监督索引号53042800755400000 元江县甘庄街道2019年部门预算编制公开目录 第一部分元江县甘庄街道概况 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 （二）机构设置情况 （三）重点工作概述 第二部分 元江县甘庄街道2019年部门预算编制说明 一、预算单位基本情况 二、预算单位收入情况 三、预算单位支出情况 四、关于元江县甘庄街道2019年市对下专项转移支付情况说明 五、关于元江县甘庄街道2019年政府性基金预算情况说明 六、关于元江县甘庄街道2019年“三公经费”预算情况说明 七、预算收支增减变化情况说明 八、关于元江县甘庄街道2019年项目预算绩效情况说明 九、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明 十、其他公开信息 （一）机关运行经费安排 （二）国有资产占用情况 （三）政府采购预算情况 第三部分 名词解释 第四部分 元江县甘庄街道2019年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表 五、部门财务收支预算总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 十、项目年度绩效目标批复表 十一、对下绩效目标表 十二、部门政府采购预算表 十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表 十四、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表 关于元江县甘庄街道2019年部门预算公开 第一部分元江县甘庄街道概况 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 元江县甘庄街道办事处是元江县人民政府的派出机关，受元江县人民政府领导，行使元江县人民政府赋予的职权。基本职能是： 1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。 4、开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。 6、加强街道级财政的监督和管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。 7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。 8、制定和组织实施街道村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。 9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 10、承办县人民政府交办的其它事项。 （二）机构设置情况 元江县甘庄街道下设14个单位，分别是甘庄街道办事处、甘庄街道党工委、甘庄街道人大工委、甘庄街道财政所、甘庄街道文化事务中心党校、甘庄街道社会保障服务中心、甘庄街道农村经济管理服务中心、甘庄街道农业综合服务中心水管站、甘庄街道农业综合服务中心兽医站、甘庄街道农业综合服务中心农科站、甘庄街道农业综合服务中心林业站、甘庄街道规划建设和环境保护中心，甘庄街道文化事务中心，甘庄街道社团。 （三）重点工作概述 2018年，预计实现农林牧渔业总产值5.6亿元，同比增长13%；完成全社会固定资产投资1.8亿元，完成全年任务数2.47亿元的72.9%；预计实现农村居民人均可支配收入10500元，同比增长11.1%；完成招商引资23439万元；完成烤烟收购任务45万公斤，上等烟比例达71.57%，实现烟农总收入1361.7万元；完成土地流转275亩。 （一）深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想指导各项工作。坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。坚持集中教育和经常性教育相结合，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习《习近平谈治国理政》、党的十九大报告和党章，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进企业、进农村、进机关、进学校、进社区，引领全街道各族人民心向党、听党话、跟党走、感党恩，凝聚人心、鼓舞士气，形成推动工作的持久动力。共开展中心组理论集中学习6次，组织观看政论专题片4场，开展文艺汇演5场，道德讲堂4期，受众上万人次，实现了党的十九大精神宣传全覆盖。 （二）重点抓好决胜全面建成小康社会的“三大攻坚战”。 1.坚决打好防范化解重大风险攻坚战。强化问题导向、底线思维，加强对重点行业、重点领域、重点区域的风险防范化解。全年组织人员深入村、组开展排查矛盾纠纷工作10次，排查出社会矛盾纠纷和不稳定（不安全）隐患17件、重点人员6人。受理各类矛盾纠纷185件，调处185件，调解成功率100 %；受理群众来信来访案件24件80人次，同比上升50%，已全部答复。受理上级部门交办信访38件109人次，已办结33件，有5件正在办理中，同比下降1%。年内无赴省进京上访，无重大群体性事件和矛盾激化现象发生，信访形势平稳可控。甘庄派出所共破获缉枪治爆案件1起，收缴各类枪支3支，子弹70发。排查恶势力线索2条，破获刑事案件5起，抓获犯罪嫌疑人14人，刑事拘留14人。 2.坚决打好精准脱贫攻坚战。综合精准施策，巩固脱贫攻坚成果，截至10月，街道有建档立卡贫困户163户568人，新纳入1户6人，脱贫137户495人，贫困发生率为0.38%。一是完成三个易地扶贫搬迁点旧房拆除及复绿复垦工作，拨付建档立卡户民房建设人均2.6万元的补助资金。