第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县人力资源和社会保障局2024年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、年部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.拟订人力资源和社会保障事业发展规划，起草人力资源和社会保障规范性文件，并负责组织实施和监督检查。 2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动办法并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。 3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展实施办法并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头拟订大中专毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。 4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订统筹城乡的社会保障实施办法并组织实施。拟订农村社会养老保险基金监督管理办法并组织监督检查，不断完善农村社会养老保障体系。 5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息报告，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 6.会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴办法并组织实施，拟订机关、企事业单位福利、离退休管理办法，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。 7.会同有关部门管理服务各类人才。承担事业单位人事制度改革工作，牵头推进深化职称制度改革工作。制定专业技术人员管理办法并组织实施，拟订机关工勤人员管理办法并组织实施。负责专业技术人员继续教育工作。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。 8.会同有关部门拟订军队转业干部安置办法并组织实施。负责贯彻落实企业军队转业干部解困和稳定政策。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。 9.负责行政机关公务员综合管理，会同有关部门拟订国家荣誉制度和政府奖励制度实施办法并组织实施。会同有关部门拟订政策性安置人员实施办法和在职人员公开调配实施办法并组织实施。 10.承担县农民工工作联席会议办公室职责，负责农民工问题的日常工作，协调解决农民工重点难点问题，维护农民工合法权益。 11.统筹拟订劳动、人事关系和争议调解仲裁管理服务办法，完善劳动关系协调机制。制定消除非法使用童工办法和女工、未成年工的特殊劳动保护措施，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。 12.负责调查统计用人单位引进外国智力和出国（境）培训项目需求情况，并审核上报引进外国智力和出国（境）培训项目。 （二）机构设置情况 我部门共设置5个内设机构，包括:办公室、人力资源综合管理股、社会保障综合管理股、工资福利股、劳动人事争议仲裁院。 所属单位3个，分别是： 1.元江哈尼族彝族傣族自治县人力资源和社会保障局（本级）。 2.元江哈尼族彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心。 3.元江哈尼族彝族傣族自治县社会保险中心。 （三）重点工作概述 2023年，城镇新增就业1,728人，完成市局目标任务1,700人的101.65%；城镇失业人员再就业303人，完成市局目标任务250人的121.20%；就业困难人员再就业388人，完成市局目标任务300人的129.33%；农村劳动力培训8,378人，完成市局目标任务6,400人次的130.91%；期末实有农村劳动力转移就业69,140人，完成市局目标任务69,000人次的100.20%；参加城镇职工基本养老保险人数3.2万人，完成市局目标任务3.06万人的104.58%；企业职工基本养老保险职工人数1.69万人，完成市局目标任务1.615万人的104.64%；参加城乡居民基本养老保险人数11.44万人，完成市局目标任务11.36万人的100.70%；参加失业保险人数10,636人，完成市局目标任务10,500人的101.30%；参加工伤保险人数20,600人，完成市局目标任务20,500人的100.49%；新增高技能人才人数333人，完成市局目标任务330人的100.91%。开展补贴性职业技能培训2,219人次，完成市局目标任务2,050人的108.24%；开展新型学徒制培训人数0人，完成市局目标50人的0.00%；新增人力资源服务机构2个，完成市局目标任务2个的100.00%；完成社会保障卡持卡人数达21.93人，完成市局目标任务21.82人的100.50%，申领电子社保卡人口覆盖率65.65%，完成市局目标任务51人的128.73%。 二、预算单位基本情况 我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制62人，其中：行政编制14人，工勤人员编制2人，事业编制46人。在职实有53人，其中： 财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入1,198.20万元，其中：一般公共预算1,198.20万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比减少29.82万元，下降2.43%，主要原因是取消了一些项目资金预算，由财政代编，不再纳入部门资金预算中。 （二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入1,198.20万元，其中:本年收入1,198.20万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,198.20万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比减少35.22万元，下降2.86%，主要原因：取消了一些项目资金预算，由财政代编，不再纳入部门资金预算中。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出1,198.20万元。财政拨款安排支出1,198.20万元，其中：基本支出1,174.42万元，与上年对比减少30.60万元，下降2.54%，主要原因：取消了一些项目资金预算，由财政代编，不再纳入部门资金预算中；项目支出23.78万元，与上年对比增加0.78万元，增长3.28%，主要原因：项目支出增加了死亡抚恤0.78万元。