监督索引号53042800231400101000 元江哈尼族彝族傣族自治县殡葬管理所 2022年度部门决算公开 目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县殡葬管理所概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2022年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县殡葬管理所概况 一、主要职能 （一）主要职能 主要职能：贯彻执行国家、省、市、县殡葬管理的政策法规；落实县人民政府有关殡葬管理的规定；制定殡仪馆工作计划；遗体接送、遗体冷藏、遗体整容、遗体化装、遗体穿衣；租用追悼厅、出租花圈、花篮和出售丧葬用品；做好遗体火化、骨灰寄存；协助红白理事会和殡葬行业协会工作。 （二）2022年度重点工作任务概述 加强殡葬基础设施建设，进一步提升殡仪服务水平。根据《玉溪市民政局关于贯彻落实云南省生态环境厅联合执法检查反馈问题整改方案》的通知要求，为认真整改落实《玉溪市生态环境问题清单》中涉及元江县殡仪馆生态环境问题，委托云南百源众环环保科技有限公司对《关于元江县殡仪馆2010年扩建项目未进行竣工环境保护验收和元江县殡仪馆2018年扩建项目未办理环评手续、未编制突发环境事件应急预案问题》，积极向上级民政部门争取项目资金支持。一是为确保殡仪馆圆满完成遗体火化工作，2022年6月投入12万元对火化炉炉膛损坏严重，炉门密封效果不好，安全隐患较大的2号、3号两台火化炉进行大修。二是为满足安葬需求对曼来镇曼来社区农村公益性公墓进行扩建，并于2022年9月10日完成扩建，新增加墓穴310个，有效的解决曼来社区死亡人员安葬问题。三是完成殡仪馆火化炉及遗物焚烧炉尾气处理设备购置安装采购项目，并于2022年9月30日完成火化炉尾气处理设备购置招标工作（中标单位潍坊市宝灵工艺品有限公司，中标价59.2万元），12月30日完成设备安装并调试投入运行。 加强疫情防控，做好清明节期间安全祭扫工作。根据《玉溪市民政局关于做好2022年清明节祭扫工作的通知》(玉民电〔2021〕2号)文件精神，为确保我县清明节祭扫安全、文明、有序。一是制定祭扫方案，明确工作责任。制定了《元江县2022年清明节祭扫工作方案》，对清明节期间文明祭扫、安全保障和行风建设进行全面部署。要求各乡镇（街道）、殡葬服务单位制定各自相应的安全保障应急方案并开展各类宣传活动，对祭扫场所明确专人负责，安排值班值守人员。二是开展隐患排查，严防安全事故。清明前期，组成工作组对殡仪馆重要设备、消防安全设施等关键环节进行隐患排查，做到问题早发现、早报告、早处置。及时对全县农村公益性公墓和1个经营性公墓安全服务保障、环境卫生情况进行抽查。对部分农村公益性公墓存在无人管理、墓区环境卫生差等问题的村（居）委会组织干部党员对公墓进行一次环境清，为丧属提供一个干净整洁的祭扫环境。三是充分利用广播、微信、宣传栏、标语等宣传载体进行宣传，悬挂横幅40条，发放“提倡文明祭祀 严防火灾发生”倡议书3000份，倡导广大群众选择非实地祭扫、分时段错峰祭扫，大力弘扬孝老敬亲、厚养薄葬。 持续开展殡葬专项整治，殡仪服务机构安全排查。一是根据《关于印发玉溪市进一步巩固和深化活人墓等突出问题整治规范工作方案的通知》等通知要求，紧紧围绕开展殡葬服务单位大排查大整治行动工作目标任务，强化措施，切实抓紧抓实，县民政局联合县发展和改革局、县市场监督管理局等单位对我县殡葬服务单位开展排查，坚持问题导向，坚持惩防并举、标本兼治、疏堵结合的原则，紧紧围绕墓地价格秩序、殡仪馆违法违规谋利行为、殡葬中介服务违法违规谋利行为、未经审批或审批手续不全行为、改变公益性用途违规经营行为，重拳出击、坚决整治。二是继续完善经营性公墓审批手续不全整改工作，截止12月按照申报程序经营性公墓建设单位已委托第三方完成建设用地的土地勘测工作和其他相关报批材料的收集，并完成经营性公墓建设用地报件组件工作，报省自然资源厅批复，待批复后将通过招标、拍卖、挂牌出让土地；企业缴纳建设用地土地出让费用，办理经营性公墓建设用地不动产权证。三是切实加强和规范我县殡葬管理工作，强化基本殡葬公共服务保障和行业监管，推进殡葬事业健康有序发展，维护人民群众切身利益，2022年8月2日县殡改办会同县发展和改革局、县公安局、县住房和城乡建设局、县市场监督管理局对全县殡葬用品市场情况开展专项检查。 引入社会力量，提升殡仪服务质量。为加快推进全县殡葬改工作，提高全县殡葬管理水平，盘活存量资产，减少财政投入，积极探索市场化运作的发展要求，起草了《元江县殡仪馆公建民营特许经营权出让实施方案（送审稿）》，于2021年12月28日经第十七届县人民政府第88次常务会议讨论通过和元江县特许经营权管理委员会批复，2022年5月06日在通过公开招标由内蒙古自治区通辽市“科左后期甘期卡殡仪馆”中标，中标价为92万元/年，并于2022年7月1日起由中标单位新成立的元江县大然殡仪服务有限公司对殡仪馆进行运营，同时殡仪馆不再承接遗体装木棺火化业务，提倡用环保纸质棺进行治丧。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我部门无内设机构。 （二）决算单位构成 纳入元江哈尼族彝族傣族自治县殡葬管理所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：元江哈尼族彝族傣族自治县殡葬管理所。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 元江哈尼族彝族傣族自治县殡葬管理所2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。 尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0.00人）。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2022年度部门决算表 （详见附件1-10） 元江哈尼族彝族傣族自治县殡葬管理所无政府性基金预算财政拨款收入情况和国有资本经营收入情况，因此，2022年度部门决算表附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县殡葬管理所2022年度收入合计1,064,125.84元。其中：财政拨款收入703,625.84元，占总收入的66.12%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入360,500.00元，占总收入的33.88%。与上年相比，收入合计减少662,322.30元，下降38.36%。其中：财政拨款收入减少19,822.30元，下降2.74%；主要原因是人员减少 。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少642,500.00元，下降64.06%。主要原因是火化补助未拨付。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县殡葬管理所2022年度支出合计1,786,636.50元。其中：基本支出703,625.84元，占总支出的39.38%；项目支出1,083,010.66元，占总支出的60.62%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加339,651.92元，增长23.47%。其中：基本支出减少19,822.30元，下降2.74%；主要原因是人员减少。项目支出增加359,474.22元，增长49.68%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。 （一）基本支出情况 2022年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县殡葬管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出703,625.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出401,300.80元，占基本支出的57.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费302,325.04元，占基本支出的42.97％。 （二）项目支出情况 2022年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县殡葬管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,083,010.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。支出主要用于办公费、手续费、电费、维修维护费、专用燃料费、专用材料费、劳务费、委托业务费、房屋建筑物购建、办公设备购置等支出。其中：办公费11,164.00元，手续费114.58元，电费25,357.91元，维修维护费129,745.99元，专用燃料费125,000.00元，专用材料费141,814.50元,劳务费96,813.68元，委托业务费12,600.00元，房屋建筑物购建53,000.00元，办公设备购置487,400.00元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县殡葬管理所2022年度一般公共预算财政拨款支出703,625.84元，占本年支出合计的39.38%。与上年相比减少19,822.30元，下降2.74%，主要原因是人员减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出641,787.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.21%。主要用于殡葬支出620642.52元，机关事业单位基本养老保险缴费支出21144.48元； 9.卫生健康（类）支出19,920.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出； 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出41,918.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于职工住房公积金缴纳支出； 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为1,250.00元，完成年初预算的62.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,250.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,250.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县殡葬管理所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为1,250.00元，完成年初预算的62.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,250.00元，完成年初预算的62.5%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按中央八项规定和厉行节约等相关要求，控制“三公”经费的支出，“三公”经费实现“只减不增”。 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加20.00元，增长1.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加20.00元，增长1.63%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度因接待殡葬改革上级指导组，导致公务接待费比上年增长。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本年度接待殡葬改革上级指导工作。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县殡葬管理所2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。 二、国有资产占用情况 截至2022年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县殡葬管理所资产总额563,254.71元，其中，流动资产0元，固定资产563,254.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少301352.18元，其中固定资产增加484459.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值27819元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2022年度，部门政府采购支出总额487,400.00元，其中：政府采购货物支出487,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 四、部门绩效自评情况 元江哈尼族彝族傣族自治县殡葬管理所属二级预算单位，没有部门整体绩效自评，也没有项目支出绩效自评，因此，2022年部门决算表附表10－14为空表。 （部门绩效自评情况详见附表10-14）。 五、其他重要事项情况说明 截至2022年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县殡葬管理所固定资产原值801,468.65元，累计折旧238,213.94元，固定资产净值563,254.71元。无形资产原值0元，累计摊销0元，无形资产净值0元。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 一、部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。 二、基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。 三、项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、工资福利支出是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 五、商品和服务支出是指反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 六、对个人和家庭的补助支出是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 七、其他资本性支出是指反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 八、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 九、一般公共服务支出（类）是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 十、社会保障和就业支出（类）是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 十一、医疗卫生支出（类）是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 十二、住房保障支出（类）是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 十三、“三公”经费是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。 十四、机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十五、国有资产是指企事业等组织机构中，其产权属于国家所有的各种资产。包括房屋、机器、设备等固定资产和处于生产经营过程中的现金、银行存款、存货、在产品等流动资产。 十六、政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为的总称。
 元江哈尼族彝族傣族自治县殡葬管理所表.xls
监督索引号53042800231400101111
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