二是缓解发展生产资金短缺问题，发放产业扶贫贷款63户300万元，完成目标任务的100%；农村资金互助会发放借款59笔共21.7万元；三是组织专业技术人员开展水稻旱育秧、芒果种植管理等技术培训8期178人次。四是排查出街道C、D级危房非四类人员424户，四类人员新纳入2户。 3.坚决打好污染防治攻坚战。牢固树立绿水青山就是金山银山的生态意识，不断开展生态建设新局面。一是切实抓好692695.5亩林地护林防火工作，全年街道发生1起森林火情，无森林火灾发生；二是严厉打击擅自改变林地用途、违规用火等违法违规行为14起，9人次接受林业法规教育；三是兑付2016年陡坡治理、2017年退耕还林等资金共681.2903万元；四是引导村（社区）结合实际制定垃圾处理收费制度，投入6万余元开展集中整治行动8次，出动车辆30辆次，发动300余人参与其中，清理垃圾100余吨；五是严格落实河长制工作，巡河工作常态化，完成投入1700多万元的小河底河3.6公里的河流流域综合治理工作，完成甘庄河4公里的河道清理工作。六是清理私挖乱采矿产资源1次，发放国土资源违法行为、检查整改通知书及防灾避险明白卡共309份，地质灾害隐患巡查22次，调查处理违法、违规用地3起。 （三）围绕推动高质量发展，做好5项重点工作。 1.加快产业转型升级。按照主体功能区规划，立足农产品主产区定位，大力发展优势特色产业。以“红河谷—绿汁江”热区产业经济带建设为抓手，突出抓好芒果、柑桔、油桃等特色优势产业发展，积极探索“合作社+基地+农户”的发展模式重点抓好规模农业发展。2018年，街道水果种植面积103820亩，产量73657吨，其中芒果种植面积67009亩，产量37492吨，柑桔种植面积25220亩，产量16531.5吨，桃子种植面积8700亩，产量15231.5吨。依托林果产业优势，大力发展农产品精深加工，街道现有农产品加工企业及个体经营户共36户（企业2户，个体经营户34户），1—9月现价总产值5945万元，同比增长635%，其中农产品加工企业现价总产值为5874万元，同比增长710.21%；上交税金342万元，同比增长1911.76%。 2.加快基础设施建设。积极推进投资662.73万元的路通引水灌溉工程；完成投资100.33万元的干坝四队、五队小坝塘除险加固工程；完成投资84万元的它克中低产田地改造项目；完成总投资104.48万元的它克、青龙厂饮水安全巩固提升项目；完成总投资40万元的青龙厂供水站管道修复等项目建设；组织实施总投资213.85万元的攀枝花水库、冲子田小2型水库除险加固工程。完成岔撮线、甘尽线、撮阿线等79.552公里水泥砼路面硬化工程；有序推进田坝心大冲环线、它施线、施克路等79.103公里道路硬化。完成3个村（社区）共9个人畜分离点、氧化池塘修建和污水处理设备等示范工程。截至10月31日，玉磨铁路（甘庄段）四标完成投资4.4444亿元，完成路基40万方、桥梁84.75延米、隧道5175延米；3标隧道局四分部完成产值2.8个亿，完成开挖3632.5米、仰拱3366.6米、二衬3133.0米。 3.强化规划建设进度。持续推进物流园区、集镇建设、工业园区联动发展的甘庄片区“多规合一”试点工作，不断优化规划布局。完成了物流园区编制策划方案、物流园区控制性详细规划，策划包装了红河谷农产品物流与交易园区PPP项目，于2018年1月26日正式进入财政部PPP项目库。完成了4条物流园区主干道的初设工作，启动与玉溪市物流投资有限公司的合作洽谈工作，启动投资约4亿元的1、2、3、4号物流园区主干路网、站前广场等800余亩土地整理项目。完成了投资1.3727亿元的供排水PPP入库工作，中标单位北京碧水源科技股份有限公司于8月31日开工建设。撤村并点工作有序推进，完成箐门口小组搬迁安置点项目规划和50.777亩安置点地勘、招邀标工作，东山脚、黑果林、糖厂小组安置点三通一平基础设施建设正在有序推进。与玉溪市旅游投资有限公司初步达成合作共识，启动合作策划方案谋划，为下一步特色小镇打造打下基础。 4.保障改善民生水平。一是全街道城乡居民医疗保险参保21345人，参保率98.3%；城乡居民社会养老保险续保缴费6370人，完成缴费任务数的75.2%；二是受理农民工欠薪投诉12起，涉及农民工129人、102.8万元；三是完成新增农村劳动力就业转移2281人次，开展创业、技术培训4期，培训人数227人；四是对自然灾害造成严重缺粮的440户1480人次进行粮食救济22000公斤；帮助城乡医疗、临时救助、上学救助共46户，救助款15.47万元；五是街道享受城市、农村最低生活救助的共有360户799人，全年共发放186.186万元；六是推进殡葬改革工作健康发展，街道年内死亡265人，办理安葬证265本。七是完成7个村（社区）共60.86万元的文体广场、健身器材项目建设。八是联合相关部门对文化市场开展专项检查28次，责令1家停业整顿。 5.实施乡村振兴战略。一是全面推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作，颁发土地承包经营权证书2871份。二是加快生态宜居新农村建设，预计年底完成3个村（社区）共26座公厕改建工作。三是举办农业科技培训42期、3576人次，完成2018年中央耕地地力保护57878亩兑补面积的落实核对工作，完成水稻病虫害、柑橘木虱、果实蝇统防统治11.47738万亩，开展防控技术培训11期1064人次。四是开展农产品农残速测工作，共抽样检测七个批次225个样品，其中224个样品合格、1个样品不合格。五是积极创建投资15万元的省级水稻绿色高产高效示范项目。 （四）把握新时代党的建设总要求，深入推进党的建设伟大工程 以提升组织力为重点，在标准化建设、精准化管理、系统化推进、制度化巩固上下功夫，基层党建工作质量和整体水平不断提升。 第二部分 元江县甘庄街道2019年部门预算编制说明 一、预算单位基本情况 我部门编制2019年部门预算单位共14个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位9个（其中甘庄街道社团目前没有在职人员）。