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 201一般公共服务支出14.54万元，其中：2013201行政运行14.54万元。 208社会保障和就业支出1,001.46万元，其中：2080101行政运行326.16万元，2080106就业管理事务144.09万元，2080108信息化建设3.00万元,2080109社会保险经办机构329.86万元,2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出32.13万元，2080501行政单位离退休19.80万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95.82万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出49.81万元，2080801死亡抚恤0.78万元。 210卫生健康支出94.59万元，其中：2101101行政单位医疗45.48万元，2101102事业单位医疗4.23万元,2101103公务员医疗补助39.72万元，2101199其他行政事业单位医疗支出5.17万元。 221住房保障支出87.61万元，其中：2210201住房公积金87.61万元。 主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于元江哈尼族彝族傣族自治县人力资源和社会保障局2024年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县人力资源和社会保障局正常工作运转。 五、对下专项转移支付情况 本单位无此事项。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额3.77万元，其中：政府采购货物预算3.77万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.90万元，较上年减少0.32万元，下降4.43%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县人力资源和社会保障局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县人力资源和社会保障局2024年公务接待费预算为4.00万元，较上年减少0.32万元，下降7.40%，国内公务接待批次为76次，共计接待193人次。 减少原因：厉行节约，严控开支，切实压缩了一般性支出，不搞超标准接待，控制三公经费支出实现只减不增的原则。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县人力资源和社会保障局2024年公务用车购置及运行维护费为2.90万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化；公务用车运行维护费2.90万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 元江哈尼族彝族傣族自治县人力资源和社会保障局2024年实行绩效目标管理一级项目3个，涉及一般公共预算当年拨款23.78万元。项目绩效目标如下： （一）云南省工资福利信息决策支持系统维护经费。根据元江县人力资源和社会保障局的要求，完成系统软件相应功能或模块的本地化开发，并在全市机关单位范围内推行应用“云南省工资福利信息决策支持系统”，对元江县市级所辖机关单位进行系统运行维护，为各单位工资系统使用人提高技术支持和相应的政策解答，并保证能使用系统办理正常的工资审批业务及其应有的其他相应功能，保障系统正常运行。 （二）事业单位公开招聘工作人员经费。根据玉溪市机构编制委员会办公室《关于下达2022年元江县补充工作人员编制使用计划的通知》我县今年公开招聘工作人员238人。经网络报名初审、笔试、资格复审、面试、体检、考察、公示和聘用等环节，实行市场统招统考，县区负责安排考点及考务工作，资格复审及面试、专业化技能测试等后续工作由县区组织实施。 （三）遗属生活困难补助经费。对于机关事业单位工作的离退休人员，其生前供养的直系亲属且没有经济收入来源的，经社保部门审批，符合领取供养待遇条件的，可以领取遗属生活困难补助费。我单位目前符合领取生活补助的一人。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 【一般公共预算收入】 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 【一般公共预算支出】 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 【财政拨款收入】 财政拨款收入是指县级财政当年拨付的资金。 【基本支出】 基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 【项目支出】 项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 【“三公”经费】 “三公”经费是指纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 【机关运行经费】 机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县人力资源和社会保障局2024年机关运行经费安排115.89万元，与上年对比减少14.68万元，主要原因：厉行节约，严控开支，切实压缩了一般性支出，不搞超标准接待，控制三公经费支出实现只减不增的原则。 其中：一般公用经费50.68万元，公务接待费4.00万元，工会经费11.69万元，福利费5.40万元，公务用车运行维护费2.90万元，其他交通费用41.22万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县人力资源和社会保障局资产总额900.81万元，其中，流动资产101.99万元，固定资产790.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产8.54万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少57.50万元，其中固定资产减少43.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 监督索引号53042800231600111
元江哈尼族彝族傣族自治县人力资源和社会保障局2024年部门预算公开表.xlsx
元江哈尼族彝族傣族自治县人力资源和社会保障局2024年预算重点领域财政项目文本公开.doc
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