元江县住房和城乡建设局(本级)部门2020年度预算公开 目 录 第一部分 元江县住房和城乡建设局（本级）部门概况 第二部分 元江县住房和城乡建设局(本级）部门2020年部门预算编制说明 第三部分 元江县住房和城乡建设局(本级）部门2020年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表 五、部门财务收支预算总表 六、部门财务收入总表 七、部门财务支出总表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表 十一、项目年度绩效目标表 (本级) 十二、项目年度绩效目标表（对下） 十三、政府采购预算表 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 元江县住房和城乡建设局（本级）部门2020年部门预算编制说明 第一部分 元江县住房和城乡建设局（本级）部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 （1）宣传贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设、城市管理、人民防空工作的方针政策和法律法规，研究起草住房和城乡建设、城市管理、人民防空地方性规定；编制相关规划和年度计划，并指导和监督实施。 （2）贯彻执行国务院和省、市政府对开展相对集中行政处罚权工作的有关规定，依据国家有关法律、法规和规章规定，组织开展住房和城乡建设相对集中行政处罚权工作。行使房屋建设管理、市容环境卫生管理、绿化管理、市政公用设施管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。负责行政执法、行政执法监督、行政复议和行政应诉；负责行政执法人员的教育、培训、考核等工作。 （3）指导全县村镇建设工作，研究拟订村镇建设发展战略并组织实施；指导村镇农村住房建设、安全和危房改造；指导集镇和村庄垃圾处理设施建设；负责农村民居通用图的设计及推广。 （4）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施节能项目。 （5）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场和住房制度改革的责任。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作。 （6）承担城镇住房建设、廉租住房、公共租赁住房等保障性住房的建设管理和资格审查、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订城镇住房政策、住房保障政策并指导实施；拟订城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排廉租住房资金并监督实施。 （7）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；指导建筑活动；指导监督标准定额、招标投标工作；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；起草施工、建设监理和勘察设计的地方性法规、政府规章草案并监督实施。 （8）拟定城市建设的政策并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导、监督城市建设管理；指导、监督城市建设档案工作。 （9）指导管理全县城市供水、市政设施、园林绿化、市容和环境卫生工作；指导城市计划用水和节约用水工作；指导城市环境综合整治、综合管理、垃圾、污水处理和城建档案管理工作。拟定城市园林绿化发展规划、政策，并指导实施。 （10）承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。承担住房和城乡建设领域执法稽查责任；制定执法稽查的相关规章制度并指导、监督执行。 （11）承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作；负责震后应急抢险的相关工作；负责农村民居地震安全工程和农村危房改造工程的监督管理。 （12）承担指导、监督全县国有土地上房屋征收与补偿工作；拟订国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行，组织从事国有土地上房屋征收工作人员法律法规和政策的培训；负责受理、调处国有土地上房屋征收与补偿的来信来访、纠纷和矛盾。 （13）负责城市新建民用建筑防空地下室的计划和项目报建审查，并按照国家有关规定负责防空地下室防护方面的设计审查、质量监督和竣工验收质量认可；负责指导重要经济目标单位制定防护措施、应急方案并监督实施；配合参与抢险救灾和应对突发事件的有关工作；组织开展战时城市人民防空袭斗争；指导城市地下空间的开发利用；负责建设人民防空指挥、通信、警报和信息系统，为防空防灾提供保障；开展人民防空宣传教育，普及防空防灾知识，提高群众防护技能。 （14）完成县委、县政府交办的其他任务。 （二）机构设置情况 根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46 号）和《中共玉溪市委办公室、玉溪市人民政府办公室关于印发〈元江县机构改革方案〉的通知》（玉室字〔2019〕10 号）精神，制定本规定。元江县住房和城乡建设局是元江县人民政府工作部门，为正科级，加挂元江县人民防空办公室、元江县城市管理局牌子。元江县住房和城乡建设局设 5个内设机构，办公室、村镇建设管理股、住房保障股、建筑市场管理股、市政公共事业管理股。 （三）重点工作概述 2020年，元江县住房和城乡建设局（本级）将铸牢以人民为中心的建设理念，全面贯彻落实党的十九大精神，严格对标市、县经济社会发展目标任务，重点抓好以下七个方面工作： （1）持续抓好保障性安居工程建设。一是抓好2020年度投资9990万元的棚户区改造改扩翻3996套改造任务，力争3月份启动建设；二是抓好投资16643万元的2019-2020两年度48个小区2323户老旧小区改造任务；三是启动实施50亩政府限价商品房建设；四是加强公租房分配及后续管理，创新分配管理模式，提高分配效率，提高管理服务水平。 （2）持续抓好房地产业健康发展。贯彻落实《元江县贯彻落实省市关于保持经济平稳健康发展措施的实施方案》，盯紧重大项目，梳理统计中小项目，提供上门服务，实施主动帮扶，确保项目尽快落地、顺利推进。