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制77人，其中：行政编制 37人，事业编制40人。在职实有68人，其中： 财政全供养 68人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员 40人，其中： 离休 0人，退休40人。 车辆编制3辆，实有车辆5辆。 二、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2019年甘庄街道财务总收入16,557,040.91元，其中：一般公共预算16,557,040.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。 （二）财政拨款收入情况 2019年甘庄街道财政拨款收入16,557,040.91元，与上年同口径相比减少986,843.44元，减少5.96 %，减少的主要原因是：对个人和家庭的补助大幅度减少。 其中:本年收入16,557,040.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,557,040.91元（本级财力安排的支出15,914,571.28元，其他非税收入安排的支出642,469.63元,专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。 三、预算单位支出情况 2019年一般公共预算支出16,557,040.91万元。其中，基本支出16,557,040.91元，项目支出0元。本级财力安排支出16,557,040.91元，与上年同口径相比减少986,843.44元，减少5.96 %，减少的主要原因是：对个人和家庭的补助大幅度减少。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 201一般公共服务支出5,668,986.63元，主要用于维持甘庄街道人大工委、甘庄街道党工委、甘庄街道办事处、甘庄街道财政所正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。 205教育支出113,634.00元，主要用于维持甘庄街道文化事务中心党校正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。 207文化体育与传媒支出285,288.00元，主要用于维持甘庄街道文化事务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。 208社会保障和就业支出1,512,814.76元，主要用于支付职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险缴费、离退休人员生活补助发放。 210卫生健康支出1,134,607.52元，其中641,754.00元用于维持甘庄街道社会保障服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出，592,853.52元用于支付职工医疗保险。 212城乡社区支出657,000.00元，主要用于维持甘庄街道规划设计及环境保护中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。 213农林水支出6,335,650.00元，其中2,981,160.00元为村社区干部工资，其他部分用于维持甘庄街道农村经济管理服务中心、甘庄街道农业综合农机工作站、甘庄街道农业综合兽医工作站、甘庄街道农业综合林业工作站、甘庄街道农业综合水管站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。 221住房保障支出849,060.00元，主要用于职工缴纳住房公积金及支付住房补贴支出。 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 301工资福利支出13,485,435.28元，其中基本工资2,346,564.00元，津贴补贴3,835,056.00元，奖金96,219.00元，绩效工资1,470,420.00元，机关事业单位基本养老保险缴费1,161,123.80元，职工基本医疗保险缴费464,449.52元，其他社会保障缴费87,294.96元，住房公积金783,588.00元，其他工资福利支出3,240,720.00元。（其中：基本支出13,485,435.28元，项目支出0元）。 302商品和服务支出2,741,689.63元，其中办公费295,000.00 元，邮电费40,800.00元，差旅费252,500.00元，维修（护）费156,469.63元，会议费68,000.00元，培训费49,640.00元，公务接待费81,600.00元，委托业务费130,000.00，工会经费34,000.00 元，福利费27,200.00元，公务用车运行维护费117,000.00元，其他交通费用325,380.00元，其他商品和服务支出1,164,100.00 元。（其中：基本支出2,741,689.63元，项目支出0元）。 303对个人和家庭的补助329,916.00元，其中退休费268,800.00元，生活补助58,116.00元，其他对个人和家庭的补助支出3,000.00元。（其中：基本支出329,916.00元，项目支出0元） （三）本级财力没有安排列支本级项目。 四、关于元江县甘庄街道2019年市对下专项转移支付情况说明 （一）列入市对下专项转移支付项目清单情况 元江县甘庄街道2019年无市对下转移支付项目。 （二）与中央、省配套事项 元江县甘庄街道2019年无与中央、省配套事项。 （三）按既定政策标准测算补助事项 元江县甘庄街道2019年无按既定政策标准测算补助事项。 五、关于元江县甘庄街道2019年政府性基金预算情况说明 元江县甘庄街道2019年无政府性基金预算。 