程建设有序，实现行政村光纤网络通达100%，群众生产生活条件大幅度改善。

这一年，城乡面貌在优化布局中持续改善。强化规划布局，统筹城乡协调发展，扎实推进新型城镇化，全乡城镇化率达16.7%。乡村规划不断完善，构建以集镇为中心、重点民族特色村为支撑、村与村辐射带动的美丽乡村建设格局。美丽乡村建设稳步推进，建成省级人居环境示范村-美丽宜居型村庄1个，澜普、尼果上寨、伙浦新村等美丽宜居乡村建设初显成效。乡村治理不断强化，农村操办婚丧事宜得到有效规范，农村人居环境整治形成常态化，建设完成村庄污水治理项目3个、农村卫生厕所改造7座，生活垃圾处理设施覆盖率、自来水供水设施覆盖率均达100%，乡村面貌持续改善。

这一年，生态环境在保护整治中有效加强。坚持生态立乡战略，全方位、全地域、全过程加强生态环境保护。生态建设全面加强。全面推行“林长制”，保护林区资源安全，严防重大森林火灾发生，完成辖区6.86万亩重点公益林和5.76万亩天然商品林管护任务；加大生态修复力度，完成绿化造林3000亩，划定永久基本农田4860亩，饮用水水源地5个900余亩。污染防治成效明显。中央和省环保督察问题全面整改落实；扎实开展第二次全国污染源普查，全面实行“河长制”，全年共开展巡河465次，治理水土流失面积849亩；强化农村面源污染治理，完成农用地土壤污染状况详查，畜禽养殖禁养区限养区划定管理全面施行。节能减排超额完成。全面取缔淘汰报废“黄标车36辆，自然村生活污水设施覆盖率达5.6%。

这一年，社会建设在改善民生中全面发展。坚持以人民为中心的发展理念，着力提升保障民生水平。投入民生类资金1321.21万元，十件惠民实事办结完成。脱贫攻坚巩固提升成效明显，省市县绩效考核发现问题全面整改到位，乡党政班子成员遍访贫困村72人次，贫困户649人次，帮扶联络员、村组干部年内遍访贫困户508户，遍访人次2172人。争取上级财政专项扶贫资金528.86万元，发放扶贫小额信贷900万元，实施脱贫攻坚巩固提升项目7个，减贫93户330人，贫困发生率降至0.46%。住房安全持续提升，完成农村危房改造163间，其中四类人员危房改造64间。就业创业扶持政策全面落实，农村劳动力转移就业7668人，发放小额担保贷款360万，贷免扶补50万。教育事业健康发展，义务教育均衡发展得到有效巩固和完善，建档立卡贫困户实现适龄儿童和少年入学率100%。文化事业成效卓著，成功申报市级文明单位，医疗卫生事业稳步发展，养老保险续保率达99.2%，医疗保险参合率达94.9%，贫困行政村标准化卫生室建设全覆盖，建档立卡贫困户基本医保、养老保险、大病保险和家庭医生签约率实现100%。社会治理水平不断提高，“七五”普法深入实施，扫黑除恶专项斗争和涉众型经济犯罪整治取得阶段性胜利，成立羊街乡扫黑除恶暨“护安巡逻”队，巩固创建“无邪教乡”、“无毒乡”，群众安全感满意度不断提高。安全生产和食品药品安全检查等专项行动深入开展，非洲猪瘟等动物疫病得到有效防控。信访源头治理、积案化解持续加强，排查出矛盾纠纷43件，调解41件，调解率95.34%。统计工作有序开展，第四次全国经济普查工作全面开展。认真落实民族宗教政策，民族团结社会和谐稳定。深化军民融合发展，乡内退役军人信息采集工作顺利完成。国防动员展现新气象，兵役征集质量逐步提高。老龄、关心下一代、妇女儿童、残疾人等事业取得新进步，档案、史志、气象等工作实现新发展。

