预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制 0人，事业编制19人。在职实有19人，其中： 财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。
车辆编制0辆，实有20辆垃圾车。
二、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 1530.28万元，其中：一般公共预算1477.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,非税收入50万元，上年结转2.43万元。
与上年对比减少240.49万元，主要原因本年垃圾焚烧处理厂运营经费未纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1530.28万元，其中:本年收入1527.85万元，上年结转收入2.43万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1527.85万元（本级财力1477.85万元，其他非税安排的支出50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少240.49万元，主要原因本年垃圾焚烧处理厂运营经费未纳入预算。
三、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1527.85万元。财政拨款安排支出1527.85元，其中，基本支出359.85万元，与上年对比减少1360.27万元，主要原因是本年环卫一体化市场运作经费未纳入基本支出预算。项目支出1168万元，与上年对比增加757.5万元，主要原因是本年环卫一体化市场运作经费纳入项目预算。
(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
208社会保障和就业支出25.23万元。主要用于支付退休人员生活补助及机关事业单位基本养老保险和财政对失业保险、工伤保险、生育保险的补助。
210卫生健康支出13.72万元。主要用于支付单位在职人员医疗保险费。
212城乡社区支出1413.54万元。主要用于支付人员经费及单位运行经费。
221住房保障支出25.35万元。主要用于支付住房公积金及购房补贴。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
301工资福利支出共计284.43万元，其中基本工资65.4万元、津贴补贴72.17万元、绩效工资79.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.23万元、职工基本医疗保险缴费12.61万元、工伤保险0.55万元、生育保险1.58万元、失业保险0.99万元、大病补充保险1.1万元、住房公积金24.98万元、经济科目分组（其中：基本支出284.43万元，项目支出0万元） 302商品和服务支出共计1240.34万元。其中：办公费5.83万元；水费0.2万元；电费1万元；邮电费1万元；差旅费0.8万元；维修费14万元；培训费0.9万元；公务接待费2.28万元；劳务费1212万元；工会费0.95万元；退休公用经费1.38万元经济科目分组（其中：基本支出72.34万元，项目支出1168万元）。 303对个人和家庭补助支出共计3.08万元其中：生活补助3.08万元。经济科目分组（其中：基本支出3.08万元，项目支出0万元）。
市对下专项转移支付情况说明
（一）列入市对下专项转移支付项目清单情况
本部门无市对下专项转移支付项目。
（二）与中央、省配套事项
本部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
五、政府性基金预算情况说明
本部门无政府性基金预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金3.88万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元江县环境卫生管理站部门2020年“三公”经费安排2.28万元，其中：公务接待费2.28万元，与上年的预算对比无增减。 因公出国（境）费0万元。与上年的预算对比无增减。
公务用车购置及运行0万元。与上年的预算对比无增减。 （二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明
（1）本年工资福利支出预算284.43万元与上年286.12万元对比减少1.69万元，减幅0.59%。主要原因分析：本年度养老保险等费的比例下调。
（2）本年商品和服务支出预算72.34万元与上年的1466.38万元对比减少1394.04万元，减幅95.07%，主要原因分析：本年度环卫一体化人员工资没有预算在商品和服务支出预算的劳务费科目中。而上年度工资是预算在商品和服务支出预算的劳务费科目中。
（3）本年对个人和家庭的补助支出3.08万元与上年的18.27万元对比减少15.19万元，减幅83.14%，主要原因分析：本年度对个人和家庭的补助中没有退休费，而上年有退休费。
（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明
我部门项目支出预算2020年部门预算财政拨款项目收入1168万元，与上年度410.5万元对比增加757.5万元，增幅54.19%。主要原因分析：本年度环卫一体化人员工资在项目中预算。
本年商品和服务支出项目预算1168万元与上年度410.5万元对比增加757.5万元，增幅54.19%。主要原因分析：本年度环卫一体化人员工资在项目中预算。
八、其他公开信息
（一）专用名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用于一般预算收入安排的预算单位资金。
2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出外，财政预算转款安排的支出。
4、商品和服务类支出：反映单位购买和服务的支出。
5、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
6、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租车费、燃油费、维护费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
事业单位无机关运行经费
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况
为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》要求，元江县环境卫生管理站。2020年纳入绩效管理的项目共1个，环卫一体化运作经费。与上年对比减少1个，主要原因是本年度垃圾焚烧处理厂运营经费没有预算安排。
项目预算的绩效目标预期达到的效果：环卫管理走向市场化，达到机构精简，效率更高。完成元江县城清扫面积124.98万平方米，建成区所有主次干道和背街小巷道路清扫保洁、洒水、定期冲洗；绿化带、绿化块（含城市广场）卫生保洁，建筑垃圾等废弃物和卫生死角的清理；道路沿线、绿化地块内设置的果皮箱清洗、清掏；交通隔离栏、跨江桥、公交站牌、路名牌及其它公共标识的清洗保洁；道路两侧的垃圾清理；县城内产生的垃圾收集清运至指定垃圾处理厂，含县城附近澧江街道的垃圾收集转运，2座垃圾压缩站及渗滤液的运行和管护。
（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明
元江县环境卫生管理站部门绩效目标紧紧围绕部门职能职责设立，设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金匹配； “三公”经费预算及执行合理。部门绩效指标具体为：1、持续抓好县城城市环境卫生实施建设。2、持续抓好城市环境卫生设施运营与维护城市环境卫生作业。3、持续抓好全县市容市貌环境卫生工作。4、持续抓好党风廉政建设。
2020年设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金匹配； “三公”经费预算及执行合理或间接的经济和社会效益。
第三部分：元江县环境卫生管理站2020年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门财务收入总表
七、部门财务支出总表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表
十一、项目年度绩效目标表（本级）
十二、项目年度绩效目标表（对下）
十三、政府采购预算表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