六、关于元江县甘庄街道2019年“三公经费”预算情况说明 元江县甘庄街道2019年“三公经费”预算分别为：公务接待费81,600.00元，比上年的84,000.00元减少2,400.00元，减少2.86%，减少的主要原因是预算在职人员比上年减少2人，按定额预算标准1，200.00元/人计算减少2,400.00元；公务用车运行维护费117,000.00元，与上年数相同；因公出境费用0元与上年数相同。 七、预算收支增减变化情况说明 甘庄街道2019年部门预算财政拨款基本支出16,557,040.91 元，比上年的17,543,884.35元减少986,843.44元，减少5.96 %，减少的主要原因是： （一）对个人和家庭的补助大幅度减少。 甘庄街道2019年部门预算财政拨款项目收入0元，与上年的0元相比无变化。 八、关于元江县甘庄街道2019年项目预算绩效情况说明 为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债[2016]25号）要求，元江县甘庄街道2018年实行绩效目标管理一级项目 0个，二级项目 个，涉及一般公共预算当年拨款0元；纳入绩效评价试点的一级项目0 个，涉及一般公共预算当年拨款0元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元。2019 年实行绩效目标管理一级项目0个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元；纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款 0元。2019年与2018年相比无变化。 项目绩效预期达到的效果：无。 九、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明 一是全面巩固提升脱贫成果。坚持精准脱贫，建立健全长效机制，巩固精准扶贫成果。二是全面推进生态文明建设。加强自然保护区、生态功能区、重点水源林保护管理，依法严厉打击各类破坏资源环境行为，提高全民生态环保意识。三是全面实施乡村振兴战略。着力推进乡村产业振兴，培育壮大芒果、油桃、柑桔等重点产业，打造“一村一品”发展格局。着力打造生态宜居乡村。大力开展农村人居环境整治行动，建设美丽乡村。着力构建乡村治理体系。把基层党建与乡村治理结合起来，完善基层民主制度，强化党务、村务公开，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，促进乡村治安与文明和谐。着力提升乡村生活水平。坚持以人民为中心的发展思想，推动实现城乡居民收入增长和经济发展同步。四是全面推进新型城镇化建设。坚持 “多规合一”一张图的管控标准，启动物流园区4条道路、站前广场和物流园区土地一级开发整理和4条主干道的征地建设工作，启动建设投资1.2亿元的铁路进场道路，克期完成甘庄供排水项目，持续加大招商引资工作。五是全面从严治党抓党建。抓好城市基层党建和各领域党建工作，严格落实基层党建工作责任制，狠抓班子建设和队伍建设，扎实推进党支部规范化建设，努力提高基层党建工作水平。认真落实党委主体责任和纪委监督责任，切实加强干部作风建设和党风廉政建设，提高工作效能。 十、其他公开信息 （一）机关运行经费安排 元江县甘庄街道2019年用于机关运行经费安排的支出为2,741,689.63元，其中办公费295,000.00元，邮电费40,800.00元，差旅费252,500.00元，维修（护）费156,469.63元，会议费68,000.00元，培训费49,640.00元，公务接待费81,600.00元，委托业务费130,000.00，工会经费34,000.00元，福利费27,200.00元，公务用车运行维护费117,000.00元，其他交通费用325,380.00元，其他商品和服务支出1,164,100.00元。 （二）国有资产占用情况 截至2018年12月31日，元江县甘庄街道资产总额 46,563,156.74 元，其中，流动资产22,854,271.86元，固定资产 10,279,333.00元（具体内容详见附表），无形资产10,100.00元，公共基础设施在建工程13,419,451.88 元。2019年部门预算安排政府采购0元。 （三）政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。与上年同口径相比，增（减）0元。 第三部分：名词解释 1、绩效工资是指事业单位奖励性绩效工资部分。 2、其他社会保障缴费是包括事业单位和机关工人的失业保险，在职人员的工伤保险、生育保险、大病保险。 3、退休费一般指对离退休人员的生活补助。 4、生活补助包括村社区干部的工资、林业员工资、兽医员工资、农经员工资、计生宣传员工资、遗属补助。 第四部分：元江县甘庄街道2019年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表 五、部门财务收支预算总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 十、项目年度绩效目标批复表 十一、对下绩效目标表 十二、部门政府采购预算表 十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表 十四、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表 （请各预算单位注意，预算公开文档的文件名称统一用单位名+文档名称的方式进行公开，即：元江县XX局2019年部门预算及三公经费预算公开文档。文档内容由公开目录+预算编制说明+报表构成，统一转成PDF格式，报县财政局对口服务科室审核后由预算股统一传玉溪网进行公开。） 监督索引号53042800755400111
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