加快滨江明珠、高桥二期、书香雅苑、农贸鑫诚、华源胜景项目建设，启动滨江片区澧江大桥以南4宗289亩土地开发建设。进一步建立和完善市场预警预报机制，加大监管力度，防范市场风险，加大对捂盘惜售、散布虚假信息、虚假交易、哄抬房价、价格欺诈等扰乱市场秩序的打击力度，促进房地产市场平稳健康发展。 （3）持续抓好建筑业培育发展。全面落实加快建筑业发展实施意见，着力培育专业资质承包企业，积极扶持本地龙头骨干企业，支持鼓励本土企业做大做强，鼓励本地企业与外地企业合作，提升企业市场竞争力，力争完成建筑业增加值20%以上。 （4）持续抓好市政基础设施建设。加快县城滨江带景观提升工程（一期）、国道213县城过境段和跨江大桥PPP项目、天宝路北延线等工程，积极推进兴元路南延线、建筑垃圾填埋场、泽畔温泉（小燕村）康养小镇等项目建设，完成城市垃圾焚烧厂技改、县城污水处理厂提标改造工程，打牢“美丽县城”基础，争创全省美丽县城。 （5）持续抓好城市精细化管理。推进城市综合执法体制改革，提升环卫绿化路灯管护一体化市场运作水平，促进城市管理法治化、精细化、常态化，确保城市运行高效有序。持续抓好市容市貌整治，严厉打击县城乱搭乱建、车辆乱停乱放及非法占用土地行为，全面巩固国家园林县城、国家卫生县城创建成果。 （6）持续抓好城乡人居环境整治。深入学习浙江“千村示范、万村整治”工程经验，推进投资7.8亿元的农村人居环境治理PPP项目，重点治理农村垃圾、污水、公厕、供水项目。完成甘庄街道和咪哩乡2个垃圾处理厂、羊街乡1个污水处理厂，完成23座镇区公厕改造任务，完成17个贫困地区农村人居环境整治示范村。全面改造村容村貌，促进农村人居环境大改善、大提升。 （7）持续抓好党建、党风廉政建设。认真贯彻落实全面从严治党相关规定，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，切实抓好住建系统党建、党风廉政建设工作，积极营造干事创业的良好环境，为推进住建工作提供前有力的组织保障。 第二部分 元江县住房和城乡建设局（本级）部门2020年部门预算编制说明 一、预算单位基本情况 我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制15人，其中：行政编制 15人，事业编制0人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员 18人，其中： 离休 1人，退休 17人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆。 二、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2020年部门财务总收入531.93万元，其中：一般公共预算财政拨款531.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 与上年 609.95万元对比减少78.02万元，减幅14.1%，主要原因分析项目经费减少（污水处理费）。 （二）财政拨款收入情况 2020年部门财政拨款收入 531.93万元，其中:本年收入0万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款531.93万元（本级财力521.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。其他非税收入安排的支出10.00万元 与上年 609.95万元对比减少78.02万元，减幅14.1%，其中本级财力减少71.52万元，其他非税收入安排的支出减少6.5万元，主要原因分析：本级财力减少主要是项目经费（污水处理经费预算减少），其他非税收入安排的支出减少主要是财政为了方便管理国有资产管理（收回部门的国有资产），由财政平台公司统一运作，因此部门非税收入减少。 三、预算单位支出情况 2020年部门预算总支出 531.93万元。财政拨款安排支出 531.93万元，其中，基本支出262.93万元，与上年252.99万元对比减少9.94万元，减幅3.93%，主要原因分析：离退休生活补助本年由县社保局预算；项目支出269万元，与上年356.96万元对比减少87.96万元，减幅24.64%，主要原因分析：本年因财政资金紧缺压缩各项支出，污水处理费减压86.89万元，雨污管护费压缩1.07万元。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 社会保障和就业支出21.64万元，主要用于 机关事业单位基本养老保险缴费支出； 卫生健康支出11.63万元，用于行政事业单位医疗费； 节能环保支出250万元，用于污染防治费； 城乡社区支出224.47万元，用于城乡社区管理事务； 住房保障支出24.19万元，用于单位职工住房公积金 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 按经济科目分类说明（其中：基本支出262.93万元其中：工资福利支出210.48万元；商品和服务支出48.51万元；对个人和家庭的补助支出3.94万元；项目支出269万元其中：商品和服务支出269万元）。 四、市对下专项转移支付情况 （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 部门列入市对下专项转移支付项目清单为：没有项目，金额0万元。 （二）与中央、省配套事项 元江县住房和城乡建设局（本级）2020年无预算此事项配套资金。 （三）按既定政策标准测算补助事项 元江县住房和城乡建设局（本级）2020年无预算此补助事项资金。 五、政府性基金预算情况说明 元江县住房和城乡建设局（本级）2020年无政府性基金预算。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金2万元。 七、预算收支增减变化情况说明 （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县住房和城乡建设局（本级）部门2020年“三公”经费安排4.58万元，其中：公务接待费1.68 万元，与上年2.44万元对比0.76万元，减幅31.15%，主要原因分析：本年没有安排非税收入的公务接待费。 因公出国（境）费 0万元。与上年0万元对比无增减。主要原因分析：本年和上年都没有预算因公出国（境）费。 公务用车购置及运行2.9 万元。与上年2.9万元对比持平，主要原因分析：本年与上年保持一致，按财政预算标准预算车辆运行费用。 （二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明 （1）本年工资福利支出预算210.48万元与上年182.86万元对比增加27.62万元，增幅15.1%。主要原因分析：本年度人员增加（住建局（本级）增加招考录用1名、因工作需要调入3人（洼垤乡人民政府1人、龙潭乡人民政府1人、元江县委老干部管理局玉溪干休所1人），调出2人（调元江国土资源局1人、调元江发展改革局1人），总的调入人员增加工资福利支出增加。 （2）本年商品和服务支出预算48.51万元与上年的42.95万元对比增加5.56万元，增幅12.95%，主要原因分析：是本年度增加政府购买服务人员2人，和调入人员公务运转经费增加。 （3）本年对个人和家庭的补助支出3.94万元与上年的24.68万元对比减少20.74万元，减幅84.04%，主要原因分析：主要是本年离退休人员生活补助由社保局预算。 （三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明 我单位项目支出预算2020年部门预算财政拨款项目收入269万元，与上年度356.96万元对比减少87.96万元，减幅24.64%。主要原因分析：本年因财政资金紧缺压缩各项支出，污水处理费减压86.89万元，雨污管护费压缩1.07万元。 本年商品和服务支出项目预算269万元，与上年度356.96万元对比减少87.96万元，减幅24.64%。主要原因分析：本年因财政资金紧缺压缩各项支出，污水处理费减压86.89万元，雨污管护费压缩1.07万元。 八、其他公开信息 （一）专业名词解释 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算；政府性基金预算，指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 事业收入：为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 其他收入：为单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 基本支出：是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 项目支出：是单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、、培训费、公杂费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费，指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 城乡社区支出：指反映政府在城乡社区方面的支出。 住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出，包括财政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金和保障性住房建设等支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县住房和城乡建设局（本级）部门2020年机关运行经费安排47.32万元，与上年41.76对比增加5.56万元，增幅13.31%，主要原因分析：本年度单位增加2个临骋人员（政府购买服务岗位人员）。本年度单位机关运行经费预算安排使用情况，其中：办公费11.11万元、水费0.45万元，电费2.70万元、邮电费3.50万元、差旅费4.00万元、会议费0.30万元、培训费0.30万元、公务接待费1.68万元、劳务费7.2万元、工会经费0.70万元、公务用车运行维护费2.9万元、其他交通费用12.48万元。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 （四）重点项目预算绩效目标情况 为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》要求，元江县住房和城乡建设局（本级）2020年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共2个，涉及一般公共预算当年拨款 269 万元；2020年与2019年相比持平一致。原因主要：根据财政安排要求预算挂接项目个数及金额。 项目预算的绩效目标预期达到的效果：（1）雨污管网管护项目预期达到年管道清淤、日常维修、雨污管网的正常运行；（2）2020年元江县污水处理实现元江县城生活污水收集的全覆盖，充分发挥县城污水处理厂效益，改善生存条件，促进人们的身体健康，将显著改善社会环境、投资环境，提高城市功能，为投资者兴办各类企业提供良好的场所，加速招商引资工作，促进各个行业的发展，从而提高该地区的总体经济水平； （五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明 元江县住房和城乡建设局（本级）部门绩效目标紧紧围绕部门职能职责设立，设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展;设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算（基本支出）资金相匹配，在经费支出安排上，全面保障了机关正常运转。首先保障工资福利支出，其次为办公室和各科室的工作开展做好后勤工作，在经费上保证各科室能更好地履行职责，促进工作正常开展。“三公”经费预算及执行合理。部门绩效指标具体为：（1）持续抓好保障性安居工程建设。（2）持续抓好房地产业健康发展。（3）持续抓好建筑业培育发展。（4）持续抓好市政基础设施建设。（5）持续抓好城市精细化管理。（6）持续抓好城乡人居环境整治。（7）持续抓好党建、党风廉政建设。 第三部分：元江县住房和城乡建设局本级部门2020年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表 六、部门财务收入总表 七、部门财务支出总表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表 十一、项目年度绩效目标表 (本级) 十二、项目年度绩效目标表（对下） 十三、政府采购预算表 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表  元江县住房和城乡建设局(本级)部门2020年度预算公开表.xlsx
 2020_项目申报书_2020年元江县污水处理经费.pdf
2020_项目申报书_环卫一体化—雨污管网管护专项资金.pdf |