第二部分 羊街乡人民政府2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制 27人，事业编制28人。在职实有51人，其中： 财政全供养 51人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 17人，其中： 离休0人，退休 17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1,042.04万元，其中：一般公共预算1,042.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1,042.04万元，与上年同口径相比减少101.78万元，减率8.9%，减少的主要原因是：2019年度未将行政、事业单位的在职人员的综合考核奖作预算收入。按乡科级正职4.7万元/人/年（2人，计9.4万元）、主任科员4.6万元/人/年（2人，计9.2万元）、乡科级副职4.5万元/人/年（9人，计40.5万元）、工勤技师4.5万元/人/年（高级工1人，计4.5万元）、科员及以下4.2万元/人/年（14人，计58.8万元），事业人员2.5万元/人/年（23人，计57.5万元）。其中:本年收入1,042.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,042.04万元（本级财力1040.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，其他非税收入安排1.25万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出1042.04万元。其中，基本支出1042.04万元，项目支出0万元。本级财力安排支出 1040.79万元，与上年同口径相比减少103.03万元，减率 9%，减少的主要原因是：2019年度未将行政、事业单位的在职人员的综合考核奖作预算支出。按乡科级正职4.7万元/人/年（2人，计9.4万元）、主任科员4.6万元/人/年（2人，计9.2万元）、乡科级副职4.5万元/人/年（9人，计40.5万元）、工勤技师4.5万元/人/年（高级工1人，计4.5万元）、科员及以下4.2万元/人/年（14人，计58.8万元），事业人员2.5万元/人/年（23人，计57.5万元）。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明。

201一般公共服务支出426.87万元，主要用于维持羊街乡人大、羊街乡党委、羊街乡政府、羊街乡财政所正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

207文化体育与传媒支出43.4万元，主要用于维持羊街乡文化事务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

　208社会保障和就业支出93.94万元，主要用于支付职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险缴费、离退休人员生活补助发放。

　　210医疗卫生与计划生育支出86.52万元，用于维持羊街乡社会保障服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

　　212城乡社区支出34.16万元，主要用于维持羊街乡规划设计及环境保护中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

　　213农林水支出290.72万元，用于维持羊街乡农村经济管理服务中心、羊街乡农业农机工作站、羊街乡兽医工作站、羊街乡林业工作站、羊街乡水管站正常运转所必须的人员工资福利、日常办公经费及村组干部工资支出。

221住房房保障支出66.43万元，用于羊街乡政府及所属各站所机关在职人员住房公积金及住房补贴支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

301工资福利支出852.83万元，其中：基本工资171.56万元，津贴补贴252.43万元，奖金7.61万元，绩效工资92.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费77.83万元，职工基本医疗保险缴费31.13万元，其他社会保障缴费5.46万元，住房公积金59.91万元。（其中：基本支出852.83万元，项目支出0元）。

　　302商品和服务支出160.22万元，其中：办公费52.43万元，公务接待费6.12万元，工会经费2.55万元，福利费2.04万元，公务用车运行维护费11.70万元，其他交通费用27.59万元，其他商品和服务支出57.79万元。（其中：基本支出160.22万元，项目支出0元）。

　　303对个人和家庭的补助28.99万元，其中：退休费11.42万元，生活补助10.87万元，其他对个人和家庭补助6.7万元。（其中：基本支出28.99万元，项目支出0元）

1. 本级财力安排列支本级项目情况

无

四、关于羊街乡人民政府2019年市对下专项转移支付情况说明

（一）列入市对下专项转移支付项目清单情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单为：0项目，金额0万元，主要用于……。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

五、关于羊街乡人民政府2019年政府性基金预算情况说明

无

1. 关于羊街乡人民政府2019年“三公经费”预算情况说明

    

