关于元江县民政局
2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，我局2017年部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1、民政局主要职能：
（1）指导社会工作人才队伍建设；
（2）负责拥军优属工作和我县各优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关人员伤亡抚恤标准的落实；出国参战民兵民工、“两参”人员的管理；承担县双拥工作领导小组办公室的日常工作。
（3）加强社会救助职责，统筹城乡社会救助体系建设；
（4）加强促进慈善事业发展职责；
（5）加强指导基层群众自治组织和社区组织干部的管理工作职责；
（6）主管全县防灾、抗灾、救灾工作；
（7）负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作；
（8）研究和修订行政区划规划；负责有关地名命名、更名的审核审批，规范地名标志的设置和管理；
（9）承办县老龄工作委员会决定的事项，负责县老龄工作委员会各员单位的联系、协调工作。
2017年重点工作任务介绍：继续完善城乡低保制度；认真贯彻《自然灾害救助条例》，健全完善救灾应急机制，认真组织开展灾害救助应急预案修订工作，进一步完善县、乡、村三级灾害应急救助预案体系，完善灾害信息报告和发布、应急处置和救助、灾后恢复重建和社会动员机制，确保受灾群众得到及时救助；认真落实优抚安置工作，提高优抚对象保障水平；深入推进基层民主建设，保障人民群众民主权利；加强老龄工作，提高为老服务能力；提升社会事务服务管理能力，加强公共服务和社会管理；加强民政队伍建设，提高民政干部的综合素质；积极争取项目资金，不断完善民政基础设施建设。
2．军供站主要职能。
（1）、认真执行军供站组织管理暂行办法和有关政策规定。坚持为部队服务，为战备服务的方向。
（2）、保障平时和战时成批过往部队、入伍新兵、退伍老兵、支前民兵和民工、战俘在运输途中的膳食、开水及军用马匹的草料、饮水供应。
（3）、在军供工作中，接受军代处的指导，密切与铁路和有关部门的协同，优质、快速、准确、安全、保密地完成军供任务。
（4）、经常研究改进供应方式、方法，不断改善供应条件。
（5）、负责军供站房舍改（扩）建计划和预算的提出，并组织实施。
（6）、统计分析军供工作完成情况，总结交流经验。
2．属于股所级事业单位，没有机构变动
3．云南元江军供站共有6个事业编制，年末实有人数6人，今年没有人员变动。
3．殡仪馆主要职能：
（1）贯彻执行国家、省、市、县殡葬管理的政策法规；落实县人民政府有关殡葬管理的规定；制定殡仪馆工作计划；遗体接送、遗体冷藏、遗体整容、遗体化装、遗体穿衣；租用追悼厅、出租花圈、花篮和出售丧葬用品；做好遗体火化、骨灰寄存；协助红白理事会和殡葬行业协会工作。
（2）机构情况：为财政全额拨款的事业单位，机构没有变动。
（3）人员情况: 部门在职在编实有人数3人，人员没有变动。
二、部门预算编制情况
（一）指导思想
全面贯彻十八届三中、四中、五中全会、中央经济工作会议和县第十三次党代会精神，紧紧围绕今后五年的目标任务，加大积极财政政策实施力度，着力推进中期财政规划管理，发挥好财政分配与再分配的关键作用，促进全县经济社会平稳健康发展。全面落实预算管理制度改革总体要求，以问题为导向，不断优化支出结构，在突出“保工资、、保运转、保民生”底线意识的基础上，强化“保政府信誉”。进一步提升预算编制精准度，提升预算管理绩效，切实加快预算执行进度，深化预算公开，加快构建全面规范、公开透明的预算制度。
（二）基本原则
1. 依法依规原则。财政中期规划和部门预算编制要符合预算法及有关法规，部门预算编制要科学、真实、准确、全面反映本部门收支情况，做到“无预算，不支出”；
2. 突出重点原则。紧紧围绕全县中心工作统筹财力，突出重点，确保重点领域和重点项目以及县委、县政府重大决策部署的落实；
3. 讲求绩效原则。强化预算绩效理念，所有项目支出要填报明确的绩效目标；
4. 规划约束原则。强化中期财政规划对年度预算编制的约束，年度预算编制必须在中期财政规划框架下进行，未纳入中期规划的项目，原则上不得列入规划期的年度预算，做到“无规划，不预算”。
（三）2017年预算编制重点
牢固树立预算绩效管理理念，进一步扩大绩效目标编制范围，2017年县级部门预算征集的所有项目及省市财政专项资金项目库系统项目都编报绩效目标。专项资金项目报送绩效计划，实现预算绩效目标编制全覆盖。加强项目绩效管理，积极争取上级财政对民政项目优先支持，避免上报项目被要求整改、调减或撤销。全面开展2017―2019年中期财政规划编制工作。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共3个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制40人，其中：行政编制16人，事业编制24人。在职实有40人，其中：财政全供养40人，非财政供养0人。离退休人员18人，其中：离休0人，退休15人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年元江县民政局财务总收入4337.3万元，其中：一般公共预算4337.3万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2017年部门财政拨款收入4337.3万元，其中，本年收入4337.3万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4337.3万元（本级财力4337.3万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017年部门预算总支出4337.3万元，其中：基本支出3624.45万元，占总支出的83.56％，项目支出712.84万元，占总支出的16.44％。按支出功能科目分类，支出分别列“社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住保障支出”。
（一） 基本支出情况
2017年用于保障民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出629.42万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的17.37％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的1.8％。比上年增42.54%，增减变化的原因主要是新增人员和考核奖。
（二） 项目支出情况
2017年用于保障民政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24万元，如办公、业务工作等开支。与上年对比无增减。