部门“三公”经费预算财政拨款情况表

2019年“三公经费”预算比上年有所增加，原因是2018年乡政府及部分下属单位人员增加。根据①元人社〔2018〕79号文件元江县人力资源和社会保障局关于李建新等10名公务员录用的通知，羊街乡人民政府招录2名公务人员；②元人社发〔2018〕76号元江县人力资源和社会保障局关于聘用2018年退役士兵安置的通知，羊街乡社会保障服务中心，安置一名退役军人；③元人社发〔2018〕91号元江县人力资源和社会保障局关于聘用2018年事业单位定向招聘大学生村官的通知，羊街乡林业站招录1名事业编制人员。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年基本预算支出1042.04万元。其中，基本支出1042.04万元，项目支出0万元，与上年同口径相比减少103.03万元，减率 9%，减少的主要原因是：2019年度未将行政、事业单位的在职人员的综合考核奖作预算支出。按乡科级正职4.7万元/人/年（2人，计9.4万元）、主任科员4.6万元/人/年（2人，计9.2万元）、乡科级副职4.5万元/人/年（9人，计40.5万元）、工勤技师4.5万元/人/年（高级工1人，计4.5万元）、科员及以下4.2万元/人/年（14人，计58.8万元），事业人员2.5万元/人/年（23人，计57.5万元）。

八、关于羊街乡人民政府2019年项目支出预算变动原因说明

无

九、关于羊街乡人民政府2019年项目预算绩效情况说明

2018-2019年羊街乡无项目预算。

十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

（一）围绕农业富乡，做强做大特色农业;一是因地制宜做好产业发展,在海拔在1300米以上的区域，核桃种植面积发展到2万亩；同时，发展以草果、桃子为主的其它经济林果1.5万亩以上。二是进一步优化区域布局，让烤烟、甘蔗逐步退出梯田，向山地转移集中。

（二）围绕文化兴乡，推进民族文化旅游:紧紧围绕国家级非物质文化遗产—棕扇舞，抢抓昆玉红旅游文化产业经济带建设机遇，做特文化，做美乡村，做强旅游，打造民族文化旅游乡镇，推动第三产业快速发展。

（三）力打造特色民居。结合“百村示范，千村整治”和“美丽乡镇”项目工程，持续推进特色民居建设，主要以集镇和县乡公路两侧村民小组为实施重点，辐射全乡54个村民小组，逐步改造和恢复哈尼族传统民居建筑风格，充分展现哈尼山寨民居特色，弘扬民族文化。

（四）围绕全面建成小康社会的目标，突出重点，科学谋划项目。主要以产业发展、生态建设、脱贫攻坚、民生改善等领域为重点，精心储备一批打基础、带动力强的重大项目，力争列入国家、省、市、县中长期规划和重点项目盘子，为羊街经济发展增添后劲。

（五）统筹发展其它各项社会事业。全面落实计划生育基本国策，切实提高人口和计划生育工作服务水平。认真做好安全生产工作，切实保障人民群众生命财产安全。扎实做好民政优抚和困难群体社会救助工作，让人民群众普遍享受党和政府的温暖。认真做好统计、档案、老龄、妇女儿童、残疾人、武装民兵等工作，支持工会、共青团、妇联等群团组织开展工作，实现经济社会各项事业全面协调发展。

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2018年，羊街乡人民政府部门预算安排机关运行费157.67万元，其中：办公费52.43万元，公务接待费6.12万元，福利费2.04万元，公务用车运行维护费11.70万元，其他交通费用27.59万元，其他商品和服务支出57.79万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，羊街乡人民政府单位资产总额2242.84万元，其中，流动资产1500.25万元，固定资产742.59万元（具体内容详见附表）。2019年部门预算安排政府采购0万元，其中……资产采购0万元，……资产采购0万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。与上年同口径相比，增（减）0万元。

第三部分：名词解释

专业名词解释

1．一般公共预算拨款：县财政局当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

第四部分：羊街乡人民政府2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目年度绩效目标批复表

十一、对下绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

羊街乡人民政府

2019年2月19日

监督索引号53042800755700111

元江县羊街乡人民政府2019年部门预算公开情况表20190219072750309.xls